| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS/MANUTENÇÃO DE CONTAS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 5000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, MANUTENÇÃO DE CONTA E EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, MANUTENÇÃO DE CONTA E EMISSÃO DE EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, MANUTENÇÃO DE CONTA E EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 2247.00 | 00007735319479 | JULIO CESAR RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 03/01/2019 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPZ-2315,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, MÊS 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000004 | 04/01/2019 | 5000.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 04/01/2019 | 1200.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ADAILTON SILVA ALVES, QUE ESTÁ DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/112/18 À 08/12/19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 04/01/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 04/01/2019 | 71.25 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 455.54 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA E DE ESTATUTO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 954.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 2500.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS VISITADORES E SUPERVISORA, COMO TAMBÉM PLANEJAMENTO COM TODA EQUIPE DO MUNICÍPIO PARA O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 651.60 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 01, 18 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS NO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULTE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/12/2018 A 09/01/2019, CONFORME COMP´ROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 1184.40 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTAS DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTAS DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 6460.01 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2018, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 9342.45 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/12/2018 A 09/01/2019, CONFORME COMP´ROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 10/01/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/12/2018 A 09/01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO DE 09/12/2018 A 09/01/2019, CONFORME COMP´ROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 11/01/2019 | 620.00 | 00011649113412 | SUELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE NO POSTO ÂNCORA NO SÍTIO SALGADINHO - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 11/01/2019 | 630.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UBS MARIA DOLORES PARA O COMBATE E A PREVENÇÃO DE VETORES, MÊS 01/2019, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 22.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 954.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 1370.00 | 00009096641450 | JOALISSON ANDRÉ FERREIRA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 14/01/2019 | 340.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 14/01/2019 | 560.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 14/01/2019 | 2582.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 14/01/2019 | 2610.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00012576159478 | TALYANE DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, DURANTE OS 05 DIAS DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA O INÍCIO DAS ATIVIADES DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 3600.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ATIVIADES DE ARTESANATOS DIVERSOS, COM OS IDOSOS DO SCFV, DURANTE OS MESES DE SEETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 1971.60 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 2101.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 15/01/2019 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QSE-2747/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 15/01/2019 | 510.00 | 09093444000193 | PROMAC VEÍCULOS, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QSE-2747/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 24554.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 7287.31 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PÁ MECANICA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 1399.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 3896.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2018, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2019 | 7544.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-8093, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2019 | 7501.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ESCOLAR TIPO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OEY8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 07/2018, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000064 | 16/01/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 21/12/2018 A 20/01/2019, CONFORME CONTRATO N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2019 | 850.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2019 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, 140, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2019 | 850.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | SERVIÇÇPS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MuNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2019 | 954.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0000066 | 16/01/2019 | 40000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S-10 CHEVROLET, DIESEL, PARAFICAR À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE 04/12/2018 A 04/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000018 | 16/01/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 16/01/2019 | 2200.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2019 | 2700.00 | 00098034375420 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CIXAS DE SABONETES, 30 (TRINTA) QUITE NATURA, 50 (CINQUENTA) COPOS PLÁSTICOS PERSONALIZADOS E 20 (VINTE) BONÉS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00071481877453 | ANGELA MARIA DA SILVA MOURA CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2019 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2019 | 400.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2019 | 250.00 | 00008979547420 | FRANCIMARY DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2019 | 350.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0000067 | 16/01/2019 | 48000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 04/12/2018 A 04/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2019 | 527.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO ABOIADOR EM EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 17/01/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 17/01/2019 | 1500.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NA UBS PROF. MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 17/01/2019 | 1326.30 | 26247547000180 | MERCADO OFERTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2019 | 712.22 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2019 | 811.63 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2019 | 12600.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 90.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 21/01/2019 | 850.00 | 00056925913400 | ALAÉRCIO DE ALCÂNTARA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUAS, DAS UBS, MARINETE CAXIAS DE LIMA, MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, POSTE DE SAÚDE DE GENIPAPO E DE PATU EDNILSON A. DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 21/01/2019 | 5800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DA CRIANÇA, SENDO 500 PARA MNINOS E 500 PARA MENINAS, 4X4 CORES, PAPEL 180g, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 21/01/2019 | 1300.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2000 CARTÕES DE FACINAÇÃO DE ADULTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 21/01/2019 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 21/01/2019 | 1780.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, UBS SÍTIO PATU E LAGOA DE PEDRA, INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO NA UBS DO SÍTIO JENIPAPO, E CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GABINETE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 21/01/2019 | 730.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2019 | 10000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO PARA EXIBIÇÃO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2019 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 2000.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2019 | 1096.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2019 | 1540.00 | 32390954000144 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000083 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2019 | 270.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS, DESTINADAS A PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2019 | 844.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2019 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2019 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2019 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2019 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2019 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPONDÊNCIAS, MÊS 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2019 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2019 | 880.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | SERVIÇÇPS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MuNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2019 | 600.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2019 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2019 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2019 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2019 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000030 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000031 | 25/01/2019 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/ À 20/01/2019, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000032 | 25/01/2019 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2018 À 20/01/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000033 | 25/01/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 25/01/2019 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 25/01/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000036 | 25/01/2019 | 3915.98 | 11109488000106 | SUELY RAFAELA MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE SEVERINA ALVES DA SILVA, 1ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº003/2018 - 2ª ETAPA, CONFORME COMPROVANTE. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 25/01/2019 | 682.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UBS DE LAGOA DE PEDRA E PATU, INCREMENTO DO PAB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000038 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/11 À 21/11/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, MÊS 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO MENDONÇA PARA A SEDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000041 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 28/01/2019 | 914.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA PACIENTE, DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 28/01/2019 | 787.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO PACIENTE, JOÃO PEDRO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 3000044 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 21/11/2018 A 20/12/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2019 | 422.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIADES DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2018, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2019 | 5000.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSE CAMELO BORBA MERCADINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 400.00 | 00010558580408 | SERGIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 500.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 150.00 | 00012317457464 | ALEX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 2247.00 | 00007735319479 | JULIO CESAR RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000104 | 29/01/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11 À 21/12/2018, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2019 | 1.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2019 | 2595.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍOO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECRETAIA DE FINANÇAS, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 778.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 3884.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 8905.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2019 | 999.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 843.00 | 00012179503466 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 2339.29 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 23482.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 2020.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 6937.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 483.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 178264.39 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 3196.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 28587.23 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 58111.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 4536.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 7190.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 2198.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 4426.84 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 4104.37 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 12478.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 38134.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 7644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2019 | 117.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 5800.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSPRIA TÉCNICA-JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 2494.14 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECRETAIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 1803.44 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 3198.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 15541.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 8139.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 30/01/2019 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 30/01/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 30/01/2019 | 2994.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 30/01/2019 | 1064.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 30/01/2019 | 35238.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 30/01/2019 | 25058.93 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (ESTATUTÁRIOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 30/01/2019 | 7604.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 30/01/2019 | 55672.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 30/01/2019 | 2505.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 30/01/2019 | 1450.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 30/01/2019 | 11840.57 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 30/01/2019 | 1996.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 3000057 | 30/01/2019 | 10912.41 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CÍVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NO SÍTIO PATÚ, CONFORME TP Nº002/2017, CT 047/2017, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 30/01/2019 | 1890.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 30/01/2019 | 2068.56 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ, (ESTATUTÁRIOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 30/01/2019 | 4640.95 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ, (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 30/01/2019 | 2815.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ, (COMISSIONADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 30/01/2019 | 11695.45 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ - PSF (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 30/01/2019 | 7956.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 30/01/2019 | 1423.84 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 30/01/2019 | 5178.47 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 30/01/2019 | 941.54 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ - ACS (CONTRATADOS), MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 1241.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECREARIA DE AGRICULTURA, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 3646.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 3847.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 1165.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 5298.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 1264.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 4748.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 1387.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 15008.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 1165.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 303.68 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 6606.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 1197.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 200.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 1604.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 169.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS AO CONSELHO TUTELAR, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 2351.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 6296.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 5322.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 2000.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GLÓRIA VIANA DA SILVA, URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS A SECRETARIA DE AÇÃOS SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS AO PROGRAMA PAIF, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 792.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOERES VINCULLADOS AO PROGRAMA SCFV, MÊS 01/2019, CONFORME ESUMO PROVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 3600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DOPROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, MÊS 01/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 2529.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2019 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2019 | 4713.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFOME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2019 | 9374.51 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFOME DÉBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2019 | 7995.68 | 05265737000150 | COMERCIAL PONTOCERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2019 | 2047.10 | 08184364000261 | A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2019 | 6885.33 | 08184364000261 | A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2019 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ESCOLAR TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2019 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ESCOLAR TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000215 | 01/02/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2019 | 998.00 | 00007784573464 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2019 | 500.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DE UMA IMPRESSORA EPSON L555 (HARDWARE) PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2019 | 2660.00 | 30150743000109 | JOSE ADAILTON SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QEY-9160, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2019 | 2940.00 | 30150743000109 | JOSE ADAILTON SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-0137, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2019 | 6600.00 | 30150743000109 | JOSE ADAILTON SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NOB-7682, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2019 | 4800.00 | 30150743000109 | JOSE ADAILTON SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOI-0755, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/01/2019 A 09/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2019 | 770.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2019 | 7680.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1086, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2019 | 95.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1084, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2019 | 954.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2019 | 217.20 | 00079002420404 | ERINALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2019 | 600.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1536 (HARDWARE) PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM. MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DE TRANSPARÊNCIA, MANUTENÇÃO DO E-SIC E SIS-AL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2019 | 1900.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA O SEOTR DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTRATO PARA LICITAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/2018 À 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/01/2019 A 09/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2019 | 2300.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SR. JOSÉ SERVINO DA SILVA, URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 09/01/2019 A 09/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000241 | 01/02/2019 | 1653.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2019 | 200.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2019 | 400.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2019 | 200.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2019 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2019 | 200.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2019 | 500.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2019 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00071481877453 | ANGELA MARIA DA SILVA MOURA CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2019 | 500.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2019 | 200.00 | 00080313531749 | SEBASTIÃO JOSÉ SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2019 | 200.00 | 00029948347404 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2019 | 300.00 | 00004996533439 | EVALDA CARDOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2019 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2019 | 200.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2019 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00008580469465 | LEILA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2019 | 200.00 | 00008674297471 | WAGNER RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2019 | 250.00 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 05/02/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 05/02/2019 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 05/02/2019 | 600.00 | 00012124801473 | MARIA ISABEL DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO, 5 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 06/02/2019 | 632.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM HOSPITAIS DA CAPITLA DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A FUNAD, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/ÔNIBUS, PLACA CBR-6975/PB, PARA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2019 | 1388.31 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE TELEGRAMAS DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 1ª REMESSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2019 | 1851.08 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE TELEGRAMAS DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 2ª REMESSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2019 | 1309.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000244 | 08/02/2019 | 46430.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL B - S500/S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 23653.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2019 | 1232.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 01/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000247 | 08/02/2019 | 10913.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL B - S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000249 | 08/02/2019 | 3446.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL B - S10), DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2019 | 17400.00 | 00070890377464 | JULIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ÁGUA POTÁVEL, EM CAMINHÃO TANQUE (PIPA) PLACA KFR-2992/PB, CAP. DE CARGA MÍNIMA 11 TON. EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PERCORRENTO UM PERCURSO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2019 | 1700.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO SCFV E A EQUIPE DO PAIF PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000076 | 11/02/2019 | 25197.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 11/02/2019 | 600.00 | 00006964145460 | JOSE MARCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NA UBS PROF. MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000079 | 11/02/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/12/2018 À 20/01/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 11/02/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/01/2019 A 09/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 11/02/2019 | 1300.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA UBS MARIA DOLORES - PSF II E ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 11/02/2019 | 600.00 | 00011299986498 | ELANE SILVERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS MARIA DOLORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 11/02/2019 | 900.00 | 00010712716440 | JANDEILMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PSF II NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 11/02/2019 | 960.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000085 | 12/02/2019 | 3770.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 12/02/2019 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE MEDICAÇÃO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000087 | 13/02/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 13/02/2019 | 1878.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 13/02/2019 | 1200.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO AS UBS I, II E III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 13/02/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, MÊS 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000092 | 13/02/2019 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/ À 20/02/2019, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000093 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 21/12/2018 A 20/01/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000094 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000095 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/12/20 À 21/01/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000096 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 21/11 À | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000097 | 13/02/2019 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 21/01 À 20/02/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000098 | 13/02/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000099 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 13/02/2019 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 13/02/2019 | 1100.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITLAR, REFERENTE A BERA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE DANILO MIGUEL DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000258 | 13/02/2019 | 1900.00 | 00003360380460 | GEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KKP-7436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO MENDONÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS TRÊS TURNOS DIÁRIOS (MANHÃ, TARDE E NOITE), DURANTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000262 | 13/02/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 21/01/2019 A 20/02/2019, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000264 | 13/02/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2019 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2019 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2019 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2019 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S-10 CHEVROLET, DIESEL, PARAFICAR À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2019 | 998.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2019 | 850.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | SERVIÇÇPS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2019 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2019 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPONDÊNCIAS, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2019 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2019 | 422.00 | 00011830997467 | VALTERLY BENJAMIN PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, PLACA OGF-0347/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2019 | 850.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PERÍODO DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000263 | 13/02/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (ÁGUA DOCE) PARA O CONSUMO HUMANO, DESTINADA PARA PRÉDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000259 | 13/02/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12 À 21/01/2019, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2019 | 108.60 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2019 | 998.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2019 | 1086.00 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2019 | 993.35 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2019 | 493.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2019 | 6677.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2019 | 23916.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2019 | 23965.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2019 | 22779.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 14/02/2019 | 1451.15 | 26247547000180 | MERCADO OFERTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 14/02/2019 | 198.35 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00009696832435 | RAFAELA KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE MARCAÇÕES DE CONSULTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 01/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00046120335404 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SAÚDE MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 15/02/2019 | 640.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 02/2019, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 15/02/2019 | 316.00 | 00009799651441 | EDUARDA MARIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E PATU NSTE MUNICÍPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2019 | 2240.10 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 57 TUPOS P2 400X1000, DESTINADOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE "COREINHA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2019 | 2240.10 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 57 TUPOS P2 400X1000, DESTINADOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE "COREINHA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2019 | 2200.80 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 56 TUPOS P2 400X1000, DESTINADOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE "COREINHA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2019 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, 140, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2019 | 998.00 | 00013878821476 | JOCIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 08/2018, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2019 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 18/02/2019 | 217.20 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DIGISUS, NOS DIAS 14 E 15/02/2019, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 18/02/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 18/02/2019 | 875.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-8618, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 18/02/2019 | 495.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-8618, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO MENDONÇA PARA A SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 18/02/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000291 | 18/02/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2019 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2019 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00012609767420 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DAS ÁREAS RURAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS QUE SERÃO BENEFICIADOS COM O PREPARO DO SOLO ( CORTE DE TERRA) PARA O PLANTIO DA SAFRA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2019 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2019 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 19/02/2019 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 19/02/2019 | 2325.15 | 00005029214470 | AUR?LIO MAGNO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO REFERENTE ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - PAS, RELATÓRIO DE GESTÃO P RAG AOS INSTRUMENTOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 19/02/2019 | 5000.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DE IPUEIRA E CORENHINHA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2019 | 7372.55 | 26247547000180 | MERCADO OFERTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2019 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2019 | 1220.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA DESOBSTRUIS GALERIAS NA AGROVILA EDNILSON ALEXANDRE DE PAIVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2019 | 5412.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DIESEL - MÃO DE OBRA, TOTALIZANDO 66 HORAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2019 | 4592.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DIESEL - MÃO DE OBRA, TOTALIZANDO 56 HORAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5240, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 21/02/2019 | 640.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2019 | 2350.00 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRIT E PÓ DE BRITA, DESTINADOS AS CASAS DA COREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2019 | 5700.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB DA PCA DO EXERCÍCIO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2019 | 452.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS, LANCHES E AGUA MINERAL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2019 | 954.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2019 | 954.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2019 | 998.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2019 | 1600.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMVRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2019 | 7000.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EXECUTADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2019 | 691.00 | 28069278000134 | COMERCIAL DE TECIDOS E DECORAÇÃO PRIMAX EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS RAYAL, KIT VARÃO 19 PVC E JUNÇÃO PVC, DESTINADOS A ESCOLA PARAÍSO DO SABER NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2019 | 1410.00 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4/FOLHA E.V.A DIVERSOS/CANETAS/GRAMPEADOR) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2019 | 1890.00 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 6.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 3.500 IMPRESSÃO, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2019 | 700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TANATOPRAXIA) EM FAVOR DO SR. MANOEL DE SOUZA BRITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2019 | 1102.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2019 | 1190.00 | 00004184468497 | DAMIÃO MENDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LAGOA DE SERRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2019 | 6000.00 | 00006863953447 | DANIEL ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT E ASSESSIBILIDADE PARA DUAS QUADRAS COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE, PROJETO ARQUITETÔNICO DE ASSISSIBILIDADE E AS BUILT DAS PLANTAS DE SITUAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 26/02/2019 | 462.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 26/02/2019 | 600.00 | 00005455164473 | FABIANA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 26/02/2019 | 320.00 | 00010983654450 | WANDERSON IZIDRO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DA ÁRVORES E CAPINAGEM DO MATO DA ÁREA EXTERNA DA UBS DO SÍTIO JENIPAPO PARA O CONTROLE DE VETORES, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2019 | 1800.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ´DAGUA SUBMERSA DE CV MONOFASICA FERRARI 220 VOLTS, PARA O POÇO DO SÍTIO DE JENIPAPO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2019 | 737.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM RECIFE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2019 | 737.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICAS COM TROCA DE LÂMPADAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2019 | 2198.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2019 | 61703.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2019 | 8988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2019 | 4860.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2019 | 22384.61 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2019 | 189894.59 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2019 | 33329.57 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 7349.63 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2019 | 2042.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 483.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 23745.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 6937.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2019 | 3934.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2019 | 9756.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2019 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. FINANÇAS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 778.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 2542.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2019 | 13415.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2019 | 37931.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2019 | 9284.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2019 | 4738.58 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 3959.22 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000334 | 28/02/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2019 | 4296.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2019 | 19515.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2019 | 8674.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2019 | 2765.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 1759.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A FUNAD, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 28/02/2019 | 256.00 | 00008391200442 | SUETONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 1.280 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DA ADMISSÃO DOS CONVOCADOS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 28/02/2019 | 14143.44 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 28/02/2019 | 3178.50 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 PLACAS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO DOS PSF'S E UBS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ENVELOPAMENTO DE AMBULÂNCIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 28/02/2019 | 1996.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 28/02/2019 | 1300.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 28/02/2019 | 2827.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 28/02/2019 | 6435.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 28/02/2019 | 3005.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 28/02/2019 | 2050.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 28/02/2019 | 57040.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 28/02/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 28/02/2019 | 29828.59 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 28/02/2019 | 8339.33 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 28/02/2019 | 36336.73 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 28/02/2019 | 330.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 28/02/2019 | 1430.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 28/02/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 28/02/2019 | 8676.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 28/02/2019 | 12962.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 28/02/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 28/02/2019 | 157.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 28/02/2019 | 2932.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 28/02/2019 | 335.19 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 28/02/2019 | 1666.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 28/02/2019 | 4099.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2019 | 3600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2019 | 4990.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. AÇÃO SOCIAL - PAIF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 792.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SCFV, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2019 | 7294.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2019 | 2811.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2019 | 2351.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2019 | 6238.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2019 | 1581.80 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 2190.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. DES. HUMANO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 169.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2019 | 2247.00 | 00007735319479 | JULIO CESAR RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2019 | 3646.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2019 | 802.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2019 | 5628.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 1264.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2019 | 7885.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2019 | 1734.70 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2019 | 15008.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2019 | 1387.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2019 | 7206.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2019 | 2195.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 1165.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPREGADOR, COMPETÊNCIA 02/2019, SEC. DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 303.68 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PARA O DIA 03/03/2019, DOMINGO, EM PRAÇA PÚBLICA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PARA O DIA 05/03/2019, TERÇA-FEIRA, EM PRAÇA PÚBLICA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DA ADMISSÃO DOS CONVOCADOS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 01/03/2019 | 840.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2019 | 96.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1084, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-10846, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2019 | 1347.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2019 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍOO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2019 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2019 | 3433.50 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2019 | 4143.45 | 26247547000180 | MERCADO OFERTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2019 | 1050.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, MÊS 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 06/03/2019 | 4337.40 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 07/03/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 07/03/2019 | 2780.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFJ8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2019 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2019 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2019 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2019 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2019 | 844.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2019 | 500.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 09/02/2019 A 09/03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2019 | 937.00 | 00013498378732 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SITE E SISTEMA (ESIC, AVISO DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/02/2019 A 09/03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO, PERÍODO DE 09/02/2019 A 09/03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2019 | 490.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2019 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2019 | 3901.55 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2019 | 9403.60 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2019 | 360.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE 2ª VIA DE VROL - CR 1033783-49/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 08/03/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 08/03/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/02/2019 A 09/03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 11/03/2019 | 403.75 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA ASMA IMUNOLOGIA E VACINA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DE ARCARO NA PACIENTE ELIENE DE ARAÚJO SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000161 | 11/03/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/001/2018 À 20/02/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 11/03/2019 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 11/03/2019 | 640.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 11/03/2019 | 600.00 | 00012124801473 | MARIA ISABEL DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 11/03/2019 | 370.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) DA UBS MARIA DOLORES, MÊS 03/2019, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NA UBS PROF. MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00008594926480 | DICKSON MAURÍCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO (05 PALNTÕES) NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2019 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE 0733.006.204-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2019 | 500.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2019 | 150.00 | 00073819344420 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2019 | 300.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2019 | 300.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00071481877453 | ANGELA MARIA DA SILVA MOURA CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001294454447 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2019 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2019 | 2400.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ATIVIADES DE ARTESANATOS DIVERSOS, COM OS IDOSOS DO SCFV, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2019 | 1556.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LI9MPEZA DAS CISTERNAS E CAIXAS DÁGUAS DAS ESCOLAS E UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2019 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S-10 CHEVROLET, DIESEL, PARAFICAR À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000441 | 13/03/2019 | 43189.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL B - S10 E S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000440 | 13/03/2019 | 19495.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL B - S10 E S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000168 | 13/03/2019 | 2900.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000169 | 13/03/2019 | 22862.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000443 | 13/03/2019 | 2369.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000442 | 13/03/2019 | 1609.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2019 | 651.60 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2019 | 651.60 | 00079002420404 | ERINALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 ( DIÁRIA, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 15/03/2019 | 2829.29 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONSAI DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 18/03/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000172 | 18/03/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 18/03/2019 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/03/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2019 | 900.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2019 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPONDÊNCIAS, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2019 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2019 | 998.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2019 | 850.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2019 | 422.00 | 00011830997467 | VALTERLY BENJAMIN PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, PLACA OGF-0347/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2019 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, 140, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2019 | 998.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2019 | 8777.88 | 30458484000188 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB (PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000449 | 18/03/2019 | 19936.91 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPOIO DE SÃO JOSÉDOS RAMOS/PB, CTEF 02/2017, CR 1023211-08/MINISTÉRIO DAS CIDADES/MCDI/PLANEJAMENTO URBANO-PAVIME | 00032017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2019 | 850.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2019 | 800.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2019 | 998.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2019 | 500.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2019 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2019 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2019 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 09/2018, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2019 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2019 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2019 | 200.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2019 | 150.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00003068593433 | SEVERINA DA SILVA SIMPLÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2019 | 500.00 | 00005490407492 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2019 | 270.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFAS PET WA DE 1.000ml, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2019 | 1053.00 | 00012609767420 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DAS ÁREAS RURAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS QUE SERÃO BENEFICIADOS COM O PREPARO DO SOLO ( CORTE DE TERRA) PARA O PLANTIO DA SAFRA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2019 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/03/2019 | 2563.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/03/2019 | 1347.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2019 | 16023.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/03/2019 | 5246.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2019 | 1400.00 | 24292350000137 | WESLWY GLEISSON SIMAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MULTIESTAGIO 4/9 750W 1HP 220 WORKER, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LAGOA DE SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2019 | 7285.60 | 24292350000137 | WESLWY GLEISSON SIMAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LAGOA DE SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/03/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 19/03/2019 | 2665.70 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 20/03/2019 | 580.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UBS MARIA DOLORES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 20/03/2019 | 950.00 | 00056925913400 | ALAÉRCIO DE ALCÂNTARA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS UBS, MARINETE CAXIAS DE LIMA, MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, POSTE DE SAÚDE DE GENIPAPO E DE PATU EDNILSON A. DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 20/03/2019 | 840.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO E NA INSTALAÇÃO DE CANOS DE PVC NA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 20/03/2019 | 620.00 | 00011649113412 | SUELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ÂNCORA NO SÍTIO SALGADINHO - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 20/03/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2019 | 991.58 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2019 | 527.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICAS COM TROCA DE LÂMPADAS, DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2019 | 1400.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000504 | 20/03/2019 | 78000.06 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, 1ª MEDIÇÃO, OPERAÇÃO 1031260-31 - SICONV 828793, MINISTÉRIO DAS CIDADES/MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, RECURSOS | 00012019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2019 | 737.00 | 00010983654450 | WANDERSON IZIDRO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GENIPAPO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2019 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000494 | 20/03/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÃO ACERCA DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2019 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÃO ACERCA DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÃO ACERCA DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2019 | 1790.00 | 00010312278497 | T?NIA ANGELINA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A MONITÓRIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2019 | 400.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2019 | 300.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000507 | 21/03/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 À 21/02/2019, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2019 | 1024.57 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2019 | 2631.67 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE (PREPARO DE LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2019 | 360.60 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 21/03/2019 | 1780.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFE-2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 21/03/2019 | 700.00 | 00027890780842 | ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) COMPUTADAORES COM MONTAGEM, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 22/03/2019 | 3262.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000513 | 22/03/2019 | 30000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA KÁTIA CILENE, EM COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 23/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000514 | 22/03/2019 | 20000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VALKYRIA SANTOS, EM COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM 24/03/2019, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000515 | 22/03/2019 | 50000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MEL COM TERRA E DA BANDA AQUARIUS, EM COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO PADROEIRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 22/03/2019, COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2019 | 200.00 | 00088952002415 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2019 | 17500.00 | 22440807000188 | PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12X10, SOM NÍVEL MÉDIO, GERADOR DE 180KW, GRID DE ALUMÍNIO 10X8, DESTINADOS PARA A TADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DIAS 22 E 23/03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 25/03/2019 | 810.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2019 | 7556.96 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA OI MÓVEL S.A, PERÍODO DE JANEIRO DE 2014 A JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN RECUPERADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2019 | 5453.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L, PLACA QSA0137, REPARAÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO COMONRAIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 27/03/2019 | 600.00 | 00007527714425 | THIAGO JÚNIOR MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) AUTOGALVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 27/03/2019 | 230.00 | 00008080266409 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NA UBS MARINETE CAXIAS NESTA CIADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 27/03/2019 | 740.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA - PSF III, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 27/03/2019 | 434.40 | 00064898911404 | VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000188 | 27/03/2019 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/ À 20/03/2019, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2019 | 668.00 | 00012179503466 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORAGNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS NA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2019 | 1370.00 | 00008568670474 | MONICA ARAÚJO PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2019 | 2560.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA AS BANDAS MEL COM TERRA E AQUARIOS, DURANTE AS FESTIVIADES DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2019 | 3840.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA AS BANDAS VALQUIRIA SANTOS E KÁTIA CILENE, DURANTE AS FESTIVIADES DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2019 | 643.00 | 00010653407459 | LIGIA TAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2019 | 1685.00 | 00004762863440 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, NO DIAS 22 E 23 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 3000189 | 28/03/2019 | 41135.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0L MC5, CHASSI 9BWAG45U5KT117972, MOTOR CSE363695, COR BRANCO CRISTAL, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN 15126104, ANO FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2019, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 28/03/2019 | 540.00 | 00073852910404 | MARIA JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2019 | 5000.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM (COBERTURA) DE 02 PNEUS 23.1-30, PARA O TRATOR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000526 | 28/03/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 21/02/2019 A 20/03/2019, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2019 | 399.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DEE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB (EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2019 | 2198.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC INFATIL - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2019 | 61898.17 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2019 | 10651.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2019 | 6956.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2019 | 183994.56 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2019 | 54402.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2019 | 38825.98 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2019 | 2553.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2019 | 11101.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2019 | 4084.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2019 | 1900.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BAMBA, DESTINADA A CISTERNA COMUNITÁRIA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2019 | 39174.78 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2019 | 9034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2019 | 13535.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2019 | 17223.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2019 | 10324.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2019 | 4296.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 29/03/2019 | 4810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS GABENETES ODONTOLÓGICOS, UM COMPRESSOR, DOIS MICROSCÓPIO, TRÊS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO E TTRÊS TENCIOÔMETROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 29/03/2019 | 3400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REFORMA DE UM GABENETE ODONTOLÓGICO, COM REPOSIÇÃO DE ESTOFAMENTO, EQUIPO, KIT DE MANGUEIRA, KIT DE VÁLVULA, PINTURA GERAL, SUPORTE E TERMINAL DE ACIONAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 29/03/2019 | 434.40 | 00064898911404 | VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 29/03/2019 | 484.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSD-5053/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 29/03/2019 | 24496.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DE IPUEIRA E CORENHINHA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 29/03/2019 | 14166.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 29/03/2019 | 1996.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACS (CONTRATADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 29/03/2019 | 2994.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 29/03/2019 | 2255.22 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 29/03/2019 | 6500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 29/03/2019 | 3055.69 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 29/03/2019 | 2050.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 29/03/2019 | 33820.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 29/03/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (CONTRATADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 29/03/2019 | 27301.02 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 29/03/2019 | 36370.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 29/03/2019 | 10210.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2019 | 9252.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2019 | 2276.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2019 | 8883.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2019 | 8084.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2019 | 6986.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2019 | 5698.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2019 | 8292.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2019 | 2351.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2019 | 2811.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2019 | 6238.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, MÊS 03/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2019 | 2336.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2019 | 1300.00 | 32390954000144 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 01/04/2019 | 840.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 01/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE CAROLINE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1086, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2019 | 98.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1084, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2019 | 2998.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2019 | 1052.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2019 | 2000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA CAXIAS, PARAISO DO SABER E NO SÍTIO ESCUTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 02/04/2019 | 530.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 02/04/2019 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 02/04/2019 | 180.00 | 00008080266409 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NA UBS MARIA DOLORES NESTA CIADE, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 02/04/2019 | 600.00 | 00012124801473 | MARIA ISABEL DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 02/04/2019 | 640.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000217 | 02/04/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/02/2019 À 20/03/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2019 | 7200.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2019 | 2255.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE MODELO FRONTIER, PLACA PFV0999, PARA TRANSPORTAR UTENSÍLIOS (FOGÃO/GELADEIRA/CADEIRAS/MESAS), PARA O ATENDIMENTO DA COMEMORAÇÃO TRADICIONAL DA FESTA DO PADROEIRO, NO MÊS 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2019 | 2172.20 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2019 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD/SUAS, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2019 | 325.80 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2019 | 75.20 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2019 | 1053.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS NO PERÍODO DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO NA UBS PROF. MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000220 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 03/04/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2019 | 30.36 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº003 E 004 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2019 | 434.40 | 00064898911404 | VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JOÃO PES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2019 | 2554.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA MÁQUINA PATROL (LÂMINA RETA COM 13 FUROS/FILTROS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DE 120K) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2019 | 843.00 | 00012751255493 | SIRINO FLORENCIO DA SILVA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2019 | 1264.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO ELETRICA E LIMPEZA DOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA MIUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000594 | 03/04/2019 | 16027.65 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENCÍLIOS PARA COZINHA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8489-1. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2019 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2019 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍOO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A FUNAD, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 08/04/2019 | 2535.50 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 09/04/2019 | 805.30 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FORRO PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 10/04/2019 | 926.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SALA DE TRIAGEM DA UBS MARIA DOLORES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00008594926480 | DICKSON MAURÍCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO (PALNTÕES) NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000227 | 10/04/2019 | 2900.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000228 | 10/04/2019 | 20958.44 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2019 | 5469.25 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2019 | 9431.50 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - PARC60, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2019 | 21.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000603 | 10/04/2019 | 25077.37 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B - S500/S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2019 | 4203.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000600 | 10/04/2019 | 33471.61 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10/S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2019 | 22577.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 03/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2019 | 998.00 | 00001279003499 | DEISILENE SEVERINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADORA VINCULADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000602 | 10/04/2019 | 1479.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000601 | 10/04/2019 | 2968.93 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10/S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2019 | 527.00 | 00012179503466 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOUW DE LOUVOR DURANTE A NOVENA RELIGIOSA EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, OCORRIDA NO MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2019 | 527.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DIAS 22 E 23/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2019 | 527.00 | 00012302870433 | FERNANDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DIAS 22 E 23/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 11/04/2019 | 1350.00 | 00076812103420 | NILBERTO ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O m~ES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 11/04/2019 | 885.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA KFJ-8618, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 11/04/2019 | 990.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA KFJ-8618, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 11/04/2019 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE MEDICAÇÃO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 12/04/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 12/04/2019 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO OVC E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/04/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2019 | 998.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2019 | 422.00 | 00011830997467 | VALTERLY BENJAMIN PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, PLACA OGF-0347/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2019 | 998.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SITE E SISTEMA ESIC, DURANTE O MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2019 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2019 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPONDÊNCIAS, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2019 | 998.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2019 | 632.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2019 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2019 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2019 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2019 | 422.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2019 | 1053.00 | 00011962168433 | RAYANDERSON CARLOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHOP PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR A SERVIÇPOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GRADES E VEICULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000618 | 12/04/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2019 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2019 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2019 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2019 | 1053.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2019 | 1053.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2019 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 04/12/2018 A 04/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2019 | 843.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000615 | 12/04/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2019 | 2400.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMVRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2019 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/04/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO DE 09/03/2019 A 09/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/04/2019 | 400.00 | 00010558580408 | SERGIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00091729114415 | MARIA BERNADETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/04/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2019 | 500.00 | 00010952668459 | FLÁVIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/04/2019 | 500.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/04/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2019 | 120.00 | 00071307899480 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2019 | 1300.00 | 00006696859411 | JOSIEL BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/04/2019 | 200.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/04/2019 | 200.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/04/2019 | 200.00 | 00004928684419 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/04/2019 | 150.00 | 00073819344420 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/04/2019 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2019 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/04/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 10/2018, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/04/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/04/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO, PERÍODO DE 09/03/2019 A 09/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/04/2019 | 10100.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, ANÍSIO PEREIRA BORGES, JOSÉ BATISTA DA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/04/2019 | 1350.00 | 07314400000110 | S.L.PNEUS E SERVICOS(SEMEAO R.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 17.5.25 PARA A PÁ MECÂNICA, E VULCANIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 1400X24 PARA A PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/04/2019 | 843.00 | 00011661874460 | JOSÉ ILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VALAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2019 | 685.00 | 00008381476402 | JOSE MACIEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VALAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2019 | 632.00 | 00004984623403 | MANOEL GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VALAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2019 | 1106.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VALAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/04/2019 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2019 | 790.00 | 00012751255493 | SIRINO FLORENCIO DA SILVA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2019 | 2339.84 | 30458484000188 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/04/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, 140, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/04/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/03/2019 A 09/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 15/04/2019 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDA NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA DA PACIENTE MARIA DA GUIA NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 16/04/2019 | 800.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE ENXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA DPC-9454, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00005455164473 | FABIANA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 16/04/2019 | 300.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, MÊS 03/2019, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, MÊS 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000242 | 16/04/2019 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/ À 20/04/2019, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000243 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000244 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/01/20 À 21/02/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000245 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 21/12/2 À | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000246 | 16/04/2019 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 21/02 À 20/03/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000247 | 16/04/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000248 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000249 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 16/04/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2019 | 700.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/04/2019 | 1463.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000677 | 16/04/2019 | 1900.00 | 00003360380460 | GEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KKP-7436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO MENDONÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS TRÊS TURNOS DIÁRIOS (MANHÃ, TARDE E NOITE), CONFORME CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000679 | 16/04/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 21/03/2019 A 20/04/2019, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/04/2019 | 1600.00 | 00006044872408 | JOSE JUNIOR BENJAMIM DO NACSCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO B. DE ARAÚJO, PERÍODO DE 15/01/2019 A 28/02/2019, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/04/2019 | 448.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4) DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/04/2019 | 930.27 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/04/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/04/2019 | 2247.00 | 00007735319479 | JULIO CESAR RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00006487154423 | GILMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E FLUXO DE VEÍCULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A SEGURANÇA DURANTE AS ATIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS 22 E 24/03/2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/04/2019 | 527.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO ABOIADOR EM EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070751586439 | LUCILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/04/2019 | 500.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070751586439 | LUCILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/04/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/04/2019 | 1710.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35 ESMALTEC INOX, 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES PHILCO PH900 PRETO, VENTILADOR DE MESA 50 CM NOTOS PR HL PR 220V PREMIUM, 01 (UMA) CAIXA TÉRMICA AZUL GARDENLIFE, DESTINADOS P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA O COEGEMAS - 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 17/04/2019 | 940.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CONSULTÓRIO MÉDICO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SALA DE VACINA E FARMÁCIA DA UBS MARIA DOLORES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 17/04/2019 | 1280.00 | 00001597349402 | ANTONIO WELLINGTON GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES DE GRANITO, PARA A SALA DE CURATIVO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 17/04/2019 | 1160.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFE-2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000254 | 17/04/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/04/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2019 | 280.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ALMOFADAS E HARD BLOCK DE UMA IMPRESSORA EPSON L365 PERTENCENTE A ESCOLA SIMPLICIO JOSÉ DE MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/04/2019 | 1330.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA (REPARAÇÃO DO CHICORE ELÉTRICO DO MOTOR) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY9160, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2019 | 434.40 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00009027923426 | LEONARDO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 OVOS DE PASCOA PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA COM AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR DAS FAMÍLIAS ASSITIDAS PELO CADASTRO ÚNICO, PERÍODO DE 01 A 15/04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2019 | 1459.14 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2019 | 390.90 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2019 | 7269.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2019 | 1450.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/04/2019 | 7129.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2019 | 730.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 22/04/2019 | 1030.00 | 00007290631439 | GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOSGISTICA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 22/04/2019 | 130.00 | 00008080266409 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NA ACADEMIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 22/04/2019 | 160.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO H1N1, TOTALIZANDO 02 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 22/04/2019 | 1264.00 | 00005354644445 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 22/04/2019 | 782.48 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA COM DO FUS - 7.661-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 22/04/2019 | 610.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, EM 04/04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 3000261 | 23/04/2019 | 3023.20 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 23/04/2019 | 3189.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA ACUSTICA ATIVA E UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 23/04/2019 | 1431.50 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 23/04/2019 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 23/04/2019 | 3259.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000266 | 24/04/2019 | 15138.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 24/04/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/03/2019 A 09/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 24/04/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 À 20/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2019 | 998.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2019 | 1053.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA COM TUBULAÇÃO E RETIRADA DE CATAVENTO DO POÇO PÚBLICO DA LOCALIDADE DE JENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2019 | 6972.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 3000269 | 25/04/2019 | 18124.15 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 25/04/2019 | 1560.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 18 M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2019 | 340.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2019 | 500.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2019 | 200.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2019 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/04/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2019 | 5280.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS, LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2019 | 8883.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2019 | 5294.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2019 | 10774.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2019 | 18441.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2019 | 3446.96 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2019 | 1706.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2019 | 40779.91 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2019 | 9754.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2019 | 12537.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2019 | 4516.82 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2019 | 4334.23 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2019 | 9046.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 30/11/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2019 | 2035.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 30/11/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2019 | 2564.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2019 | 15507.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00346/2019, PARCELA 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2019 | 4405.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00347/2019, PARCELA 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2019 | 33148.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00348/2019, PARCELA 01/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2019 | 4115.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00349/2019, PARCELA 01/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2019 | 11101.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2019 | 4084.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. FINANÇAS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2019 | 65988.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2019 | 10982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2019 | 6956.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2019 | 223512.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2019 | 40095.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2019 | 40864.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2019 | 1200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2019 | 12749.86 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2019 | 27730.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2019 | 2942.72 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2019 | 7596.38 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2019 | 483.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 30/04/2019 | 19262.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTASTUTÁRIOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 30/04/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 30/04/2019 | 1734.27 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 30/04/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 30/04/2019 | 5200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 30/04/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 30/04/2019 | 39248.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 30/04/2019 | 11115.21 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 30/04/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 30/04/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 30/04/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 30/04/2019 | 49285.12 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 30/04/2019 | 18392.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 30/04/2019 | 10050.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 30/04/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 30/04/2019 | 1144.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 04/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 30/04/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 30/04/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 30/04/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 04/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 30/04/2019 | 157.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 30/04/2019 | 5305.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 04/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 30/04/2019 | 5427.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 30/04/2019 | 9257.16 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 04/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 30/04/2019 | 1263.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 30/04/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 04/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 30/04/2019 | 2284.14 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 30/04/2019 | 2028.50 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 30/04/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 À 20/04/2019, (EMPENHO COMPLEMENTAR NE. 3000268). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2019 | 6238.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2019 | 169.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2019 | 1622.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS, LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS - PAIF - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2019 | 9175.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2019 | 2351.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2019 | 1813.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2019 | 6696.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS - SCFV CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2019 | 2190.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, PAIF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2019 | 1473.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2019 | 8484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2019 | 1023.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2019 | 1954.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2019 | 1197.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2019 | 2555.69 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, SEC. DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 04/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2019, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 02/05/2019 | 1890.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 02/05/2019 | 3016.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 02/05/2019 | 4149.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 02/05/2019 | 2243.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2019 | 8001.20 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2019 | 5000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED/ARQUIVOS FOPAG, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2019 | 3543.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2019 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2019 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍOO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2019 | 100.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1084, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2019 | 87.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1086, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000796 | 02/05/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AOS EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº003 E 004 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 03/05/2019 | 7175.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 03/05/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A FUNAD, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 03/05/2019 | 640.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 03/05/2019 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000309 | 03/05/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03/2019 À 21/04/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 03/05/2019 | 220.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 03/05/2019 | 550.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 150 BLOQUINHOS DE RECEITUÁRIOS, TAMANHO 15X21CM, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 06/05/2019 | 4381.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 06/05/2019 | 1030.00 | 00005871550436 | MARIA JOSE LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFR=ERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE PROF. MARIA DOLORES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00008594926480 | DICKSON MAURÍCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO, SUBSTITUINDO O TECNICO DE ENFERMAGEM GILMAR DE FARIAS MARREIRO, NO PERÍODO DE SUAS FÉRIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA PAGAMENTO, DOC/TED ELETRÔNICO, CONTA DO FUS - 7.661-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/05/2019 | 1560.00 | 32390954000144 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/05/2019 | 1502.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/05/2019 | 738.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BONECA E COMPS PLÁSTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/05/2019 | 480.00 | 00012302870433 | FERNANDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO ITABAIANENSE, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, DIA 25 MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 07/05/2019 | 120.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOCAÇÃO DE BRINQUEDO PUPLA-PULA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 07/05/2019 | 1968.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042019 | 3000318 | 07/05/2019 | 44000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CHASSI 9BFZH55L5K8347933, MOTOR XNKGK8347933-KHCKCB9-B562-5, DOOR HATH 6 LITE - LOTAÇÃO 5, TIPO AUTOMÓVEL, ESPÉCIE PASSAGEIRO, POTÊNCIA 85, CILINDRADA 997, MARCA FORD, COMBUSTÍVEL FLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/05/2019 | 3676.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS, OEY-9160, HQB-7632, OGE-5240, PEY-8093, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2019 | 1463.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 08/05/2019 | 1780.10 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 08/05/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REFORMA DE TRÊS GABENETES ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVES, COMPRESSORES, TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, REFLETORES, MICRO MOTORES, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 08/05/2019 | 7123.43 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 08/05/2019 | 820.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PIAS, BALCÃO E TORNEIRAS NA SALA DE CURATIVO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/05/2019 | 577.50 | 13419766000157 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000811 | 08/05/2019 | 1631.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000814 | 09/05/2019 | 3195.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 09/05/2019 | 520.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 09/05/2019 | 1230.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE SEVERINA ALVES E DA UBS MARIA DOLOES, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000325 | 09/05/2019 | 7825.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 09/05/2019 | 120.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOCAÇÃO DE BRINQUEDO PUPLA-PULA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 09/05/2019 | 740.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO PSF II NO SÍTIO PATU, MANUTENÇÃO COM TROCA DE LÂMPADAS NA ACADEMIA DE SAÚDE SEVERINA ALVES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 09/05/2019 | 1463.70 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000812 | 09/05/2019 | 29475.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000813 | 09/05/2019 | 27897.45 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2019 | 1264.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO ELETRICA E LIMPEZA DOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA MIUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/04/2019 A 09/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8489-1.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2019 | 5065.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS - PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2019 | 9462.37 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2019 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/04/2019 A 09/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 10/05/2019 | 530.00 | 00001597349402 | ANTONIO WELLINGTON GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES DE GRANITO, PARA A SALA DE CURATIVO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 10/05/2019 | 120.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICO PARA O PSF I, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000818 | 10/05/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 À 21/03/2019, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2019 | 500.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS NA CISTERNA PÚBLICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIR À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GERÊNCIA EXECUTIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GERÊNCIA EXECUTIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2019 | 640.00 | 00010653407459 | LIGIA TAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES EM 10/05/2019, PROMOVIDO PELOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO DE 09/04/2019 A 09/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00001311003436 | LUCIENE EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECICLÁVEIS NO SCFV JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000835 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | DIST.CESTAS BÁSICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000830 | 13/05/2019 | 25400.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 KG DE ALIMENTOS (PEIXES), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃI GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000331 | 13/05/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 13/05/2019 | 3200.00 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA SUBSTITUIR AUSÊNCIAS DE MÉDICOS DOS PSF, NO PERÍODO DE 09 DIAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 13/05/2019 | 315.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SÍTIO JENIPAPO - PSF II, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 13/05/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/04/2019 A 09/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 13/05/2019 | 2050.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2019 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2019 | 1377.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, MÊS 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000847 | 15/05/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/05/2019 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/05/2019 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/05/2019 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000854 | 15/05/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/05/2019 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/05/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/05/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 11/2018, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/05/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2019 | 850.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SRF, TCE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2019 | 998.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/05/2019 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPONDÊNCIAS, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/05/2019 | 422.00 | 00011830997467 | VALTERLY BENJAMIN PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, PLACA OGF-0347/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2019 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2019 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/05/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SITE E SISTEMA ESIC, DURANTE O MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/05/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/05/2019 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, 140, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2019 | 998.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000336 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000337 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, MÊS 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000339 | 15/05/2019 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/ À 20/05/2019, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000340 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000341 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/02/20 À 21/03/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000342 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/01 À | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000343 | 15/05/2019 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 22/03 À 21/04/2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000344 | 15/05/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 15/05/2019 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 15/05/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DE IPUEIRA E CORENHINHA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 15/05/2019 | 3480.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 15/05/2019 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2019 | 400.00 | 00087373980406 | AUSTREGESSILO RAMOS RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/05/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/05/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/05/2019 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2019 | 998.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/05/2019 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/05/2019 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 04/12/2018 A 04/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/05/2019 | 527.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR EM EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2019 | 1053.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2019 | 2632.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A SEGURANÇA DURANTE AS ATIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, DIAS 22 E 24/03/2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2019 | 1211.00 | 00012938462441 | JOYCE CAROLAYNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PALICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, DIAS 22 E 23/03/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/05/2019 | 158.00 | 00010754931455 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2019 | 2650.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEAL, 130W/RMS/USB/SD/FM/DISPLAY/CONT. REMOTO/MIC., PARA O PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2019 | 410.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00012579595490 | CICERO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2019 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2019 | 200.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2019 | 150.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACNIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000350 | 16/05/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 16/05/2019 | 5706.69 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/05/2019 | 998.00 | 00002851079417 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/05/2019 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/05/2019 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/05/2019 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/05/2019 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/05/2019 | 998.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/05/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2019 | 1179.00 | 00003183838451 | JOSE BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/05/2019 | 1053.00 | 00003854270429 | KEONIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2019 | 998.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/05/2019 | 700.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2019 | 900.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 10 (DEZ) TONNER, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2019 | 434.40 | 00079002420404 | ERINALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 ( DIÁRIAS, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 17/05/2019 | 580.00 | 00007691921497 | SEVERINO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE BANCADA COM PORTAS DE MADEIRA PARA PIAS DA SALA DE CURATIVO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 17/05/2019 | 2671.77 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 17/05/2019 | 980.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉRICA E AR CONDICIONADOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS SÍTIOS PATU E JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 17/05/2019 | 440.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS UBS DOS SÍTIOS PATU E JENIPAPO - PSF II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 17/05/2019 | 630.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELAHAMENTO DA UBS DO SÍTIO JENIPAPO E DESOBSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO PATU II, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 17/05/2019 | 350.00 | 00011649113412 | SUELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ÂNCORA NO SÍTIO SALGADINHO - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 17/05/2019 | 485.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-8355/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 20/05/2019 | 1459.81 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGOMIM PETTI 400G, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 20/05/2019 | 1790.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, BANNER, FAIXA, FOLHETOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 20/05/2019 | 1425.00 | 11507550000118 | INOVI - INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS CLINICOS PRESTADOS NO PACIENTE ESMAEL BERNARDINO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 20/05/2019 | 5495.08 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 20/05/2019 | 1530.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO 2,00X0,92 E 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 20/05/2019 | 1300.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIO DE AÇO 1,98X0,90X0,45, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO MENDONÇA PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2019 | 434.40 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2019 | 426.97 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2019 | 1060.79 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2019 | 22185.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2019 | 120.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 2 x 0,70m, DESTINADA PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2019 | 6474.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E CENCAP E RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2019 | 120.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 2 x 0,70m, DESTINADA PARA A CONFERÊNCIA DO IDOSO PROMOVIDA PELO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2019 | 150.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 1,5 x 0,50m, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2019 | 396.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOMBONS/CHOCOLATES) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOS DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2019 | 2020.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/05/2019 | 2409.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2019 | 1253.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - SCFV, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E ORGANIZADORA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ATIVIADES DE ARTESANATOS DIVERSOS, COM OS IDOSOS DO SCFV, DURANTE OS MESES DE FEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2019 | 169.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2019 | 4500.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/05/2019 | 1954.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/05/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2019 | 1804.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2019 | 1604.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2019 | 392.17 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DULTUAR E ESPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/05/2019 | 1452.22 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/05/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2019 | 14789.13 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2019 | 23883.69 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2019 | 2869.97 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2019 | 7064.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2019 | 483.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000937 | 21/05/2019 | 1900.00 | 00003360380460 | GEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KKP-7436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO MENDONÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS TRÊS TURNOS DIÁRIOS (MANHÃ, TARDE E NOITE), CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/05/2019 | 4819.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2019 | 4031.84 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2019 | 632.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2019 | 740.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃI DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA MONOFÁSICA 220 VOLTS, NOPOÇO DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/05/2019 | 3128.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/05/2019 | 1706.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 21/05/2019 | 4819.50 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA UBS, DA ZONRA RURAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 21/05/2019 | 330.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 21/05/2019 | 1430.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 21/05/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 21/05/2019 | 229.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 21/05/2019 | 9216.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 21/05/2019 | 2842.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 21/05/2019 | 7854.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 21/05/2019 | 341.26 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 21/05/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 03/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 21/05/2019 | 1666.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 21/05/2019 | 1337.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO JPA/BSB/JPA, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTCICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, À SER REALIZADO NOS DIAS 02 À 05 DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 22/05/2019 | 1760.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARMÁRIOS DE AÇO 2,00X0,92 DESMONTÁVEIS COM 06 BANDEJAS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/05/2019 | 291.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/05/2019 | 541.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/05/2019 | 1064.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 1.000 CÓPIAS COLORIDAS E 20 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS PARA ATIVIDADES ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/05/2019 | 1117.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/05/2019 | 257.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9895, MOTOCICLETA HONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/05/2019 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/05/2019 | 2576.00 | 00001377146456 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE CASA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/05/2019 | 500.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/05/2019 | 200.00 | 00004928684419 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/05/2019 | 250.00 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/05/2019 | 200.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/05/2019 | 200.00 | 00001376595478 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/05/2019 | 150.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/05/2019 | 150.00 | 00073819344420 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/05/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/05/2019 | 200.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/05/2019 | 2156.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 BANNER's 1,2X0,8m, 10 FAIXAS DE 2X0,7m, 320 ADESIVOS 10X10, DESTINADAS PARA ATIVIDADES ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/05/2019 | 1620.00 | 30352111000128 | JOSEMAR SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VÉICULO CANÇAMBA DE PLACA OGB-5234, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/05/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/05/2019 | 17497.50 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (40 COLEÇÕES PLANETA NATUREZA/19 PE-COLEÇÃO EDUCAÇÃO AMB. INFANTIL, 19 PE-TODOS CONTRA BULLYING, 19 PE-EDUCAR PARA PREVENIR, 19 PE-PROGRAMA TRANSITO SEGURO - KIT'S COM 05 VOL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 24/05/2019 | 5900.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE WIRELES, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU - SISTEMA OPERACIONAL, RECARGAS DE TONNER HP E SANSUNG, MANUTENÇAO CORRETIVA EM MONITORES E NOBREAK COM REPARO EM BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 27/05/2019 | 740.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DA ACADEMIA MUNICIPALO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 27/05/2019 | 1340.00 | 00087262916491 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS E LAJES PARA ESGOTO SANITÁRIO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 27/05/2019 | 780.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000384 | 27/05/2019 | 15921.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2019 | 4324.05 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2019 | 150.00 | 00055646638453 | MARIA DE LOURDES FILOMENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2019 | 545.00 | 00014740883414 | WEMISON DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SITE E SISTEMA ESIC, DURANTE O MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2019 | 3320.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM (COBERTURA) DE 02 PNEUS 18.4-34 E 05 CONSERTOS COM COBERTURA DE 05 PNEUS, PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 28/05/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 29/05/2019 | 3895.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 29/05/2019 | 17200.01 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 29/05/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 29/05/2019 | 1300.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 29/05/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (CONTRATADOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 29/05/2019 | 5156.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 29/05/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 29/05/2019 | 38968.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 29/05/2019 | 21385.29 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 29/05/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 29/05/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 29/05/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 29/05/2019 | 54681.58 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 29/05/2019 | 17822.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 29/05/2019 | 10050.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 29/05/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 À 20/05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000970 | 29/05/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/03 À 21/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2019 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍOO, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2019 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2019 | 41305.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2019 | 13097.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2019 | 9754.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2019 | 4640.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2019 | 4358.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2019 | 5294.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2019 | 18116.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2019 | 11972.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2019 | 3710.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2019 | 1762.41 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2019 | 11476.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2019 | 5054.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2019 | 868.99 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2019 | 3600.20 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2019 | 11212.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2019 | 68253.59 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2019 | 6956.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2019 | 234473.39 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2019 | 41295.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2019 | 42306.31 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2019 | 13557.03 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% (MDE), COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2019 | 2993.32 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% (MDE), COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2019 | 28668.84 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%/MDE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2019 | 7732.57 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%/MDE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2019 | 1447.60 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 30/05/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 30/05/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 30/05/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 30/05/2019 | 157.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 30/05/2019 | 5666.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 30/05/2019 | 2538.62 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 30/05/2019 | 1969.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 30/05/2019 | 1144.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 30/05/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 30/05/2019 | 5305.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 30/05/2019 | 9365.84 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 30/05/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 30/05/2019 | 556.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS EM POLIESTER FIADO BRANCO COM DETALHES E 04 (COLETES EM TWO WAY COM BORDADOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 30/05/2019 | 1767.20 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2019 | 6288.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - (ELEYIVOS), MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2019 | 1328.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2019 | 169.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2019 | 8258.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2019 | 2395.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2019 | 1813.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2019 | 7694.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2019 | 2190.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2019 | 1692.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2019 | 4346.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2019 | 8484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2019 | 8883.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2019 | 1954.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2019 | 1897.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001045 | 31/05/2019 | 154333.33 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQ. PCS E TRT DE AL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 4C, TURBO ALIMENTADO, DIESEL, 88CV E UM A GRANDE ARAORA CONTROLE REMOTO DE 16 DISCOS DE 26, MARCA WV, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001046 | 31/05/2019 | 66833.33 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQ. PCS E TRT DE AL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA COM CAPACIDADE DE 4T, ROÇADEIRA DE 1,70M DE CORTE COM RODA GUIA, BATEDEIRA DE CEREAIS COM ACOMPLAMENTO, RASPADEIRA AGRÍCOLA, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2019 | 444.95 | 26247547000180 | MERCADO OFERTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2019 | 33148.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORM ETERMO DE PARCELAMENTO 348/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2019 | 4405.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORM ETERMO DE PARCELAMENTO 347/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2019 | 15507.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 346/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2019 | 34566.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO - PARCELAMENTO 01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2019 | 1117.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2019 | 4115.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PARTE SEGURADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 349/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2019 | 2576.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2019 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, TERCEIRA PARCELA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2019 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, QUARTA PARCELA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2019 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, QUINTA PARCELA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/06/2019 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, SEXTA PARCELA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/06/2019 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, SÉTIMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/06/2019 | 800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGE-5240, PERTENCENTE AO MUNCIÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001051 | 03/06/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÕES E EMISSÃO DE PARECERESJURÍDICOS FAVE A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/06/2019 | 2800.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO POSITIVO UNION UDI3160, PARA O PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/06/2019 | 1205.40 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/06/2019 | 811.80 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/06/2019 | 300.00 | 00005549679442 | JOSELIA DE MENDOCA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2019 | 400.00 | 00007138503458 | DAISY CHRISTIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/06/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/06/2019 | 610.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/06/2019 | 998.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/06/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/06/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001057 | 04/06/2019 | 18597.17 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CÍVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CT 036/2018, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/06/2019 | 3000.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM APARECLHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/06/2019 | 5000.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM APARECLHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DELIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/06/2019 | 225.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA BL TURBO 6500 3/4 220 V, DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PATU, ANÍSIO PEREIRA BORGES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 04/06/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/04/2019 À 21/05/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 04/06/2019 | 2500.00 | 00040699820782 | LUIZ GINU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS DA UNIDADE DI S´-ITIO JENIPAPO PSF II, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00001515572412 | ADDISSANA YANNARA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 04/06/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 04/06/2019 | 640.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 04/06/2019 | 1030.00 | 00005871550436 | MARIA JOSE LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE PROF. MARIA DOLORES COUTINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 04/06/2019 | 3915.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 05/06/2019 | 308.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 05/06/2019 | 2000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS RETIRADOS DA FOSSA SÉPTICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 05/06/2019 | 500.00 | 00046118047472 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO CAPU DA AMBUlÃNCIA DE PLACA QSF-1579, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 05/06/2019 | 620.00 | 00085326747472 | JOAO DE CASTRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A AQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 219. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00008594926480 | DICKSON MAURÍCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE PEDRO RAMOS COUTINHO, SUBSTITUINDO O TECNICO NO PERÍODO DE SUAS FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 05/06/2019 | 768.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 05/06/2019 | 2243.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 05/06/2019 | 2880.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMABEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 64 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 05/06/2019 | 2600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLETORES DE DADOS (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 05/06/2019 | 2709.90 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/06/2019 | 3000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS (FOSSA SÉPTICA) EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001074 | 05/06/2019 | 29155.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E S500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/06/2019 | 3000.00 | 00040699820782 | LUIZ GINU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (COBERTURA) DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OEY-4349 E NQB-1632, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/06/2019 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/06/2019 | 5200.00 | 26608900000100 | MARCIO ZACARIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RUAS NPBERTO VIANA DA SILVA, JOSÉ A. DE BRITO E RUA PROJETADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/06/2019 | 2500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS (FOSSA SÉPTICA) DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/06/2019 | 530.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/06/2019 | 150.00 | 00070251627446 | JOSÉ MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/06/2019 | 900.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOS DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/06/2019 | 900.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOS DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/06/2019 | 300.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/06/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/06/2019 | 5485.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES FLYPC, INTERMEDIÁRIO IN I3810-450-A, 02 (DOIS) MONITORES LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA PRETO E 970SWNL E 01 (UMS) IMPRESSORA EPSON L4150, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/06/2019 | 2968.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE IN P5840-81TB-A, 01 (UM) MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA PRETO E 970SWNL, PARA O SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000435 | 06/06/2019 | 6923.80 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 07/06/2019 | 850.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À AIDS, DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 07/06/2019 | 670.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DA REDE DE ESGOTO DA UBS DO SÍTIO JENIPAPO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 07/06/2019 | 1300.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS SÍTIOS PATU -PSF II, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DA ACADEMIANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 07/06/2019 | 570.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SÍTIO JENIPAPO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000440 | 07/06/2019 | 9141.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 07/06/2019 | 250.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS UBS MARINETE CAXIAS - PSF III NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/06/2019 | 1480.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS( REUNIÃO, PALESTRAS,FORÚM,EXPOSIÇÕES, CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001087 | 07/06/2019 | 33364.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001086 | 07/06/2019 | 2131.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001085 | 07/06/2019 | 3159.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2019 | 868.80 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2019 | 9494.43 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2019 | 5861.09 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2019 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2019 | 14789.13 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 03/2019, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 922, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2019 | 2869.97 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 03/2019, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 924, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO ELETRICA DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MIUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2019 | 13557.03 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2019, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2019 | 2993.32 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2019, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1020, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001099 | 10/06/2019 | 8166.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001100 | 10/06/2019 | 6138.46 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001101 | 10/06/2019 | 7362.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OEY-4943, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001102 | 10/06/2019 | 6333.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9202, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000442 | 10/06/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, PERÍODO DE 22/05 À 21/06/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 10/06/2019 | 88.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 11/06/2019 | 1510.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 17 M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/06/2019 | 1682.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 05/2019, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2019 | 400.00 | 00009973386442 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/06/2019 | 450.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO DE 09/05/2019 A 09/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/06/2019 | 600.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS NA CISTERNA PÚBLICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIR À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/06/2019 | 608.00 | 35508589000118 | ROBERIO XAVIER RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/06/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/05/2019 A 09/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/06/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/05/2019 A 09/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 12/06/2019 | 5500.00 | 20076965000175 | JOSELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES 3,00X2,00X15M, 1,10X2,00X15M E 1,50X2,00X15M, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA - PFS II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 12/06/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/05/2019 A 09/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 12/06/2019 | 3926.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 13/06/2019 | 630.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, MÊS 05/2019, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 13/06/2019 | 2200.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE VEÍCULOS FORD KA E GOL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 13/06/2019 | 4531.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/06/2019 | 1900.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA TURMA DO TERCEIRO ANO DA ESCOLA JOCELLY VELOSO BORGES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/06/2019 | 1499.80 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 8.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 1.266 IMPRESSÕES COLORIDAS, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/06/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GERÊNCIA EXECUTIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/06/2019 | 56.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDODRES DO PROGRAMA SCFV E CRAS, MÊS 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, MANUTENÇÃO DE CONTAS E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/06/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/06/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/06/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/06/2019 | 400.00 | 00012938462441 | JOYCE CAROLAYNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/06/2019 | 1600.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ARIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/06/2019 | 1600.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/06/2019 | 998.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/06/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001123 | 14/06/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NORAS TRABALAHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-4943, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001124 | 14/06/2019 | 2640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NORAS TRABALAHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9202, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA NPS0123PB, HYUNDAI 2009/2010, PERÍODO DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/06/2019 | 1120.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/06/2019 | 5848.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/06/2019 | 2901.00 | 26247547000180 | MERCADO OFERTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001168 | 17/06/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/06/2019 | 8458.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CÓDIGO 3703, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/06/2019 | 1947.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CÓDIGO 3703, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/06/2019 | 517.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DA ENTREGA DA DCTF JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2013, CÓDIGO 1345, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/06/2019 | 517.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DA ENTREGA DA DCTF JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/04/2013, CÓDIGO 1345, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/06/2019 | 517.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DA ENTREGA DA DCTF JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2014, CÓDIGO 1345, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/06/2019 | 212.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DA ENTREGA DA DCTF JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, CÓDIGO 1345, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/06/2019 | 212.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DA ENTREGA DA DCTF JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, CÓDIGO 1345, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2019 | 212.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DA ENTREGA DA DCTF JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, CÓDIGO 1345, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/06/2019 | 7691.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/06/2019 | 483.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E RESJUSTES DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/06/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E CENCAP E RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/06/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/06/2019 | 18164.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/06/2019 | 5565.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2019 | 1022.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, MÊSES 10/2015 E 02 E 04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/06/2019 | 3300.00 | 00003063050466 | SAMUEL BENALHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE CARGA, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMO-8052/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/06/2019 | 998.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/06/2019 | 300.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL - ASSINATURA ELETRÔNICA (D.O.E. DO ESTADO DA PARAÍBA) Nº00846, PERÍODO 05/05/2019 A 05/05/2020, JUNTO À EMPRESA PARAIBANA DECOMUNICAÇÃO-EPC, PARA A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/06/2019 | 998.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2019 | 98.30 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/06/2019 | 434.40 | 00079002420404 | ERINALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 ( DIÁRIAS, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/06/2019 | 217.20 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, EM 19/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/06/2019 | 95.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, FONE 3682-1086, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/06/2019 | 77.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/06/2019 | 434.40 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, EM ÓRGÃO PÚBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/06/2019 | 998.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AP PACOTO DE HOSPEDAGEM PARA O XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOS DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/06/2019 | 600.00 | 00014545961479 | WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA PARA A APRESENTAÇÃO EM EVENTO JUNINO DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/06/2019 | 1677.00 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR (CPU) MULTLASER DT002 INTEL CELERON DUAL CORE 4GB RAM 1TB, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/06/2019 | 217.50 | 26247547000180 | MERCADO OFERTÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS PELO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/06/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/06/2019 | 200.00 | 00013848808447 | MAGALI FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/06/2019 | 527.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR EM EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/06/2019 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 04/12/2018 A 04/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014,TP 013/2014, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001153 | 17/06/2019 | 161200.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA 85CV BDY 8540, Nº SÉRIE BDY08540EK0B00009, 01 (UMA) CONCHA CARREGADEIRA FRONTAL BDY 8540 - BRAÇO HIDRÁULICO, Nº SÉRIE TLM000209A, PLAINA FRONTAL - ACESSÓRIO, Nº SÉRIE TLMA, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO Nº1044788-48, SICONV 846825, CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001169 | 17/06/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 À 21/04/2019, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/06/2019 | 422.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 18/06/2019 | 440.00 | 00050439472415 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-8618, PERTENCENTE A SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 18/06/2019 | 480.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 18/06/2019 | 651.80 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 18/06/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 À 20/06/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 18/06/2019 | 2311.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 19/06/2019 | 1830.00 | 00005590273463 | SEVERINO DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS E ARMÁRIOS, PARA O LABORATÓRIO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 19/06/2019 | 1035.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DDA ADEQUAÇÃO PADRÃO TRIFÁSICO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTES.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DE IPUEIRA E CORENHINHA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 19/06/2019 | 500.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM POLIESTER FIADO BRANCO COM DETALHES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 19/06/2019 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000462 | 25/06/2019 | 16225.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 25/06/2019 | 380.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SÍTIO PATU, MÊS 06/2019, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 25/06/2019 | 350.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 25/06/2019 | 3000.00 | 00087262916491 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA COBERTURA DA UBS EDNILSON ALEXANDRE DE PAIVA, SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, (RECURSO ENCREMENTO DO PAB FIXO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 3000466 | 25/06/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/06/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001175 | 25/06/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 À 21/05/2019, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00007830699445 | DANIELA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00007830699445 | DANIELA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/06/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/06/2019 | 998.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/06/2019 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/06/2019 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/06/2019 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/06/2019 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/06/2019 | 300.00 | 00021044996404 | GILVAN FURTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E 01 (UM) GELÁGUA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES, LOCALIZADA NO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 26/06/2019 | 1610.61 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 26/06/2019 | 712.35 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO PARA UM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 26/06/2019 | 530.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DOS CONSULTÓRIOS MEDICO E ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO PATU - PSF II, CONFORME COMPROVANTES.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 26/06/2019 | 650.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO À AIDS, REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA (RECURSO DO PEVA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 27/06/2019 | 4844.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 27/06/2019 | 7500.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) NAS ESF1, ESF2, ESF3 E CAPACITAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (03 MÉDICOS, 03 ENFERMEIRAS, 03TÉCNICO DE EMFERMAGEM DA ESF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000473 | 27/06/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/05/2019 À 21/06/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 27/06/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001187 | 27/06/2019 | 5800.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CÍVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CT 036/2018, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/06/2019 | 34912.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS - PRESTADORES DE SERVIÇIS) JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME TERMO DE DE ADESÃO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/06/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/06/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/06/2019 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/06/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS VISITADORES E SUPERVISORA, QUE ORÁ OCORRER NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2019 | 6696.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/06/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/06/2019 | 1473.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2019 | 500.00 | 00012579595490 | CICERO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/06/2019 | 200.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2019 | 400.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/06/2019 | 200.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2019 | 200.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/06/2019 | 150.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/06/2019 | 400.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2019 | 500.00 | 00012594218480 | MARIA BEATRIZ MOURA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2019 | 500.00 | 00098033115491 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2019 | 6288.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/06/2019 | 4304.97 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2019 | 8292.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2019 | 1813.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/06/2019 | 2190.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/06/2019 | 351.14 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/06/2019 | 1328.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/06/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/06/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/06/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/06/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2019 | 8883.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/06/2019 | 1954.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/06/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/06/2019 | 8484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/06/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/06/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2019 | 1762.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/06/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/06/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2019 | 5294.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2019 | 17323.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2019 | 11772.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/06/2019 | 3666.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/06/2019 | 1706.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/06/2019 | 48135.61 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/06/2019 | 8273.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/06/2019 | 9754.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/06/2019 | 3824.70 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/06/2019 | 4842.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2019 | 2589.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2019 | 16048.22 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 346/2019, PARCELA 03/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2019 | 4558.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PARTE SERVIDOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 347/2019, PARCELA 03/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2019 | 34304.73 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 348/2019, PARCELA 03/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2019 | 4259.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PARTE SEGURADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 349/2019, PARCELA 03/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/06/2019 | 4583.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/06/2019 | 11476.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/06/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/06/2019 | 868.99 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2019 | 68232.43 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/06/2019 | 6956.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2019 | 9714.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2019 | 232717.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2019 | 36193.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2019 | 43785.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/06/2019 | 11955.21 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/06/2019 | 28618.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/06/2019 | 2773.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/06/2019 | 7651.93 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 28/06/2019 | 18137.81 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 28/06/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 28/06/2019 | 3800.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 28/06/2019 | 5200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 28/06/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 28/06/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 28/06/2019 | 34313.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 28/06/2019 | 30836.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 28/06/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 28/06/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 28/06/2019 | 59713.69 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 28/06/2019 | 10050.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 28/06/2019 | 19516.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 06/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 28/06/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 28/06/2019 | 1144.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 06/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 28/06/2019 | 363.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 28/06/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 28/06/2019 | 460.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 28/06/2019 | 5677.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 06/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 28/06/2019 | 6363.57 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 28/06/2019 | 7443.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 06/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 28/06/2019 | 3691.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 06/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 28/06/2019 | 2121.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 01/07/2019 | 4192.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 01/07/2019 | 1880.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 01/07/2019 | 1798.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2019 | 632.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001271 | 01/07/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA-JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONTESTAÇÃO E EMISSÃODE PARECERES JURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2019 | 2460.00 | 32390954000144 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DISPONIBILIZANDO 250 UNIDADES DE PAMONHAS, 250 UNIDADES DE CANJICA, 300 UNIDADES DE TAPIOCAS, 10 KG DE BOLOS DE JUBÁ DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/07/2019 | 632.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/07/2019 | 632.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/07/2019 | 1053.00 | 00021903670420 | PEDRO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, TOTALIZANDOP 10 (DEZ) DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/07/2019 | 1444.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/07/2019 | 3326.64 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2019 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍOO, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2019 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/07/2019 | 5800.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PREOCESSOS DA PCA 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2019 | 1480.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS( REUNIÃO, PALESTRAS,FORÚM,EXPOSIÇÕES, CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001282 | 04/07/2019 | 21973.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/07/2019 | 190.00 | 00001703352408 | JOCIEL DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DUAS PORTAS AM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ BATISTA DE CARVALHO E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/07/2019 | 1053.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 04/07/2019 | 2896.00 | 00064898911404 | VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF, PERÍODODE 02/07/2019 A 05/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 04/07/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/07/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/07/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2019 | 150.00 | 00073819344420 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 08/07/2019 | 495.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA ASMA IMUNOLOGIA E VACINA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DE ARCARO NA PACIENTE ELIENE DE ARAÚJO SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 08/07/2019 | 640.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 08/07/2019 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000508 | 08/07/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/05/2019 À 21/06/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 08/07/2019 | 650.00 | 00011783913452 | JACKSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSFI, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/07/2019 | 190.00 | 00001703352408 | JOCIEL DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DUAS PORTAS EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ BATISTA DE CARVALHO E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA NESTE MUNICÍPIO, (EMPENHO SUBSTITUI 1285). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, (EMPENHO SUBSTITUI 1286). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/07/2019 | 1053.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, (EMPENHO SUBSTITUI 1287). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2019 | 30.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2019 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001302 | 09/07/2019 | 2900.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA, PLACA GTK2702, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001303 | 09/07/2019 | 5863.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001304 | 09/07/2019 | 328.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001305 | 09/07/2019 | 992.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND 6020, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2019 | 1128.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 06/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/07/2019 | 1112.67 | 06051000000105 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001298 | 09/07/2019 | 2530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA - HORAS TRABALAHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PESADO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGE5240, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PBCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001299 | 09/07/2019 | 1433.38 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY4943, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001300 | 09/07/2019 | 4896.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5240, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001301 | 09/07/2019 | 6248.83 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY9160, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 09/07/2019 | 560.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS ESPECIAIS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 3000511 | 09/07/2019 | 506.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 3000512 | 09/07/2019 | 2464.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE2747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 3000513 | 09/07/2019 | 4538.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFJ6818, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 09/07/2019 | 5220.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 09/07/2019 | 200.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - HOLTER, EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA P. DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 09/07/2019 | 2560.00 | 14497954000166 | CAMPINA MADEIRAS MAT. CONST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO VIGA MAPARAJUBA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/07/2019 | 8400.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 700 CAMISAS EM MALHA CACHARREL DESTINADAS PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/07/2019 | 465.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001309 | 10/07/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05 À 21/06/2019, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2019 | 600.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2019 | 422.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, A SER REALIZADA NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001315 | 10/07/2019 | 3410.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO CABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ATIVIADES DE ARTESANATOS DIVERSOS, COM OS IDOSOS DO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ATIVIADES DE ARTESANATOS DIVERSOS, COM OS IDOSOS DO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001316 | 10/07/2019 | 2436.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000517 | 10/07/2019 | 5815.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000518 | 10/07/2019 | 8572.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000519 | 10/07/2019 | 6845.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 10/07/2019 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 10/07/2019 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00008594926480 | DICKSON MAURÍCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF II NO POSTO ÂNCORA NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000523 | 10/07/2019 | 10440.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000524 | 10/07/2019 | 3923.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/07/2019 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, OITAVA PARCELA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2019 | 20.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2019 | 5311.31 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/07/2019 | 9522.33 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001317 | 10/07/2019 | 33446.82 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/07/2019 | 527.00 | 00003665581451 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/07/2019 | 527.00 | 00008226796474 | PEDRO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/07/2019 | 527.00 | 00006359429411 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/07/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/06/2019 A 09/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/07/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SITE E SISTEMA ESIC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/07/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PERÍODO DE ABRIL/2019 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/07/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/06/2019 A 09/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 11/07/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/06/2019 A 09/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000526 | 11/07/2019 | 7991.25 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 11/07/2019 | 470.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPARO EM PLACA DE ESTABILIZADOR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM 02 (DOIS) PC'S, MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PC COM SUBSTITUIÇÃO DE MEMÓRIA RAM,02 (DUAS) RECARGA DE TONER'S, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 11/07/2019 | 1850.00 | 26354721000193 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 CHAPAS FIBROTEX 2,44X0,50M, 4MM BRASILIT, DESTINADAS PARA A INSTALAÇÃO DO TELHADO DO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE RUAL DO SÍTIO PATÚ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/07/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 09/06/2019 A 09/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001333 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2019 | 632.00 | 00009862053461 | GUTEMBERG ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ PÉ DE SERRA EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/07/2019 | 998.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 12/07/2019 | 1264.00 | 00005354644445 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 12/07/2019 | 690.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DOS CONSULTÓRIOS MEDICO E ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DOLORES - PSF I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 12/07/2019 | 430.00 | 00005630481401 | RITA DOS PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO SPRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO PATU - PSF II, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000532 | 12/07/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, PERÍODO DE 22/06 À 21/07/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000533 | 12/07/2019 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/07/2019 | 325.80 | 00079002420404 | ERINALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 ( DIÁRIAS, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/07/2019 | 998.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2019 | 998.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/07/2019 | 1100.00 | 01559544000150 | G.J MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO POÇO ARTESIANO DSA COMUNIDADE DO SÍTIO JENIPAPO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2019 | 998.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/07/2019 | 22750.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2019 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS 2010 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2019 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO3205, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2019 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPONDÊNCIAS, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/07/2019 | 422.00 | 00011830997467 | VALTERLY BENJAMIN PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, PLACA OGF-0347/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/07/2019 | 998.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/07/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/07/2019 | 1480.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS( REUNIÃO, PALESTRAS,FORÚM,EXPOSIÇÕES, CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2019 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2019 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/07/2019 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001351 | 15/07/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 À 21/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA NPS0123PB, HYUNDAI 2009/2010, PERÍODO DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/07/2019 | 2830.00 | 30458484000188 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, PORTAS E FECHADURAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001359 | 15/07/2019 | 5415.75 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/07/2019 | 700.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000534 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 22/03 A 21/04/2019,CONFORME CONTRATO Nº 0050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000535 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/03/2019 À 21/04/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000536 | 15/07/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/06/2019 À 21/07/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000537 | 15/07/2019 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 À 21/05/2019, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000538 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/02 À21/03/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000539 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/03/20 À 21/04/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000540 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/03/2019 À 21/04/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000541 | 15/07/2019 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/ À 20/06/2019, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 15/07/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 15/07/2019 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 15/07/2019 | 647.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000545 | 15/07/2019 | 840.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000546 | 15/07/2019 | 3501.55 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 15/07/2019 | 530.00 | 00076812103420 | NILBERTO ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 DROZ ESDD ANO 2018, PLACA QSA-8990, PARA REALIZAR A COLETA DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE ELAGOA DE PEDRA PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE ELAGOA DE PEDRA PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2019 | 632.00 | 00003377570462 | MANOEL JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ESCUTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/07/2019 | 622.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE RURAL DA COREINHA, EM 07/07/2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/07/2019 | 2247.00 | 00007735319479 | JULIO CESAR RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/07/2019 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/07/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GERÊNCIA EXECUTIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/07/2019 | 800.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/07/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/07/2019 | 150.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 17/07/2019 | 2602.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO MENDONÇA PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, MÊS 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 17/07/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001365 | 17/07/2019 | 6330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PENUS 900/20 E 03 (TRÊS) CÂMARAS DE ARES DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY4943, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001370 | 17/07/2019 | 3998.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA/CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/07/2019 | 1300.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR - MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/07/2019 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/07/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/07/2019 | 1600.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/07/2019 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, 140, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001366 | 17/07/2019 | 5300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PENUS 1000/20 DESTINADOS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001367 | 17/07/2019 | 5880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PENUS 1400/24 E 02 (DUAS) CÂMARAS DE ARES DESTINADOS PARA A MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001368 | 17/07/2019 | 8980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PENUS 18-4-34 TRASEIRA E 02 (DUAS) CÂMARAS DE ARES 18-4-34 DESTINADOS PARA A PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001369 | 17/07/2019 | 6120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PENUS 275/80/22,5 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA GTK2702, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/07/2019 | 527.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/07/2019 | 3300.00 | 00003063050466 | SAMUEL BENALHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE CARGA, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMO-8052/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/07/2019 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 06/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/07/2019 | 145.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 06/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/07/2019 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2019 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/07/2019 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/07/2019 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/07/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/07/2019 | 998.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/07/2019 | 527.00 | 00064597156453 | MARCOS ANTONIO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/07/2019 | 867.57 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/07/2019 | 888.25 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/07/2019 | 99.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/07/2019 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00011891445499 | EDUARDO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E RETELHAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/07/2019 | 1300.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR - MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI EMPENHO 1386). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/07/2019 | 316.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR E 04 (QUATRO) RODÍZIOS DA FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/07/2019 | 4586.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB (EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES 06/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/07/2019 | 750.00 | 00006044872408 | JOSE JUNIOR BENJAMIM DO NACSCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DE SOLDA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY9160/NQB7632/OGC5240/MOU9202, PERTENCENES À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/07/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/07/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 18/07/2019 | 2500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROLIFERAÇÃO PARA FORMIGA, BARATA, RATO, CUPIM DO SOLO E ESCORPIÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 18/07/2019 | 347.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, - PMAQ - MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 18/07/2019 | 500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE GARÇON, CHEF DE CONZINHA E SEGURANÇAS, PARA O EVENTO DA CARAVANA REDE CUIDAR, REALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA/PB EM PARCEIKRIA COM O GONVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 18/07/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 À 20/07/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000559 | 18/07/2019 | 6595.90 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 18/07/2019 | 1200.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DE IPUEIRA E CORENHINHA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 18/07/2019 | 7460.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CABOS DE FORÇA, FONTES, MOUSES, TECLADOS, MONITORES, MEMÓRIAS, SWITCH'S) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIMANETOS DE INFORMÁTICA - COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 18/07/2019 | 2495.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 18/07/2019 | 5604.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORERS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 3000564 | 18/07/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 18/07/2019 | 2780.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 13.ID330 81FES00100, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 18/07/2019 | 5992.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF (CONTRATADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 18/07/2019 | 4773.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF (COMISSIONADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 18/07/2019 | 1300.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 18/07/2019 | 548.83 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 18/07/2019 | 5178.47 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 18/07/2019 | 6225.18 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 18/07/2019 | 5997.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 18/07/2019 | 2179.59 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/07/2019 | 500.00 | 00008605410450 | JOSELITA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004928684419 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/07/2019 | 680.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/07/2019 | 400.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/07/2019 | 250.00 | 00001294454447 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/07/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/07/2019 | 400.00 | 00012938462441 | JOYCE CAROLAYNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/07/2019 | 500.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/07/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/07/2019 | 500.00 | 00005309990488 | MARIA NAZARE DE MENDONCA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/07/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00002528377460 | ADRIANA DE CARVALHO TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINAS DE AUTO MAQUIAGEM COM AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O DIA DEDICADO A MELHORAR A AUTOESTIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/07/2019 | 1600.00 | 32390954000144 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DISPONIBILIZANDO 100 UNIDADES DE PAMONHAS, 100 UNIDADES DE CANJICA, 400 UNIDADES DE SALGADOS, 40 KG DE BOLOS DE MILHO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMASCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001397 | 18/07/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 À 21/07/2019, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/07/2019 | 370.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TIME DE FUTSAL - FUTEBOL DE SALÃO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO COPA PILAR DE FUTSAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/07/2019 | 3400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SR. MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL, INCLUINDO REMOÇÃO DO CORPO, URNA FUNERÁRIA PARA 150 KG, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/07/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00013386400469 | ANDRIELE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPO DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/07/2019 | 300.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001430 | 23/07/2019 | 3566.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/07/2019 | 653.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CAXIAS DE LIMA E ESCOLA DO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/07/2019 | 474.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DE PVC E AJUSTES DE CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/07/2019 | 651.60 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/07/2019 | 91.42 | 00007100008476 | DIOGO DE MENDON?A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/07/2019 | 2420.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC, INTERMEDIÁRIO IN I3810-81TB-A, 01 (UM) MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA PRETO E 970SWNL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001436 | 25/07/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001435 | 25/07/2019 | 39181.30 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, 2ª MEDIÇÃO, OPERAÇÃO 1031260-31 - SICONV 828793, MINISTÉRIO DAS CIDADES/MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, RECURSOSOGU, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001437 | 25/07/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 22/06/2019 A 21/07/2019, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/07/2019 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMS) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/07/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/07/2019 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMS) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/07/2019 | 2172.20 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2019 | 673.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO CESTÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2019 | 35074.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CORRESPONDNETE AO INSS-SERVIÇOS PRESTADOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, RECEITA 1734, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2019 | 16128.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00346/2019, PARCELA 4/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2019 | 4581.67 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00347/2019, PARCELA 4/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2019 | 34476.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00348/2019, PARCELA 4/200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2019 | 4280.37 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00349/2019, PARCELA 4/200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2019 | 1227.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA GTK2702, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RASMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2019 | 1596.00 | 05581899000288 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 228 TONELADAS DE PÓ DE BRITAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2019 | 59.76 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2019 | 651.60 | 00013748276494 | THAYNA VIT?RIA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA, EMJOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000574 | 29/07/2019 | 15964.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 29/07/2019 | 2861.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 29/07/2019 | 3983.50 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTAINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2019 | 1580.00 | 00009096641450 | JOALISSON ANDRÉ FERREIRA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) DA BANDA BATE ESTEIRA, EM COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DA XI CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, DIA 04/08/2019, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2019 | 650.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) DA BANDA ESKEMA DE LUXO, EM COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DA XI CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, DIA 04/08/2019, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2019 | 998.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2019 | 1053.00 | 00008498022452 | JANINE BRUNA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2019 | 500.00 | 00005241791400 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2019 | 600.00 | 00008226795400 | JO?O FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00013386400469 | ANDRIELE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPO DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001461 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2019 | 4523.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2019 | 11101.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2019 | 2600.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2019 | 230685.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2019 | 44512.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2019 | 40027.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2019 | 65788.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2019 | 5858.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2019 | 11112.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/07/2019 | 13373.18 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/07/2019 | 2839.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2019 | 28886.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2019 | 7658.74 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2019 | 45924.91 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2019 | 9754.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2019 | 8273.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2019 | 18202.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2019 | 11772.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2019 | 5294.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2019 | 3666.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2019 | 3824.70 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/07/2019 | 2190.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2019 | 1954.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2019 | 1328.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2019 | 770.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2019, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2019 | 1706.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2019 | 4862.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2019 | 496.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2019, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2019 | 5720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 31/07/2019 | 56515.65 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 31/07/2019 | 10050.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 31/07/2019 | 17480.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 31/07/2019 | 1700.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 31/07/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 31/07/2019 | 17283.33 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 31/07/2019 | 3800.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 31/07/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 31/07/2019 | 5200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 31/07/2019 | 31031.30 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 31/07/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 31/07/2019 | 34162.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 31/07/2019 | 206.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 31/07/2019 | 1144.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 31/07/2019 | 363.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 31/07/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 31/07/2019 | 460.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 31/07/2019 | 5238.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 31/07/2019 | 6363.57 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 31/07/2019 | 8026.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 31/07/2019 | 3688.61 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 31/07/2019 | 2121.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2019 | 2950.00 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330-81FES001, INTEL CORE I3, 4GB, 1TB, TELA 15.6 E 01 CAIXA DE SOM MULTILASER PT, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FRELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2019 | 1100.00 | 19368316000169 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE 30 BLOCOS COM 48 FOLHAS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO DE 4.000 PÁGINAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA DE 1.500 PÁGINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2019 | 5095.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2019 | 8292.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2019 | 1813.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2019 | 6620.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2019 | 8484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2019 | 8883.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2019 | 1762.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 07/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0001535 | 01/08/2019 | 18000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) DA BANDA OS 3 DO NORDESTE, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA XI CAVALGADA DA AMIZADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, DIA04/08/2019, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2019 | 261.61 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO DA XI TRADICIONAL CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPEROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2019 | 538.04 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO DA XI TRADICIONAL CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPEROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2019 | 1509.76 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO DA XI TRADICIONAL CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPEROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2019 | 197.93 | 29141203000180 | V&B SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO DA XI TRADICIONAL CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPEROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2019 | 1350.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO DA XI CAVALGADA DA AMIZADE, DIA 04/08/2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 01/08/2019 | 640.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 01/08/2019 | 1490.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTÕES E PORTAS NA UBS DO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000601 | 01/08/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/06/2019 À 21/07/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 01/08/2019 | 600.00 | 00009127377431 | JOAO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 01/08/2019 | 620.00 | 00011783913452 | JACKSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSFI, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 01/08/2019 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 01/08/2019 | 1880.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2019 | 1480.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS( REUNIÃO, PALESTRAS,FORÚM,EXPOSIÇÕES, CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001528 | 01/08/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA0JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECERESJURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2019 | 5047.37 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2019 | 1663.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2019 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2019 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍOO, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2019 | 3731.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2019 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRAÇA, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, (09 PARCELA), CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2019 | 67112.79 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº0533/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001544 | 02/08/2019 | 18432.40 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CÍVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CT 036/2018, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/08/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 02/08/2019 | 712.35 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO PARA UM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 02/08/2019 | 791.30 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000609 | 02/08/2019 | 5800.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2019 | 600.00 | 13419766000157 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001549 | 07/08/2019 | 2262.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001548 | 07/08/2019 | 3266.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000610 | 07/08/2019 | 10170.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001547 | 07/08/2019 | 27852.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001546 | 07/08/2019 | 28441.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001553 | 08/08/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 22/07/2019 A 21/08/2019, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/08/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2019 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000611 | 08/08/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/07/2019 À 21/08/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 08/08/2019 | 998.00 | 00010377396478 | JARCIELE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS ÂNCORAS DOS SÍTIOS SALGADINHO E PATU, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2019 | 107.50 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIARAS, CHAPEUZINHOS DE PALHAS E FITAS DE CETIM, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001558 | 09/08/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/08/2019 | 1040.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃI DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA DO SÍTIO CAMPESTRE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/08/2019 | 4850.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/08/2019 | 16446.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/08/2019 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/08/2019 | 840.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001561 | 12/08/2019 | 6608.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA O O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001562 | 12/08/2019 | 1100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001563 | 12/08/2019 | 6494.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA O O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001564 | 12/08/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/08/2019 | 13038.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000613 | 12/08/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, PERÍODO DE 22/07 À 21/08/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/08/2019 | 150.00 | 00073819344420 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/08/2019 | 300.00 | 00009687138408 | DILLAYNE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/08/2019 | 150.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/08/2019 | 150.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/08/2019 | 200.00 | 00025879715787 | ELIAS ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/08/2019 | 1093.49 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 13/08/2019 | 2889.85 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 13/08/2019 | 1580.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 13/08/2019 | 1660.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPARO EM COMPUTARODES E IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 13/08/2019 | 2460.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADES DE PROTEÇÃO DA UBS DO SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 13/08/2019 | 740.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PIAS, TORNEIRAS E BACIAS SANITÁRIAS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 13/08/2019 | 1440.00 | 00006908068412 | JOSIANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO POSTO ÂNCORA - EDNILSON ALEXANDRE DE PAIVA, NO SÍTIO PATU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/08/2019 | 6657.31 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/08/2019 | 1596.00 | 05581899000288 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 228 TONELADAS DE PÓ DE BRITAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/08/2019 | 1064.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 07/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/08/2019 | 3648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/08/2019 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, 140, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/08/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/08/2019 | 998.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/08/2019 | 998.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA A COBERTURA DE EVENTOS, OBRAS, E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/08/2019 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO3205, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/08/2019 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPONDÊNCIAS, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/08/2019 | 422.00 | 00011830997467 | VALTERLY BENJAMIN PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, PLACA OGF-0347/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/08/2019 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS 2010 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/08/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/08/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/08/2019 | 998.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/08/2019 | 3300.00 | 00003063050466 | SAMUEL BENALHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE CARGA, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMO-8052/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/08/2019 | 422.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/08/2019 | 527.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/08/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/08/2019 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/08/2019 | 2670.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 200 DIÁRIOS DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA NPS0123PB, HYUNDAI 2009/2010, PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/08/2019 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/08/2019 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/08/2019 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001600 | 14/08/2019 | 1900.00 | 00003360380460 | GEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA KKP-7436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO MENDONÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS TRÊS TURNOS DIÁRIOS (MANHÃ, TARDE E NOITE), CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001602 | 14/08/2019 | 6050.87 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/08/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/08/2019 | 737.00 | 00012247527752 | MARIA JOSE RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BENJAMIM DE ARAÚJO, SÍTIO IPUEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2019 | 4000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IPTU NA WEB E CONFECÇÃO DE GUIAS DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 14/08/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 14/08/2019 | 760.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS ESPECIAIS E SIMPLES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 14/08/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 14/08/2019 | 650.00 | 10385551000174 | LOJÃO RUMISAL - NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISUMOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 14/08/2019 | 1271.70 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SÍTIO MENDONÇA PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 14/08/2019 | 550.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000627 | 14/08/2019 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/ À 20/07/2019, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000628 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/04/2019 À 21/05/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000629 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 22/04 A 21/05/2019,CONFORME CONTRATO Nº 0050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000630 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/04/20 À 21/05/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE ELAGOA DE PEDRA PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000632 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/03 À21/04/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 14/08/2019 | 320.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EM TORNO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000634 | 14/08/2019 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 22/05 À 21/06/2019, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 14/08/2019 | 690.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS - PSF II, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000636 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/04/2019 À 21/05/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, MÊS 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 14/08/2019 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000639 | 14/08/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS, DURANTE OPERÍODO DE 22/05 À 21/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00008594926480 | DICKSON MAURÍCIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF II NO POSTO ÂNCORA NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 14/08/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/08/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/08/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001606 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/08/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMSA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/08/2019 | 108.60 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COBERTURA DE DEPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/08/2019 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMS) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA ADESÃO AO SISAN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/08/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA ADESÃO AO SISAN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/08/2019 | 527.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR EM EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/08/2019 | 2000.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA A BANDA LOURO SANTOS, INCLUIDO AS REFEIÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR, DURANTE EVENTO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB - XI CAVALGADA DA AMIZADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/08/2019 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001599 | 14/08/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07 À 21/08/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/08/2019 | 600.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00002528377460 | ADRIANA DE CARVALHO TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINAS DE CORTE E SCOVA COM AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O DIA DEDICADO A MELHORAR A AUTOESTIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/08/2019 | 400.00 | 00009205372439 | WILLYANNE ESTHEFFANY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/08/2019 | 400.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/08/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/08/2019 | 200.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/08/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000642 | 16/08/2019 | 926.75 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 16/08/2019 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/08/2019 | 1800.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SR. LUIZ ANTONIO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001632 | 19/08/2019 | 1357.63 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/08/2019 | 5900.00 | 00008061564491 | GILDO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA E DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, DO VEÍCULO S10 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000644 | 19/08/2019 | 6244.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/08/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2019 | 3354.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB (EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2019 | 270.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS PARA O PROJETO ENCANTAMENTO DA LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/08/2019 | 550.00 | 00011584687410 | AILTON PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE CABEÇALHOS, SEMI-EIXO DE DOIS CARROÇÕES PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/08/2019 | 22782.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 07/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2019 | 5172.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TUBOS DE ESGOTOS E ARGAMASSAS ACIII, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2019 | 527.00 | 00006359429411 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2019 | 687.00 | 00008226796474 | PEDRO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2019 | 527.00 | 00003665581451 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2019 | 75.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2019 | 112.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/08/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 20/08/2019 | 2621.50 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTAINDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DE IPUEIRA E CORENHINHA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 3000647 | 20/08/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 20/08/2019 | 940.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DOS ARES CONDICIONADOS DAS SALAS DE ENFERMAGEM, DA SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E DO CONSULTÓRIO MÉDICO DO PSF II DO SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/08/2019 | 737.00 | 00010653407459 | LIGIA TAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA XI CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/08/2019 | 737.00 | 00012302870433 | FERNANDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA XI CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/08/2019 | 3160.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV, PARA DÁ INÍCIIO AS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PLANEJAMENTO SEMESTRAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001642 | 20/08/2019 | 646.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA/CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA) DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/08/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/08/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001653 | 22/08/2019 | 715.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 22/08/2019 | 450.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/08/2019 | 217.20 | 00079002420404 | ERINALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 ( DIÁRIAS, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/08/2019 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/08/2019 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/08/2019 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/08/2019 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001656 | 23/08/2019 | 1971.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA/CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/08/2019 | 650.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNIDIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/08/2019 | 1300.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001663 | 23/08/2019 | 8077.29 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000650 | 23/08/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2019 À 21/08/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001664 | 23/08/2019 | 1759.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/08/2019 | 450.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/08/2019 | 500.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/08/2019 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/08/2019 | 998.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/08/2019 | 998.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/08/2019 | 998.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001669 | 27/08/2019 | 30.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO COMPLEMANTAR N. 1565) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001671 | 27/08/2019 | 2556.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOÍDA/CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/08/2019 | 737.00 | 00098265482434 | SEVERINO DOS RAMOS IZIDRO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DAS SALAS DE AULA E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA (CAPINAGEM) DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 27/08/2019 | 2332.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000652 | 27/08/2019 | 16443.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000653 | 27/08/2019 | 354.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 27/08/2019 | 1620.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO CÂMBIO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/08/2019 | 1600.00 | 32390954000144 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE 600 SALGADOS GRANDES, 100 HAMBÚRGUER, 12 KG DE BOLO DE CHOCOLATE DESTINADO AOS EVENTOS DE PLANEJAMENTO E REUNIÕES SEMANAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/08/2019 | 998.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/08/2019 | 325.80 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOSDA CRIANÇA E ADOLESCENTES DA PARAÍBA, CEDCA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/08/2019 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLESCENTES DA PARAÍBA, CEDCA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/08/2019 | 1698.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 4B, AP 30X30 4QS-LINHATIVO G1PF70 GRELHA TREVO MASTER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CAXIAS DE LIMA E ANÍSIO PEREIRA BORGES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/08/2019 | 4800.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM APARECLHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA E JOSÉ BATISTA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/08/2019 | 651.60 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/08/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/08/2019 | 50.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHITÃO FLEX 1,50L 100POLIESTER) DESTINADO PARA O PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/08/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/08/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/08/2019 | 35271.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO INSS-SERVIÇOS PRESTADOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019, RECEITA 1734, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/08/2019 | 1.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/08/2019 | 2613.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 29/08/2019 | 240.00 | 00010745837441 | NEANDRO NOGUEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS NA ACADEMIA DE SAÚDE SEVERINA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 29/08/2019 | 2494.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 29/08/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 À 20/08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00071399738496 | JOSE CAVALCANTE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES, CONFORME PARECER SOSCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/08/2019 | 200.00 | 00004928684419 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/08/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/08/2019 | 300.00 | 00006334812467 | FRASSINETE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/08/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/08/2019 | 500.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2019 | 6288.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2019 | 1325.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2019 | 1996.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2019 | 2811.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2019 | 5095.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2019 | 8292.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2019 | 6696.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PAIF - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2019 | 2409.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, PAIF, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2019 | 1473.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SCFV, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2019 | 4346.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2019 | 8883.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2019 | 1954.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2019 | 8816.67 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2019 | 1983.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, GEBINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 30/08/2019 | 18491.65 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 30/08/2019 | 5200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 30/08/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 30/08/2019 | 35169.33 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 30/08/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 30/08/2019 | 33520.98 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 30/08/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA(ESTATUTÁRIOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 30/08/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 30/08/2019 | 3800.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 30/08/2019 | 57491.47 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 30/08/2019 | 15750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 30/08/2019 | 10952.79 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 30/08/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 30/08/2019 | 363.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 30/08/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 30/08/2019 | 460.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 30/08/2019 | 6363.57 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 30/08/2019 | 3670.43 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F., COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 30/08/2019 | 2121.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 30/08/2019 | 1144.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 08/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 30/08/2019 | 4858.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 08/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 30/08/2019 | 9039.65 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 08/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2019 | 11101.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2019 | 4084.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2019 | 66387.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2019 | 11850.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2019 | 5858.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2019 | 221164.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2019 | 38285.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2019 | 44904.03 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2019 | 13106.54 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2019 | 3046.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2019 | 27315.31 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2019 | 7686.62 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2019 | 5294.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2019 | 11772.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2019 | 17762.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2019 | 3666.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2019 | 1706.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2019 | 496.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2019 | 48323.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2019 | 9754.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2019 | 8273.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 08/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2019 | 3824.70 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RESMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2019 | 5069.93 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 08/2019, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001754 | 02/09/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA0JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECERESJURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/09/2019 | 1480.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS( REUNIÃO, PALESTRAS,FORÚM,EXPOSIÇÕES, CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/09/2019 | 108.60 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS NO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULTE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/09/2019 | 2392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/09/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001753 | 02/09/2019 | 12474.25 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA COZINHA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001755 | 02/09/2019 | 30933.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/09/2019 | 1391.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/09/2019 | 3326.64 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/09/2019 | 15507.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00346/2019, PARCELA 05/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/09/2019 | 4405.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00347/2019, PARCELA 05/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/09/2019 | 33148.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00348/2019, PARCELA 05/200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2019 | 4115.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00349/2019, PARCELA 05/200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/09/2019 | 1900.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO SO SETOR DE FINANÇAS PARA O LANÇAMENTO DAS RECEITAS E LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/09/2019 | 2150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000680 | 02/09/2019 | 565.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 02/09/2019 | 1178.91 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000682 | 02/09/2019 | 5510.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000683 | 02/09/2019 | 7762.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 02/09/2019 | 2100.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS E 02 BANNERS 150X100CM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 02/09/2019 | 1692.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000686 | 02/09/2019 | 646.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA E COXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 05/09/2019 | 192.05 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 05/09/2019 | 1560.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 05/09/2019 | 620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSF1579, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/09/2019 | 3000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2019 | 31.66 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/09/2019 | 830.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001772 | 09/09/2019 | 29086.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - B S10 E B S10 DS10) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS/MANUTENÇÃO DE CONTAS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000692 | 09/09/2019 | 9595.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 09/09/2019 | 480.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 09/09/2019 | 1157.68 | 00010377396478 | JARCIELE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS ÂNCORAS DOS SÍTIOS SALGADINHO E PATU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 09/09/2019 | 700.00 | 00011783913452 | JACKSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSFI, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001771 | 09/09/2019 | 2692.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B (S10) DS10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001770 | 09/09/2019 | 2131.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C GC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/09/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 10/09/2019 | 1100.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 10/09/2019 | 1700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA DO PACIENTE DENIS ALBERT RAMOS PINHEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 10/09/2019 | 3550.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS E 60 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/09/2019 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2019 | 4000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IPTU NA WEB E CONFECÇÃO DE GUIAS DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/09/2019 | 16497.13 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/09/2019 | 4632.15 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNHO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001782 | 11/09/2019 | 5865.17 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CÍVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CT 036/2018, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/09/2019 | 1260.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/09/2019 | 338.40 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000699 | 11/09/2019 | 3016.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 11/09/2019 | 1440.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPARO EM COMPUTARODES E IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001784 | 11/09/2019 | 939.19 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA, COXA E SOBRECOXA) DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 12/09/2019 | 4541.38 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF III NESTE MUNCÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 13/09/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 À 20/09/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000703 | 13/09/2019 | 1984.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-5053, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000704 | 13/09/2019 | 1628.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000705 | 13/09/2019 | 3449.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-1579, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 3000706 | 13/09/2019 | 1785.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-1579, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 3000707 | 13/09/2019 | 1615.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-6053, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 3000708 | 13/09/2019 | 1105.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/09/2019 | 1296.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 08/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/09/2019 | 23414.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/09/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/08/2019 A 09/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/09/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/08/2019 A 09/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 17/09/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/08/2019 A 09/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 17/09/2019 | 5500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO: PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 17/09/2019 | 5500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NO CURSO: PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE COM ÊNFASE NA INTEGRAÇÃO COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/09/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PERÍODO DE 09/08/2019 A 09/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 3000712 | 18/09/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS ARES CONDICIONADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, SALA DE VACINAÇÃO, SALA DE REPOUSO MÉDICO, SALA DO LABORATÓRIO E SALA DE REUNIÕES DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 18/09/2019 | 1400.00 | 00009127377431 | JOAO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/09/2019 | 1215.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 13 (TREZE) TONNER E 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/09/2019 | 4800.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM APARECLHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA E JOSÉ BATISTA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO.(EMPENHO SUBSTITUTI NE. 1680). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/09/2019 | 1300.00 | 00003536959474 | EDILSON RONELLE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/09/2019 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PRAGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/09/2019 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PRAGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/09/2019 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/09/2019 | 2442.00 | 34437592000125 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PADAGENS DE 111 ( CENTO E ONZE) ÁRVORES, DAS RUAS DESTA CIADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001792 | 19/09/2019 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 21/09/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/09/2019 | 1900.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHORA, ANA PAULA FREITAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/09/2019 | 3300.00 | 00003063050466 | SAMUEL BENALHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE CARGA, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMO-8052/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/09/2019 | 145.29 | 00007100008476 | DIOGO DE MENDON?A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/09/2019 | 217.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/09/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/09/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/09/2019 | 1700.00 | 00005484371490 | VALDEMIR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A SEGURANÇA DURANTE A XI CAVALGADA DA AMIZADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM 04/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/09/2019 | 4151.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/09/2019 | 1153.69 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/09/2019 | 849.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/09/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/09/2019 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/09/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/09/2019 | 998.00 | 34744451000155 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS EM EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 24/09/2019 | 210.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BOLSAS DE LONA, DESTINADAS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 24/09/2019 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE MEDICAÇÃO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000717 | 24/09/2019 | 501.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 24/09/2019 | 5100.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/ÔNIBUS DIESEL ANO/MOD 1988/1989, PLACA KFK 4713/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA02 (DUAS) VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 25/09/2019 | 531.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 COLETES, CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 25/09/2019 | 1500.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000721 | 25/09/2019 | 16051.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - MAC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 25/09/2019 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/08/2019 À 21/09/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/09/2019 | 434.40 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/09/2019 | 7278.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/09/2019 | 1606.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/09/2019 | 434.40 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/09/2019 | 1310.00 | 00012938462441 | JOYCE CAROLAYNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), SERVIDAS AO POLICIAMENTO E PARTICIPANTES DA XI CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 04/08/2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/09/2019 | 1303.20 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001823 | 26/09/2019 | 3578.33 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (527 KG DE COXA E SOBRECOXA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/09/2019 | 1130.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001821 | 26/09/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/09/2019 | 1130.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 26/09/2019 | 707.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROIVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 26/09/2019 | 1001.22 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 27/09/2019 | 2000.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MINITORAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACS LITE E DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 3000726 | 30/09/2019 | 3485.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TABLET´S, TELA 10P, FULL HD, 8GB, PROCESSADOR QUADCORE1.3GHZ, PARA OS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 30/09/2019 | 3185.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 30/09/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 30/09/2019 | 4600.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 30/09/2019 | 3900.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 30/09/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 30/09/2019 | 29788.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 30/09/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 30/09/2019 | 33324.86 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 30/09/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (CONTRATADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 30/09/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 30/09/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 30/09/2019 | 2000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (COMISSIONADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 30/09/2019 | 59037.06 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 30/09/2019 | 10050.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 30/09/2019 | 16562.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 30/09/2019 | 18100.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 30/09/2019 | 440.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 30/09/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 30/09/2019 | 858.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 30/09/2019 | 363.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 30/09/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 30/09/2019 | 460.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 30/09/2019 | 5054.28 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 30/09/2019 | 6500.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 30/09/2019 | 5655.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 30/09/2019 | 4864.25 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 30/09/2019 | 1999.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚIDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2019 | 224.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MESES JUNHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2019 | 183.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2019 | 6975.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2019 | 48966.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2019 | 11052.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2019 | 3605.14 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2019 | 5330.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/09/2019 | 1000.00 | 28063625000111 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO EM CARROS DE SOM VOLANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2019 | 3094.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2019 | 19722.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2019 | 12655.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2019 | 3182.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2019 | 1949.06 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2019 | 496.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2019 | 65688.21 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2019 | 12848.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2019 | 5858.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2019 | 215056.86 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2019 | 40143.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2019 | 44136.31 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2019 | 13405.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2019 | 3265.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2019 | 27137.40 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. EDUCAÇÃO 60%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2019 | 7565.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. EDUCAÇÃO 40%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2019 | 7149.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2019 | 1537.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2019 | 35444.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,CORRESPONDENTE AO INSS-SERVIÇOS PRESTADOS, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, RECEITA 1734, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/09/2019 | 16333.99 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00346/2019, PARCELA 06/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/09/2019 | 4640.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00347/2019, PARCELA 06/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/09/2019 | 34915.57 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00348/2019, PARCELA 06/200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/09/2019 | 4334.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, Nº DO ACORDO 00349/2019, PARCELA 06/200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2019 | 2625.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2019 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2019 | 11553.87 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2019 | 4523.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. FINANÇAS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2019 | 1802.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SEC. DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/09/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SEC. DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 09/2019, SEC. AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2019 | 8484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2019 | 7233.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL- COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2019 | 1591.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001829 | 30/09/2019 | 968.41 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001849 | 30/09/2019 | 1222.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD BOLSA FAMILIA - CTR, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2019 | 5883.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2019 | 2811.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2019 | 5494.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2019 | 8292.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2019 | 6696.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS - CONTRATADOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, IGD BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2019 | 2409.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SEC. AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2019 | 1473.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SCFV, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/09/2019 | 400.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/09/2019 | 500.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/09/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/09/2019 | 200.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2019 | 400.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2019 | 250.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2019 | 600.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2019 | 500.00 | 00071399738496 | JOSE CAVALCANTE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES, CONFORME PARECER SOSCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOSCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2019 | 5240.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 09/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2019 | 250.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2019 | 400.00 | 00012579595490 | CICERO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/10/2019 | 200.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/10/2019 | 250.00 | 00004724301490 | ALINE KELLY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2019 | 1900.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001919 | 01/10/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA0JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECERESJURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2019 | 1480.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS( REUNIÃO, PALESTRAS,FORÚM,EXPOSIÇÕES, CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 01/10/2019 | 998.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000757 | 01/10/2019 | 1465.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 01/10/2019 | 3500.00 | 00068492901420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA DIESEL, PLACA OGD-2087, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, NA CAMPANHA ENTOMOLÓGICA PARA CAPTURA DO MOSQUITO FLEBOTOMINEO,COLETA DE SANGUE PARA SOROLOGIA DE CALAZAR E TRANSPORTE DE CÃES INFECTADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 01/10/2019 | 527.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 01/10/2019 | 58.98 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO PARA UM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000761 | 01/10/2019 | 671.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000762 | 01/10/2019 | 897.12 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA E COXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 01/10/2019 | 500.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COM ÁREA MURADA DESTINADA PARA O ABRIGO DE CÃES E GATOS PARA O TRATAMENTO DE ZOONOSES, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 03/10/2019 | 597.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 03/10/2019 | 1900.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA NO POSTO ÂNCORA RAMIRO BENTO DO SÍTIO JENIPAPO-PSF II, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 03/10/2019 | 741.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/10/2019 | 2150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/10/2019 | 1323.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/10/2019 | 1900.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO SO SETOR DE FINANÇAS PARA O LANÇAMENTO DAS RECEITAS E LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/10/2019 | 1197.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60%, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001928 | 04/10/2019 | 5321.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTILDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001930 | 04/10/2019 | 2699.80 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/10/2019 | 2088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 04/10/2019 | 480.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 04/10/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3000769 | 04/10/2019 | 1699.25 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 04/10/2019 | 1090.92 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 3000771 | 04/10/2019 | 1159.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000772 | 04/10/2019 | 152.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000773 | 04/10/2019 | 4350.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001929 | 04/10/2019 | 1072.70 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001934 | 04/10/2019 | 2324.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/10/2019 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/10/2019 | 4000.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CULTURAL (11ª CAVALGADA DA AMIZADE), REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/10/2019 | 1600.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS, DESTINADAS A XI CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/10/2019 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA XI CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/10/2019 | 850.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001940 | 09/10/2019 | 2620.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - B S10 E B S10 DS10) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001943 | 09/10/2019 | 2044.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C CG) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/10/2019 | 400.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 09/10/2019 | 800.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINHAGEM E LIMPEZA DO PRÉDIO DO POSTO ÂNCORA - PSF II DO SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 09/10/2019 | 200.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000776 | 09/10/2019 | 9944.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/10/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001941 | 09/10/2019 | 33382.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - B S10 E B S10 DS10) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/10/2019 | 4802.80 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001942 | 09/10/2019 | 29698.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - B S10 E B S10 DS10) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/10/2019 | 1533.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% E 60%, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001962 | 10/10/2019 | 5247.59 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, ÔNIBUS VW OEY-9160, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001963 | 10/10/2019 | 6636.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS OGE-5240, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001964 | 10/10/2019 | 9285.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS MOH-9202, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001965 | 10/10/2019 | 7050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE ARES E PROTETORES PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, ÔNIBUS OEX-9160, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001966 | 10/10/2019 | 3220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS MOK-9202, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001967 | 10/10/2019 | 3220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS OGE-5240, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001968 | 10/10/2019 | 4070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS MOK-9202, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001969 | 10/10/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS OGE-5240, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001970 | 10/10/2019 | 2750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, ÔNIBUS OEY-9160, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2019 | 4802.80 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/10/2019 | 16544.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/10/2019 | 5050.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DO INSS JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/10/2019 | 9.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/10/2019 | 20.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/10/2019 | 2381.61 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001952 | 10/10/2019 | 2361.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÁQUINA PÁ MECÂNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001953 | 10/10/2019 | 7542.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÁQUINA PATROL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001954 | 10/10/2019 | 4908.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, TRATOR MASASY FERGUSSON, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001955 | 10/10/2019 | 5575.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001956 | 10/10/2019 | 13310.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE ARES PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001957 | 10/10/2019 | 5880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE ARES PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001958 | 10/10/2019 | 2640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001959 | 10/10/2019 | 2530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001960 | 10/10/2019 | 4180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PATROL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001961 | 10/10/2019 | 1210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PÁ MECÂNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/10/2019 | 150.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/10/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PERÍODO DE 09/09/2019 A 09/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/10/2019 | 2800.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA FALECIDA SRA. MARIA JOSÉ FARIAS RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/10/2019 | 1000.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NOS PRÉDIOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/10/2019 | 2400.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/10/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/09/2019 A 09/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/10/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/09/2019 A 09/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000777 | 14/10/2019 | 6779.40 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 14/10/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/09/2019 A 09/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 14/10/2019 | 120.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 3000780 | 14/10/2019 | 2052.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - MAC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/10/2019 | 1984.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNIDIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001980 | 15/10/2019 | 1672.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 190 KG DE POLPA DE CAJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001981 | 15/10/2019 | 1672.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 190 KG DE POLPA DE MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001982 | 15/10/2019 | 1672.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 190 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001983 | 15/10/2019 | 1276.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001984 | 15/10/2019 | 1276.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001985 | 15/10/2019 | 1320.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001986 | 15/10/2019 | 1320.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001987 | 15/10/2019 | 600.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001988 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001989 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001990 | 15/10/2019 | 1320.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 440 KG DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001991 | 15/10/2019 | 1320.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 440 KG DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001992 | 15/10/2019 | 1276.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 440 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001993 | 15/10/2019 | 1276.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 440 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001994 | 15/10/2019 | 600.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001995 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001996 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/10/2019 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/10/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/10/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/10/2019 | 1566.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/10/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002004 | 16/10/2019 | 1156.44 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002005 | 16/10/2019 | 1769.52 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002006 | 16/10/2019 | 1789.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/10/2019 | 250.00 | 00009768631465 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/10/2019 | 830.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/10/2019 | 66.32 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/10/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/05 À 21/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/10/2019 | 484.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 16/10/2019 | 1250.00 | 00010708229492 | NATHALY MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES RAMOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00011783913452 | JACKSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSFI, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00010377396478 | JARCIELE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS ÂNCORAS DOS SÍTIOS SALGADINHO E PATU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 16/10/2019 | 128.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES(MEDICA COM.REPRES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CANULA DE GUEDEL JOGO PVC Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5 COM ESTOJO) DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 16/10/2019 | 620.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/10/2019 | 500.00 | 00043776892404 | JOSE CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/10/2019 | 200.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 200 CAPAS PARA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 18/10/2019 | 400.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES(MEDICA COM.REPRES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (COMPRESSA) DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 18/10/2019 | 2850.00 | 30729625000150 | ANTONIO WELLIGTON GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES DE MÁMORE PARA A SALA DE COLETA E NA SALA DO LABORATÓEIO DA UBS MARIA DOLOES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 18/10/2019 | 2020.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENRTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DA UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA - PSF III, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 18/10/2019 | 1900.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA - PSF III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 18/10/2019 | 3200.00 | 00009503016479 | VALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CURSO DE GESTANTE GARANTINDO O ACESSO AS INFORMAÇÕES ACERCA DE TODO O PERÍODO GESTACIONAL, PROMOVENDO UMA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A GESTANTE, COM 07 (SETE)ENCONTROS PRESENCIAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 18/10/2019 | 1205.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/10/2019 | 3500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFGORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002016 | 18/10/2019 | 6657.31 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI EMP. 1572). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/10/2019 | 3603.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 09/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/10/2019 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/10/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/10/2019 | 434.40 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/10/2019 | 434.40 | 00011738770451 | CLAUDIA GINDRE CAXIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/10/2019 | 434.40 | 00013748276494 | THAYNA VIT?RIA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA, EMJOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/10/2019 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA DO JORNAL A UNIÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PERÍODO DE 30/10/2019 A 30/10/2020, CT Nº 07004, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/10/2019 | 138.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/10/2019 | 600.00 | 00003665581451 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/10/2019 | 600.00 | 00006359429411 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/10/2019 | 600.00 | 00008226796474 | PEDRO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 21/10/2019 | 1179.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 21/10/2019 | 510.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 21/10/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 À 20/10/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/10/2019 | 434.40 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/10/2019 | 300.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 22/10/2019 | 220.00 | 29639183000171 | RAFAEL CAMNPOS DA SILVA - ANDREW DIVERSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PULA-PULA E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NO PSF I PEDRO RAMOS COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 22/10/2019 | 5100.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/ÔNIBUS DIESEL ANO/MOD 1988/1989, PLACA KFK 4713/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA02 (DUAS) VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3000799 | 22/10/2019 | 33840.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME CT 053/2019, EMENDA PARLAMENTAR Nº 11227813000114405, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3000800 | 22/10/2019 | 21510.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME CT 053/2019, EMENDA PARLAMENTAR Nº 1122781300115525, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3000801 | 22/10/2019 | 49570.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME CT 053/2019, EMENDA PARLAMENTAR Nº 11227813000116001, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/10/2019 | 18073.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MÊS 09/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/10/2019 | 4219.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 09/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/10/2019 | 1130.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/10/2019 | 700.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002039 | 23/10/2019 | 7396.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS MOI-0755, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002040 | 23/10/2019 | 2640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MICROONIBUS MOI-0755, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/10/2019 | 1830.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/10/2019 | 3300.00 | 00003063050466 | SAMUEL BENALHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE CARGA, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMO-8052/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/10/2019 | 3025.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO E BANNER DESTINADOS PARA O PROCESSO DA ELEIÇÃO UNIFICADA PARA O CONSELHO TUTELAR DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/10/2019 | 600.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/10/2019 | 300.00 | 00003659317489 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002045 | 25/10/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/10/2019 | 1086.00 | 00079774318404 | JOSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002047 | 25/10/2019 | 249.67 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 3000802 | 25/10/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000803 | 29/10/2019 | 16965.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 29/10/2019 | 1544.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/10/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/10/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/10/2019 | 35603.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS-SERVIÇOS PRESTADOS, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, RECEITA 1734, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/10/2019 | 1600.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002060 | 29/10/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA0JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECERESJURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/10/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/10/2019 | 300.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/10/2019 | 500.00 | 00027649300463 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/10/2019 | 150.00 | 00073819344420 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/10/2019 | 150.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/10/2019 | 217.20 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/10/2019 | 810.00 | 13419766000157 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/10/2019 | 3500.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M. BENS L1318 2011/2011, DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCIÍPIO, DURANTE O MÊS DER OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/10/2019 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2019 | 2636.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2019 | 4084.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2019 | 11101.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/10/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC INFANTIL - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/10/2019 | 217924.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/10/2019 | 48797.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2019 | 41162.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2019 | 67559.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2019 | 5858.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2019 | 12848.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/10/2019 | 13849.13 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2019 | 3265.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2019 | 26784.65 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2019 | 7565.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40%, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2019 | 19323.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2019 | 12770.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2019 | 3094.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2019 | 3402.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2019 | 1949.06 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2019 | 6975.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2019 | 49366.02 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2019 | 11052.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2019 | 3605.14 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2019 | 5330.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 31/10/2019 | 16866.66 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 31/10/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (CONTRATADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 31/10/2019 | 4043.75 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 31/10/2019 | 3900.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 31/10/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 31/10/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 31/10/2019 | 30786.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 31/10/2019 | 33944.59 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 31/10/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (CONTRATADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 31/10/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (ESTATUTÁRIO), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 31/10/2019 | 2000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (COMISSIONADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 31/10/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 31/10/2019 | 58907.10 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 31/10/2019 | 10050.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 31/10/2019 | 17745.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 31/10/2019 | 440.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 31/10/2019 | 858.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 31/10/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 31/10/2019 | 5314.54 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 31/10/2019 | 3675.32 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - P.S.F, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 31/10/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - A.C.S., CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 31/10/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 31/10/2019 | 363.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 31/10/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ANCORA, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 31/10/2019 | 460.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 31/10/2019 | 6490.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 31/10/2019 | 4864.25 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F., COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 31/10/2019 | 1969.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2019 | 1987.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/10/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/10/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/10/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/10/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2019 | 7233.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2019 | 1591.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/10/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2019 | 8484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2019 | 5595.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2019 | 8292.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/10/2019 | 2811.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2019 | 6696.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - SCFV - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/10/2019 | 4800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - PAIF - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/10/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/10/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2019 | 2697.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2019 | 593.34 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2019 | 2409.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/10/2019 | 792.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, PAIF, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/10/2019 | 1473.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/10/2019 | 5240.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 10/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/10/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO AO INSS, CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2019 | 496.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00070126794413 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2019 | 325.80 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PRAGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 3000833 | 01/11/2019 | 1599.42 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 01/11/2019 | 712.38 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO PARA UM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 01/11/2019 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMABEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 01/11/2019 | 7150.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002130 | 01/11/2019 | 504.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2019 | 8616.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO FLEX, REATORES, BASE PARA RELE, CONECTORIES ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002127 | 01/11/2019 | 3000.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002128 | 01/11/2019 | 504.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO( SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/11/2019 | 875.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÕES DE 25 PARTICIPANTES, PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VI SEMINÁIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA, A SER REALIZADO NO DIA 06/11/2019, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM CARGA HORÁRIADE 08 HORAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002126 | 01/11/2019 | 2004.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2019 | 3999.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO FLEX, CONECTORIES, LÃMPADAS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE LE´TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002129 | 01/11/2019 | 1008.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/11/2019 | 900.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS 2010 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊSES 09 E 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 3000838 | 05/11/2019 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 05/11/2019 | 6235.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/11/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE DO QSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/11/2019 | 480.00 | 00079767435468 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGSNIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPESTRE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/11/2019 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002141 | 08/11/2019 | 1276.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 440 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002142 | 08/11/2019 | 1276.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 440 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002143 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002144 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002145 | 08/11/2019 | 600.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002146 | 08/11/2019 | 1320.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002147 | 08/11/2019 | 1320.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002148 | 08/11/2019 | 1320.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002149 | 08/11/2019 | 1188.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/11/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/11/2019 | 4980.47 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS E REAJUSTES JUNHO AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/11/2019 | 16593.16 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/11/2019 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/11/2019 | 3741.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, REFERENTE AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000840 | 08/11/2019 | 993.58 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA E COXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 08/11/2019 | 400.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 08/11/2019 | 535.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA ASMA IMUNOLOGIA E VACINA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DE ARCARO NA PACIENTE ELIENE DE ARAÚJO SILVA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 08/11/2019 | 3543.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 11/11/2019 | 2000.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MINITORAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACS LITE E DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 11/11/2019 | 480.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 11/11/2019 | 2300.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO POSTO ÂNCORA - PSF II DO SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000847 | 11/11/2019 | 10101.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 11/11/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2019 À 21/10/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00011783913452 | JACKSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSFI, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000852 | 11/11/2019 | 2467.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFJ-6818, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000853 | 11/11/2019 | 3192.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-2747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 3000854 | 11/11/2019 | 1160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-2747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 3000855 | 11/11/2019 | 1955.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-6818, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 3000856 | 11/11/2019 | 2635.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-2747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000857 | 11/11/2019 | 24258.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000858 | 11/11/2019 | 3568.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000859 | 11/11/2019 | 4479.61 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000860 | 11/11/2019 | 694.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/11/2019 | 1900.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO SO SETOR DE FINANÇAS PARA O LANÇAMENTO DAS RECEITAS E LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/11/2019 | 2150.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002161 | 11/11/2019 | 29027.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002164 | 11/11/2019 | 6665.37 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-8093 DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002165 | 11/11/2019 | 2860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOI-0755 DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002166 | 11/11/2019 | 990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-8093 DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/11/2019 | 830.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002160 | 11/11/2019 | 31127.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/11/2019 | 1670.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002162 | 11/11/2019 | 2218.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002163 | 11/11/2019 | 2477.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002168 | 12/11/2019 | 5510.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOI-0755 DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002169 | 12/11/2019 | 4855.92 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA COZINHA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00003536959474 | EDILSON RONELLE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 14/11/2019 | 906.27 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 14/11/2019 | 2779.20 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 14/11/2019 | 400.00 | 00001150845414 | ROSIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE MOSQUITOS PALHA PARA CAMPANHA DE LEISHMANIOSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/11/2019 | 400.00 | 00001691898481 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCNEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002172 | 18/11/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/11/2019 | 434.40 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/11/2019 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PRAGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/11/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/11/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/11/2019 | 1075.00 | 00009716931450 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS MINISTRADAS PARA AS TURMAS DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/11/2019 | 1075.00 | 00008580469465 | LEILA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS MINISTRADAS NA TURMA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002190 | 19/11/2019 | 29027.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2161, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/11/2019 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 09/10/2019 A 09/11/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/11/2019 | 4701.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 10/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/11/2019 | 22431.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 10/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/11/2019 | 844.68 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/11/2019 | 998.00 | 34744451000155 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS EM EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/11/2019 | 1012.07 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/11/2019 | 1010.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, LOCALIZADO NA RUA PIO GONÇALVES CHAVES, 140, NESTE MUNICÍPIO, CDC Nº5/444300-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/11/2019 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 09/10/2019 A 09/11/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 19/11/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 À 20/11/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 19/11/2019 | 1350.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA UBS RAMIRO BENTO - PSF III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 19/11/2019 | 1180.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA RAMIRO BENTO DO SÍTIO JENIPAPO-PSF II, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 19/11/2019 | 717.48 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000868 | 19/11/2019 | 476.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000869 | 19/11/2019 | 2141.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 19/11/2019 | 4000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROLIFERAÇÃO CONTRA BARATA DE ESGOTO, BARATA FRANCESINHA, PICHILINGA, ESCORPIÃO, CUPIM, ARANHA, FORMIGA E REPELENTE PARA PARDAL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 19/11/2019 | 476.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 19/11/2019 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE 09/10/2019 A 09/11/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/11/2019 | 325.80 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PRAGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00002528377460 | ADRIANA DE CARVALHO TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINAS DE CORTE E ESCOVA COM AS MULHERES DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O DIA DEDICADO A MELHORAR A AUTOESTIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/11/2019 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE 09/10/2019 A 09/11/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/11/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/11/2019 | 500.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/11/2019 | 250.00 | 00070833997432 | CARLOS ANDRE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/11/2019 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/11/2019 | 139.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/11/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/11/2019 | 700.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 21/11/2019 | 2691.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/11/2019 | 47.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/11/2019 | 1300.00 | 00015133656491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA LNI-1832/PB, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, COM OS IDOSOS E PARTICIPANTES DO SCFV, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 22/11/2019 | 3630.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 3000875 | 22/11/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPUITALAR, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DEPEÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/11/2019 | 1075.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR AULAS NA TURMA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002204 | 25/11/2019 | 316.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002205 | 25/11/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/11/2019 | 1130.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/11/2019 | 200.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MAEDICAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/11/2019 | 590.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/11/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - JUNTO AO CREA, Nº PB20190286046, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002211 | 26/11/2019 | 5035.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE5240, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002212 | 26/11/2019 | 4965.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY4943, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/11/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 21/08/2019 A 21/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/11/2019 | 1600.00 | 30184987000102 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/11/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/11/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/11/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/11/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/11/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA O SEOTR DE RECURSOS HUMANO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE 06, 08 E 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/11/2019 | 35.00 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/11/2019 | 320.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000876 | 27/11/2019 | 2984.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000877 | 27/11/2019 | 17313.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 27/11/2019 | 7289.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000879 | 27/11/2019 | 751.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004928684419 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/11/2019 | 500.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/11/2019 | 400.00 | 00069192812449 | JOSE MARCONE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00012579595490 | CICERO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00001311003436 | LUCIENE EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOMICILIAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002228 | 27/11/2019 | 2726.48 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/11/2019 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (03) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002235 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002236 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV, MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000880 | 28/11/2019 | 1090.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 28/11/2019 | 2300.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO E NA CANTINA DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002234 | 28/11/2019 | 891.31 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002253 | 29/11/2019 | 5444.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI-0755, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002254 | 29/11/2019 | 6234.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-9202, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002255 | 29/11/2019 | 8682.86 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-9160, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002262 | 29/11/2019 | 3080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-9202, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002263 | 29/11/2019 | 4180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-9160, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002264 | 29/11/2019 | 2420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOI-0755, DA FROTA ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/11/2019 | 66188.16 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/11/2019 | 12848.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/11/2019 | 7703.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/11/2019 | 218846.71 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/11/2019 | 42335.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/11/2019 | 48846.62 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/11/2019 | 13887.63 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/11/2019 | 27019.19 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/11/2019 | 3485.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/11/2019 | 7565.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/11/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/11/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/11/2019 | 35769.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-SERVIÇOS PRESTADOS, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/2019, RECEITA 1734, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/11/2019 | 16406.44 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00346/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/11/2019 | 35070.45 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00348/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/11/2019 | 4354.14 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00349/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/11/2019 | 12001.21 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/11/2019 | 4084.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/11/2019 | 1341.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/11/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/11/2019 | 2097.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MES 11//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/11/2019 | 151.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MESES 07, 08, 09 E 10//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/11/2019 | 70.00 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/11/2019 | 3094.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/11/2019 | 19323.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/11/2019 | 13070.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/11/2019 | 3468.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/11/2019 | 1949.06 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/11/2019 | 307.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MESES 07, 09 E 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002256 | 29/11/2019 | 3864.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HONLLAND TS6020, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002257 | 29/11/2019 | 2628.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 375, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002258 | 29/11/2019 | 7153.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002259 | 29/11/2019 | 3997.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HL740, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002260 | 29/11/2019 | 10246.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA GTK-2702, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002261 | 29/11/2019 | 10040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE-5435, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002265 | 29/11/2019 | 1520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE-5435, DA FROTA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002266 | 29/11/2019 | 1650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DA FROTA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002267 | 29/11/2019 | 1320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, DA FROTA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002268 | 29/11/2019 | 4180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DA FROTA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002269 | 29/11/2019 | 1650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, DA FROTA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/11/2019 | 50406.08 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/11/2019 | 11472.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/11/2019 | 6975.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/11/2019 | 3697.54 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/11/2019 | 5354.84 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 29/11/2019 | 16450.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 29/11/2019 | 3800.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 29/11/2019 | 3900.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 29/11/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 29/11/2019 | 21086.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 29/11/2019 | 43859.86 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 29/11/2019 | 3998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 29/11/2019 | 998.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (CONTRATADOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 29/11/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 29/11/2019 | 2000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (COMISSIONADOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 29/11/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 29/11/2019 | 59543.18 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 29/11/2019 | 10050.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 29/11/2019 | 20371.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 29/11/2019 | 440.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 29/11/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 29/11/2019 | 858.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 29/11/2019 | 363.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 29/11/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 29/11/2019 | 460.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 29/11/2019 | 5892.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 29/11/2019 | 6490.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 29/11/2019 | 3894.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 29/11/2019 | 4900.61 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 29/11/2019 | 1969.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 29/11/2019 | 7966.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MES 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO IGD BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/11/2019 | 5778.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/11/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/11/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/11/2019 | 5095.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/11/2019 | 2811.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/11/2019 | 8292.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/11/2019 | 7496.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/11/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/11/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/11/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS AO PROGRAMA PAIF, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/11/2019 | 1649.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS AO PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/11/2019 | 700.00 | 00002851947397 | RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/11/2019 | 500.00 | 00076810143491 | JOSEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/11/2019 | 5240.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/11/2019 | 2409.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/11/2019 | 496.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/11/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS AO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/11/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/11/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/11/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/11/2019 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO PARA EXIBIÇÃO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/11/2019 | 8254.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/11/2019 | 2195.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/11/2019 | 1385.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/11/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/11/2019 | 8484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/11/2019 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/11/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/11/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/11/2019 | 7233.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/11/2019 | 1591.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/11/2019 | 4644.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/11/2019 | 3947.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 11/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/11/2019 | 1021.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/11/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/12/2019 | 240.00 | 00013498378732 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE DOMINÓ A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DIA 08/12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002343 | 02/12/2019 | 2548.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/12/2019 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/12/2019 | 150.00 | 00098033077468 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002334 | 02/12/2019 | 2947.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/12/2019 | 56.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/12/2019 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/12/2019 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO, SN - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV, MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002344 | 02/12/2019 | 2305.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/12/2019 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO CRAS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002349 | 02/12/2019 | 1200.00 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/12/2019 | 325.80 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PRAGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/12/2019 | 434.40 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 02/12/2019 | 3933.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 02/12/2019 | 5060.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 02/12/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/10/2019 À 21/11/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000912 | 02/12/2019 | 10432.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 02/12/2019 | 400.00 | 20436565000123 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM VIDRO INCOLAR 8MM, TEMPERADO NA FARMÁCIA DO PSF DO SÍTIO PATU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 02/12/2019 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000915 | 02/12/2019 | 5005.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000916 | 02/12/2019 | 753.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 02/12/2019 | 6090.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 02/12/2019 | 5600.00 | 20076965000175 | JOSELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO, JANELAS DE ALUMINIO PIVÔ, DESTINADOS PARA A UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UBS MARIA DOLORES E DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 02/12/2019 | 1720.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 02/12/2019 | 1387.35 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 02/12/2019 | 3020.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 02/12/2019 | 3319.60 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, PANOLS DE PRATO, FRONHAS DE LENÇOL, LENÇÓIS, COPOS, PRATOS E TALHERES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 3000924 | 02/12/2019 | 1137.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 02/12/2019 | 372.40 | 30458484000188 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002345 | 02/12/2019 | 35521.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/12/2019 | 4000.00 | 00079855709420 | MARCUS VINICIUS DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, QCI, BDI E CRONOGRAMAS DE OBRAS DE ENGENHARIA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002335 | 02/12/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA0JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECERESJURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/12/2019 | 164.68 | 00007100008476 | DIOGO DE MENDON?A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/12/2019 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/12/2019 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/12/2019 | 2277.41 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS RELATIVOS AOS APONTAMENTOS DO TÍTULO Nº 10469, PROTOCOLO 2264, ESPÉCIE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CEDENTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/12/2019 | 1900.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS PARA O LANÇAMENTO DAS RECEITAS E LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/12/2019 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002346 | 02/12/2019 | 30625.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/12/2019 | 1000.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE PROVA ESIMULADO PARA O 4º, 5º, 6º, 7º, 8º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2019 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2019 | 16631.99 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2019 | 4.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2019 | 5709.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2019 | 907.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2019 | 2150.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2019 | 5386.98 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DO INSS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2019 | 3760.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2019 | 864.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% E 60%, MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002378 | 10/12/2019 | 18367.05 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CÍVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CT 036/2018, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002379 | 10/12/2019 | 1320.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002380 | 10/12/2019 | 1188.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135 KG DE POLPA DE MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002381 | 10/12/2019 | 1320.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002382 | 10/12/2019 | 1320.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (440 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002383 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002384 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002385 | 10/12/2019 | 600.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002386 | 10/12/2019 | 1276.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002387 | 10/12/2019 | 1276.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07 À 21/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2019 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, SÍTIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08 À 21/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2019 | 2050.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2019 | 1700.00 | 00010983654450 | WANDERSON IZIDRO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2019 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 21/09/2019 A 21/10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002406 | 10/12/2019 | 4950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW, PLACA OEY8093, PERTNCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002407 | 10/12/2019 | 5060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW, PLACA OEY4953, PERTNCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002414 | 10/12/2019 | 4830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOI0755, PERTNCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002415 | 10/12/2019 | 9400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEY - 8093, PERTNCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/12/2019 | 500.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE ARAUJO, MÊS 02 E 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/12/2019 | 400.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, MÊS 03 E 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES NO SÍTIO PATU, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 04 E 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2019 | 1480.00 | 29244065000164 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (REUNIÃO, PALESTRAS, FORUM, EXPOSIÇÕES, CAPACITAÇÕES, CAMPANHAS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2019 | 118.02 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS RELATIVOS AO REGISTRO DE APONTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/12/2019 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E BUFFET PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 6 ZONA ELEITORAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2019 | 830.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADES, CONVÊNIO, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00002641515423 | JURANDI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA 1.0 LT, PLACA NPU-2953 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2019 | 998.00 | 34744451000155 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS EM EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA (ESIC), REFERENTE AO MES DE 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2019 | 850.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SHOW MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/12/2019 | 1000.00 | 28063625000111 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO EM CARRO DE SOM VOLANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/12/2019 | 900.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS 2010 PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊSES 11 E 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/12/2019 | 1280.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/12/2019 | 3200.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA PÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 08/2019 E 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO3205, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00012302870433 | FERNANDO DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, FOTOCÉLULAS, FIAÇÃO DAS CALHAS DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/12/2019 | 1830.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/12/2019 | 1130.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA O CONSERTO E REPAROS DE PORTÕES E GRADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002413 | 10/12/2019 | 5720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OGE-5235, PERTNCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002416 | 10/12/2019 | 9060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CANÇAMBA PLACA OGE-5435, PERTNCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2019 | 1579.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MES 11//2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2019 | 600.00 | 00008226796474 | PEDRO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2019 | 600.00 | 00008226796474 | PEDRO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2019 | 600.00 | 00003665581451 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2019 | 600.00 | 00003665581451 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/12/2019 | 600.00 | 00006359429411 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/12/2019 | 1830.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/12/2019 | 3300.00 | 00009877151430 | MARCIO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ 1113, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO E ENTULHOS DEPOSITADOS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/12/2019 | 3300.00 | 00009877151430 | MARCIO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ 1113, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO E ENTULHOS DEPOSITADOS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002429 | 10/12/2019 | 4330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE ARES, DESTINADOS PARA A MÁQUINA PATROL, PERTNCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002430 | 10/12/2019 | 3069.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MASNUTENÇAS DA MÁQUINA PATROL, PERTNCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/12/2019 | 2400.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, MÊS 09 E 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2019 | 23282.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 11/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 10/12/2019 | 480.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE, MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 10/12/2019 | 76.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC.TECNICO CIENTIFICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 10/12/2019 | 415.40 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADFES DE APTAMIL SOJA Nº 02, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 10/12/2019 | 1890.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 10/12/2019 | 300.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000931 | 10/12/2019 | 610.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000932 | 10/12/2019 | 752.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 10/12/2019 | 2898.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 10/12/2019 | 3000.00 | 31155986000100 | EVERTON ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONSTRUÇÃO PMS 2018/2021, PROGRAMAÇÃO ANUAL 2018/2021, RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 2018/2021, SISPACTO 2018, 2019 NO SISTEMA DIGISUS, DURANTER O MÊSA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 10/12/2019 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, PERÍODO DE 21/09 À 21/10/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 10/12/2019 | 2580.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ALMOXARIFADO, SALA DE ACOLHIMENTO E FARMÁCIA DA UBS MARIA DOLORES DE ARAÚJO, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00011783913452 | JACKSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSFI, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PATU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 10/12/2019 | 3200.00 | 00009503016479 | VALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CÁRIE ZERO NO PERÍODO GESTACIONAL ATÉ O QUINTO ANO DE VIDA DAS CRIANÇAS COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARAPROMOÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00013113450438 | GRAZIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO, MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00010708229492 | NATHALY MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DOLORES RAMOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 10/12/2019 | 1141.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÕES, CIMENTO, TUBO 32MM SOLD), DESTINADOS AS UBS MARIA DOLORES E DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3000943 | 10/12/2019 | 2884.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR (07 CADEIRAS DE RODAS) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME CT 053/2019, EMENDA PARLAMENTAR Nº 11227813000/1150-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3000944 | 10/12/2019 | 25075.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME CT 053/2019, EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.227.813000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 3000945 | 10/12/2019 | 4995.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME CT 053/2019, EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.227.813000/1140-05. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000946 | 10/12/2019 | 2874.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-1579, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000947 | 10/12/2019 | 1076.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 3000948 | 10/12/2019 | 1068.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE5053, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 10/12/2019 | 3600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 10/12/2019 | 907.30 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS MARIA DOLORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 3000951 | 10/12/2019 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPUITALAR, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 10/12/2019 | 200.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2019 | 493.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO CRAS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/12/2019 | 1000.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, XÉROX, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002391 | 10/12/2019 | 1789.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DDO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2019 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO, SN - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV, MÊS 02 E 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/12/2019 | 800.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALOZADO NA AV PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., MÊS 10 E 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/12/2019 | 400.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, SN, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2019 | 700.00 | 00001065224427 | JOSENILTON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008622091457 | VALMIR TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2019 | 400.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2019 | 500.00 | 00013688842456 | ERIVALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2019 | 500.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/12/2019 | 200.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00071399738496 | JOSE CAVALCANTE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES, CONFORME PARECER SOSCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002359 | 10/12/2019 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 05/06/2020, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014,TP 013/2014, 6º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132014 | 0002360 | 10/12/2019 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 05/08/2019 A 05/06/2020, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014,TP 013/2014, 6º TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2019 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM INSTITUCIONAL DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2019 | 800.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 03/2019 E 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/06/2019 À 21/07/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/05/2019 À 21/06/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 18/12/2019 | 500.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, MÊS 04 E 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/05/2019 À 21/06/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAPÉ), DURANTE OPERÍODO DE 22/06/2019 À 21/07/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00089163290430 | ROSILDA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET AGILE LTZ, PLACA NQC1100-PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIZADE SO SÍTIO ESCUTA PARAOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00089163290430 | ROSILDA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET AGILE LTZ, PLACA NQC1100-PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIZADE SO SÍTIO ESCUTA PARAOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 18/12/2019 | 700.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE ENXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA DPC-9454, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00038055775400 | JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA MOG 6646-PB, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 09/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00038055775400 | JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA MOG 6646-PB, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 10/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09 E 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UBS PEDRO RAMOS COUTINHO, MÊS 04 E 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/05 À21/06/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/06 À21/07/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 22/05 A 21/06/2019,CONFORME CONTRATO Nº 0050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000968 | 19/12/2019 | 3986.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2019,CONFORME CONTRATO Nº 0050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 19/12/2019 | 4500.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TOTEM, FEITO COM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, ESTRUTURA METÁLICA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ U.V. PARA SINALIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 19/12/2019 | 170.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (SECRETARIA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE ELAGOA DE PEDRA PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU A PIQUE ELAGOA DE PEDRA PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/07/20 À 21/08/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO PATÚ PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PERÍODO DE 22/06/20 À 21/07/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 19/12/2019 | 1125.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 19/12/2019 | 15721.12 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 19/12/2019 | 25038.48 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 19/12/2019 | 2000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 19/12/2019 | 823.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ANCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 19/12/2019 | 43345.10 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 19/12/2019 | 2928.02 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 19/12/2019 | 9150.96 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 19/12/2019 | 18903.77 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (CONTRATADOS), MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 19/12/2019 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/11/2019 À 21/12/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 19/12/2019 | 1628.00 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES E PIAS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E SALA DE ENFERMAGEM DO PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE (GUINCHO) NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) MICRO ÔNIBUS ESCOLARES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/12/2019 | 39483.88 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/12/2019 | 8642.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/12/2019 | 7861.97 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/12/2019 | 1310.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/12/2019 | 1310.00 | 00009973386442 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA E DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/12/2019 | 600.00 | 00008226796474 | PEDRO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002453 | 19/12/2019 | 4000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/12/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA (ESIC), REFERENTE AO MES DE 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/12/2019 | 15191.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/12/2019 | 8807.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/12/2019 | 4044.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/12/2019 | 800.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE 10, 11 E 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/12/2019 | 153.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/12/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002447 | 19/12/2019 | 1640.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 164 KG BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002448 | 19/12/2019 | 986.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, 340 KG DE MACAXEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002449 | 19/12/2019 | 1760.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002450 | 19/12/2019 | 1953.60 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 222 KG DE POLPA DE MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/12/2019 | 2970.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/12/2019 | 193545.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/12/2019 | 39873.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/12/2019 | 29134.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/12/2019 | 59854.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/12/2019 | 4674.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/12/2019 | 9500.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002488 | 19/12/2019 | 10120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5240, PERTNCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/12/2019 | 5507.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLAS), REFERENTE AO MÊS 11/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/12/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/12/2019 | 3008.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 13/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/12/2019 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA JUSCONSULT E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/12/2019 | 3929.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/12/2019 | 10564.57 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/12/2019 | 7038.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTRO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/12/2019 | 18921.00 | 00396895000125 | MINIST?RIO DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/12/2019 | 3847.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/12/2019 | 4311.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/12/2019 | 166.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/12/2019 | 18921.00 | 00396895000125 | MINIST?RIO DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, PERÍODO 2018/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/12/2019 | 7092.16 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/12/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/12/2019 | 6577.65 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TUISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/12/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/12/2019 | 2606.40 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/12/2019 | 1197.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/12/2019 | 7562.56 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/12/2019 | 5738.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2019 | 500.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/12/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/12/2019 | 5904.79 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/12/2019 | 3870.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/12/2019 | 7044.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/12/2019 | 1496.99 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/12/2019 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (03) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/12/2019 | 900.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA FALECIDA SRA. CLARICE AUGUSTO RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/12/2019 | 3200.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA FALECIDA SR. PAULO MANOEL DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/12/2019 | 600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO CEMITÉIRO PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA DE FINADOS, CONFGORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/12/2019 | 150.00 | 00073819344420 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/12/2019 | 150.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/12/2019 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002519 | 26/12/2019 | 1424.50 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/12/2019 | 600.00 | 00008226796474 | PEDRO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/12/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/12/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE 0733.006.259-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/12/2019 | 22.28 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE 0733.006.18-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002518 | 26/12/2019 | 4024.43 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3000987 | 26/12/2019 | 2452.21 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000988 | 26/12/2019 | 5806.85 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000989 | 26/12/2019 | 7614.45 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 26/12/2019 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE MEDICAÇÃO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 26/12/2019 | 170.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA AS UBS DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA E SÍTIO PATU NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 À 20/12/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PIAS E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO PISO E NAS PAREDES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS MARINETE CAXIAS - PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000993 | 27/12/2019 | 16921.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 3000994 | 27/12/2019 | 10284.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA KIU-2349, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO DE IPUEURA CERCADA, PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE O PERÍODO 21/10 À 21/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, PLACA KIU-2349, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SÍTIO DE IPUEURA CERCADA, PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO, REFERENTE O PERÍODO 21/09 À 21/10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002532 | 27/12/2019 | 25186.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2019 | 3890.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2019 | 6190.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2019 | 4848.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/12/2019 | 1900.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS PARA O LANÇAMENTO DAS RECEITAS E LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2019 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/12/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002533 | 27/12/2019 | 34823.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002523 | 27/12/2019 | 6190.97 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA0JURÍDICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, CONTESTAÇÃO E EMISSÃO DE PARECERESJURÍDICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/12/2019 | 868.80 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2019 | 1130.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/12/2019 | 325.80 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PRAGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002530 | 27/12/2019 | 2131.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/12/2019 | 7000.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DA VIRADA DO ANO NOVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/12/2019 | 750.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL PARA FORMATURA DO MAGISTÉRIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/12/2019 | 1800.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SHOW MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/12/2019 | 1800.00 | 00035682256468 | GENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOREIZAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILON) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002531 | 27/12/2019 | 2441.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2019 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2019 | 164.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2019 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2019 | 1366.82 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2019 | 308.74 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2019 | 1165.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2019 | 309.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2019 | 7108.78 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2019 | 1197.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2019 | 1666.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2019 | 1264.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2019 | 4748.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E EMIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E EMIO AMBIENTE - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2019 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2019 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2019 | 1560.28 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2019 | 1165.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2019 | 5298.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2019 | 985.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2019 | 466.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2019 | 363.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2019 | 290.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2019 | 3847.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2019 | 1650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2019 | 2110.48 | 00396895000125 | MINIST?RIO DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REALTIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 833456/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2019 | 5904.79 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002546 | 30/12/2019 | 3000.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2019 | 1783.05 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2019 | 1801.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2019 | 968.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PAIF, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2019 | 1649.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SCFV, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2019 | 1996.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2019 | 5988.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2019 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2019 | 5600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2019 | 7496.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2019 | 700.00 | 00026363950406 | MARLI VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOSIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2019 | 500.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOSCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2019 | 1879.13 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2019 | 1262.47 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2019 | 469.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2019 | 1604.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2019 | 1317.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2019 | 472.39 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2019 | 6317.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2019 | 5095.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2019 | 7179.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002545 | 30/12/2019 | 10008.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (ADMINISTRAÇÃO, SEINFRA, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2019 | 2827.41 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2019 | 1841.20 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2019 | 1604.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2019 | 1949.06 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2019 | 17163.97 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2019 | 6296.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2019 | 3630.87 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2019 | 4785.45 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2019 | 1901.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2019 | 5317.88 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2019 | 45714.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2019 | 9525.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2019 | 35900.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-SERVIÇOS PRESTADOS, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2019, RECEITA 1734, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2019 | 1378.21 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2019 | 902.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2019 | 808.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2019 | 4034.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2019 | 8500.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2019 | 0.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTRO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUIADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTRO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUIADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2019 | 2104.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTRO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUIADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2019 | 1880.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2019 | 2150.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2019 | 36871.99 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARCELA 08/200, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00348/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2019 | 17249.23 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARCELA 08/60, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00346/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2019 | 4577.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - SEGURADO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARCELA 08/200, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00349/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2019 | 16665.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARCELA 09/60, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00346/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2019 | 35623.47 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARCELA 09/200, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00348/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2019 | 4422.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - SEGURADO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARCELA 09/200, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00349/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2019 | 9500.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 13/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2019 | 10138.59 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2019 | 2559.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2019 | 26236.06 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2019 | 7562.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2019 | 1290.21 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2019 | 26709.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2019 | 7513.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2019 | 62469.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2019 | 2540.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2019 | 205663.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2019 | 29357.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2019 | 5717.94 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA PAR, EXERCÍCIO DE 2013, PROCESSO Nº23400004832201311 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO 4X4), CONFORME GRU 201301375, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 3000997 | 30/12/2019 | 4692.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 30/12/2019 | 5589.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 30/12/2019 | 268.22 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 13/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 30/12/2019 | 136.35 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 30/12/2019 | 242.40 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 30/12/2019 | 99.84 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 30/12/2019 | 354.88 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 30/12/2019 | 5574.61 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 30/12/2019 | 2886.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 30/12/2019 | 1905.40 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 30/12/2019 | 1245.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES ARGE 60CM, PAREDE MAX, OSCILANTE 6520 PRETO BIVOLT, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 30/12/2019 | 5467.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 30/12/2019 | 330.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 12/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 30/12/2019 | 858.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 12/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 30/12/2019 | 1132.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 12/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 30/12/2019 | 3330.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 12/2019, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 30/12/2019 | 181.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 30/12/2019 | 363.60 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 30/12/2019 | 133.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 30/12/2019 | 460.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 30/12/2019 | 6424.22 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 30/12/2019 | 4803.65 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 30/12/2019 | 1969.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 30/12/2019 | 16250.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 30/12/2019 | 3800.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 30/12/2019 | 3900.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 30/12/2019 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 30/12/2019 | 19788.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 30/12/2019 | 43004.86 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 30/12/2019 | 2400.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (COMISSIONADOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 30/12/2019 | 1098.41 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO ÂNCORA (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 30/12/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (COMISSIONADOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 30/12/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 30/12/2019 | 55974.49 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 30/12/2019 | 6354.09 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 30/12/2019 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 3001033 | 31/12/2019 | 4692.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3000997, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3672
Última atualização: 11/06/2024