| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.154-0). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente aviagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Famup e Sudema. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente aviagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Famup e Sudema. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente aviagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Famup e Sudema. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 3400.00 | 00010023587440 | NATALIA DA COSTA NOBREGA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA SUBSTITUTA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 1265.00 | 00009734209442 | ANNI PAULINA ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 1579.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 680.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO RYAN DE OLIVEIRA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 1367.57 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ROBSON BATISTA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 3460.00 | 00000862302471 | Jose Nilson Lucena de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE/PE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 479.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 914.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 2800.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE QO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 3270.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE QO FORNECIMENTO DE SALADAS, DOCES E REFRIGERANTES PARA A FESTA DE COPNCLUSÃO DOS ALUNOS DO NONO ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 1450.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 10660.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 987.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 78.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 2200.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS - ME | valor empenhado referente a Sessão de filme do projeto circuito de férias do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 19.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO C/C 17.747-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 2350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRObCOSTA FILHO ME(P&N),OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Sudema. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Sudema. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de janeiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Sudema. Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 1400.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | manutrenção preventiva em 08 unidade de ar split sendo 02 no centro dia e 06 no cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 3400.00 | 00011122797419 | JOSIAS SANTOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA LAJE SUPERIOR EM CONCRETO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 4328.49 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 650.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM MESAS E CADEIRAS ,TOALHAS E FORRO PARA CADEIRAS E MESAS , PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 1400.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza externa do pátio das Escolas Joao Rodrigues da Costa, Miquelina Lustosa Cabral e Landelino Alves de Sousa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2019 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2019 | 3180.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2019 | 527.00 | 00010602198402 | GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ TROPICAL PARA IDOSOS DO CRAS NO CIRCUITO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 30.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2019 | 1390.00 | 00011123412421 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PADRAO ESPORTIVO PARA CAMPEONATO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2019 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA COLETAS DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 400.00 | 24281990000141 | MICCAL - MINERAÇÃO IND. E COM. CAMPOVERDE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANILITE PARA PISO MALHA 08, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 360.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JUNTA P/PISO PRETA 10X4.5MM., DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 1810.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2019 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2019 | 1050.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | pagamento do medico preceptor do convênio edital e lei n 6932/81 relativo a residência médica no município de São José do Bonfim. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente aviagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Gidu Sudema. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2019 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2019 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação do aviso de licitação da Pregão Presencial N. 00001 e 002 de 2019 e Tomada de Preço 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 2100.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPTENCIA 12/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2019 | 139.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 810.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFERENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2019 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2019 | 843.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2019 | 1550.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2019 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2019 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2019 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2019 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2019 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 4115.00 | 00012292711478 | FELIPE DA SILVA BARROS | "VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEVAÇÃO DO TELHADO E REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC NA SALA DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 1550.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 1250.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00012152646401 | JAYNE SILVA DE LIMA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 1250.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2019 | 1550.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 1450.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2019 | 800.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2019 | 2130.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2019 | 1110.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 632.00 | 00078938945472 | DEBORA CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 948.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 632.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2019 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2019 | 450.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 945.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 1250.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 737.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2019 | 935.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 632.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 737.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2019 | 632.00 | 00009316398401 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RESTAURAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE PADRE LEVI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2019 | 1299.73 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2019 | 1160.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2019 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2019 | 1580.00 | 00070607970413 | CAIO MARTINS DE OLIVEIRA FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2019 | 14000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2019 | 2500.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A FALECIDA FRANCISCLEIDE COSTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00012081722470 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2019 | 3410.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOENER PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NO CONJUNTO HABITACIONAL EDVALDO MOTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2019 | 3315.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000202 | 18/01/2019 | 27937.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 8ª PAGAMENTO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2019 | 1160.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2019 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2019 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2019 | 1475.00 | 00007599774459 | MARIA DE LOURDES LIMA CATAMDUBAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2019 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 1120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2019 | 1475.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | VALOR REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO JOAO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2019 | 60.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2019 | 50.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2019 | 300.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2019 | 400.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2019 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2019 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2019 | 399.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2019 | 300.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 675.00 | 29508775000154 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 2400.00 | 00007805825432 | FABIANO RODRIGUES FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2019 | 1700.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 200.00 | 00010230522459 | ANA PAULA DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 200.00 | 00006873045470 | ADEILTON BENEDITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2019 | 100.00 | 00070607748400 | JACILEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 300.00 | 00001753404479 | DANILO SERGIO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 150.00 | 00009187903440 | JOSEFA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2019 | 413.00 | 00012216745448 | LEIDIANE FRANCISCO BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 402.00 | 00011267314478 | KAISA RAQUEL LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 200.00 | 00008235320460 | IRISNALDO FERREIRA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 100.00 | 00012543183485 | EDINETE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 150.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 100.00 | 00008884068436 | EDILANDIA DA SILVA PINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 400.00 | 00012135343480 | LUCAS EVANGELISTA DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2019 | 400.00 | 00004224189437 | MAGNOLIA ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 300.00 | 00007015023474 | GILMARA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 200.00 | 00015166292480 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2019 | 100.00 | 00013473927422 | MARIA JOSE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2019 | 200.00 | 00005167978408 | MARIA LUCIENE SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 300.00 | 00010893479446 | MARCELO BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2019 | 200.00 | 00070608058424 | MARIA SUELI MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 395.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2019 | 150.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2019 | 300.00 | 00001176858440 | OZENI CANDIDO ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2019 | 300.00 | 00008229144419 | RIVANIA DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2019 | 200.00 | 00004272524402 | MARIA NELDA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2019 | 300.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2019 | 300.00 | 00070607639458 | RAFAELA DE LIMA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2019 | 3310.00 | 00005297071445 | EDIVALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2018 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 819.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEWRIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF 01 LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2019 | 530.00 | 00001021384437 | KALYNY VIEIRA BELMONT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2019 | 220.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2019 | 1061.27 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2019 | 450.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia aos pacientes Maria Vitória Guedes de Lima e José Willian Balbino Nunes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2019 | 3100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2019 | 1520.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE TC CRANIO TC TÓRAX REALIZADO EM: GERALDINA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2019 | 450.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM: GERALDINA LUZIA DA CONCEIÇÃO PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2019 | 720.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2019 | 3280.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE DE CONSULTAS E CIRURGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2019 | 4000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE DE CONSULTAS E CIRURGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2019 | 2345.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE PINTURA E REVISÃO DO TELHADO DO PREDIO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2019 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 3580.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS TELAS DAS PRAÇAS DE ESPORTES NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2019 | 719.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.(PATROL E RETOESCAVADEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente aviagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Gidu SudemaGIDU e Dnocs . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU e Dnocs . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2019 | 1011.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | valor referente aos serviços prestados na restauração de mesas da Creche Municipal anexo da Escola Senador Humberto Lucena.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2019 | 220.00 | 00096503521472 | Fabiola Jane Alves Pereira | Proveniente do pagamento com alimentação e transporte, de São José do Bonfim/PB a Joao Pessoa/PB para participação na capacitação do Sistema Saber - Diário online neste dia 29 de janeiro de 2019, em João Pessoa na ESPEP Escola de Serviço Público d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2019 | 220.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO | Proveniente do pagamento com alimentação e transporte, de São José do Bonfim/PB a Joao Pessoa/PB para participação na capacitação do Sistema Saber - Diário online neste dia 29 de janeiro de 2019, em João Pessoa na ESPEP Escola de Serviço Público d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2019 | 122.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 68.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2019 | 104.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2019 | 300.00 | 05088229000143 | IRMAOS JUCA LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM MÉDICO ORTOPEDISTA DR FERNANDO JUCÁ, EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 350.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DA VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 860.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS BANCOS, CARPETE DO CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A APLICAÇÃO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 260.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO S M COURY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 250.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2019 | 122.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 300.00 | 00003431691420 | VERONICA SOARES DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 300.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 1406.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 3210.03 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LÂMINA DA PATROL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO E NIVELAMENTO DO BALDE E DO SANGRADOURO DO AÇUDE DO SITIO POÇO DO ANGICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 948.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA E REVISAO DE CERCAS DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 5000.00 | 00096503289472 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR REFERENTE A PARCELA 03/09 DO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO firmado entre MARIA DE LOURDES DA SILVA e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA, nos autos da AÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 5706.90 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 1900.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DA CAIXA DE OLEO HIDRAULICO E NO SISTEMA DE TOMADA DE FORCA DO COLETOR DE LIXO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFF-2189 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2019 | 7719.03 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2019 | 6958.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E COMPRESSOR DO ESTABELECIMENTO PSF I PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 1100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E COMPRESSOR DO POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO TUBARÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 9266.90 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 4258.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 20994.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 10938.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 685.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMO GANDULA EM CAMPEONATO AMADOR RELIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 6283.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 4758.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 1325.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 11322.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR EMPENHADO GLOBAL DO SEGURO SAGRA 2018, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 5342.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 720.00 | 00012171737492 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 400.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 400.00 | 00070607763469 | TACIO PEREIRA DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 300.00 | 00069060762487 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 200.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES C MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 400.00 | 00004724556480 | CLEANIA DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | Valor referente despesas com locomoção e alimentação viagem para cidade de Patos-PB. Para resolver no setor juridico leis referentes as ações para mulheres deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 300.00 | 00005040591497 | EMILIA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 190.00 | 00091796849472 | Jose Soares Martins | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 320.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 300.00 | 00065152603420 | VALDENOURA AIRES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 340.00 | 00085312320404 | LUCILA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 320.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 260.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 240.00 | 00064681084468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 250.00 | 00065152603420 | VALDENOURA AIRES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 210.00 | 00007424200437 | RAIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 350.00 | 00011794374469 | IANCA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 150.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 370.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 150.00 | 00010133037410 | JANECLEIDE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 400.00 | 00004449489454 | MARIA GORETE SOARES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 200.00 | 00012272061435 | JOSINALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 400.00 | 00012135343480 | LUCAS EVANGELISTA DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 300.00 | 00004414494419 | ROSANGELA FELIX MARINHO LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 150.00 | 00011568449402 | ROSIMERE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 200.00 | 00008607196421 | SILVANIA NUNES ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 200.00 | 00022002413487 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 400.00 | 00001064012469 | ANA ZELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 150.00 | 00009664101494 | LUCILENE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 300.00 | 00003638012433 | MARIA DAS NEVES XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 11003.93 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 13899.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 800.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARPETE E BANCOS DO FIAT DE PLACA OFX-8729 E A DOBLO DE PLACA HLG-8943 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 1593.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 1250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 16880.12 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME OFTAMOLOGICO E FOTOCOAGULAÇÃO(LAZER) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 360.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA OFX 8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 1390.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE (DOBLO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 313.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA) DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA QFF4318) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 450.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO E FIAT PLACA OFX8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 19108.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 14841.43 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 2428.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 258.04 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 68.13 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 182.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 19833.32 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 184162.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 38674.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 4184.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 1763.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 17215.30 | 01857253000149 | Polo Eletricidade Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE TODA PARDE ELETRICA DA ESCOOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NO CENTRO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 2380.00 | 00012292711478 | FELIPE DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE DUAS ESCOLAS LOCALIZDAS NOS SITIOS MARES I I E ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 750.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2019 | 553.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2019 | 1695.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NAS PRAÇAS DOS SITIO MARES E SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.154-0). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2019 | 14.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2019 | 420.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2019 | 78.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2019 | 68.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000409 | 04/02/2019 | 1215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2019 | 2138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2019 | 266.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000412 | 04/02/2019 | 747.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000413 | 04/02/2019 | 1953.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000414 | 04/02/2019 | 3122.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000415 | 04/02/2019 | 787.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000416 | 04/02/2019 | 4738.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2019 | 4909.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000418 | 04/02/2019 | 2355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2019 | 1577.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de janeiro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2019 | 400.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2019 | 340.00 | 00006724659493 | SILVANIA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2019 | 2929.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2019 | 6000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | pagamento do medico preceptor do convênio edital e lei n 6932/81 relativo a residência médica no município de São José do Bonfim. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2019 | 210.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | pagamento do medico preceptor do convênio edital e lei n 6932/81 relativo a residência médica no município de São José do Bonfim. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 70.131-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2019 | 1800.00 | 05222431000116 | PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA - ME | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE VACA MORTA NESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2019 | 3050.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Contratação de Empresa Especializada, referente ao pagamento da Palestra de abertura do ano letivo de 2019, com o tema: \"Despertar uma Construção Coletiva dos Saberes\", no Município de São José do Bonfim - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2019 | 2130.00 | 00070262687402 | CKENEDDY SANTANA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZDA NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2019 | 2335.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE DUAS ESCOLAS LOCALIZDAS NOS SITIOS APERTADO E MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2019 | 770.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGD-9277 / OFG-1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2019 | 400.00 | 00073787744487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2019 | 400.00 | 00009661027463 | JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagem para a cidade de Campina Grande/pb para compra de peças para onibos escolares da secretaria de educação deste município. assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Funasa e Dnocs. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Funasa e Dnocs. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2019 | 430.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2019 | 840.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA COM EXAMES COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2019 | 1577.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de janeiro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2019 | 10663.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2019 | 1048.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-OB COR, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2019 | 72.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2019 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2019 | 850.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2019 | 117.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | valor referente ao fornecimento de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2019 | 66.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | valor referente ao fornecimento de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2019 | 2300.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A FALECIDA MARIA DE LOURDES LEITE., PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2019 | 6640.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 275/80R22.5 149/146L CHS3 SA, DESTINADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA OGE-1447 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000463 | 11/02/2019 | 17.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2019 | 373.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2019 | 419.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000466 | 11/02/2019 | 242.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2019 | 1214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ODONTOLOGICO) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 1169.00 | 08995631001171 | Armazem da Paraiba-N. Claudino | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA CONSUL CWC08ABBNA 8KG DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PSF 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 8070.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, MONITORES E ESTABILIZADORES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PSF 1 E PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000478 | 12/02/2019 | 361.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,AMBULANCIA QFF 4318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000482 | 12/02/2019 | 11288.83 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,AMBULANCIA QFF 4318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000484 | 12/02/2019 | 194.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A CARROS VTR SAMU PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 1475.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2019 | 1120.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2019 | 1265.00 | 00009734209442 | ANNI PAULINA ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2019 | 40.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(70.131-9). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2019 | 3400.00 | 00010136222439 | MATHEUS SOARES MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000474 | 12/02/2019 | 909.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000475 | 12/02/2019 | 1089.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000476 | 12/02/2019 | 17987.36 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000481 | 12/02/2019 | 1600.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 1713.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2019 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2019 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2019 | 681.00 | 08995631001171 | Armazem da Paraiba-N. Claudino | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT ACO TPL 2G PT BX VD/VDDESL 6145590 46 M BR PRODUTO DESTINADO A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2019 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2019 | 632.00 | 00078938945472 | DEBORA CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2019 | 1110.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2019 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2019 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2019 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2019 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2019 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2019 | 948.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2019 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2019 | 632.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 1590.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT PROFESSOR DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000477 | 12/02/2019 | 773.85 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000479 | 12/02/2019 | 800.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000480 | 12/02/2019 | 95.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000483 | 12/02/2019 | 1167.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2019 | 600.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA 06567876433 | CONFECÇÕES DE 60 BOLSAS COM ESTOJO DUPLO COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 E COM VALOR TOTAL DE R$ 600,00. DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2019 | 1250.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2019 | 1250.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2019 | 1450.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2019 | 800.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2019 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2019 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2019 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2019 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2019 | 1265.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2019 | 843.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO .PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2019 | 843.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2019 | 1630.00 | 00010602197430 | JOSUE BRITO GONDIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2019 | 11280.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2019 | 1160.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2019 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2019 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2019 | 860.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2019 | 320.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LT15-CV CARIBE BALCAO 2PTS A.725XL.0750XP.0385 30MM - PUXADO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2019 | 940.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2019 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2019 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2019 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2019 | 632.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2019 | 737.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2019 | 930.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2019 | 1075.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2019 | 737.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2019 | 1250.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2019 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2019 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2019 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2019 | 399.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2019 | 300.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2019 | 400.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2019 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2019 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2019 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2019 | 2130.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2019 | 600.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA 06567876433 | CONFECÇÕES DE 60 BOLSAS COM ESTOJO DUPLO COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 E COM VALOR TOTAL DE R$ 600,00. DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2019 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2019 | 3315.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2019 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2019 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2019 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2019 | 1160.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIO 1,70M VAZADO ACO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2019 | 1160.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIO 1,70M VAZADO ACO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2019 | 800.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2019 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2019 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070608263435 | MARIA VITORIA A. DE B.SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2019 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2019 | 100.00 | 00011794374469 | IANCA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2019 | 100.00 | 00010235311430 | WENIA LILIA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009886507462 | MARIA SUZANA DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2019 | 100.00 | 00015566057497 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2019 | 250.00 | 00007068656420 | CASSIA DIGIANE DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2019 | 80.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2019 | 250.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2019 | 200.00 | 00006990960493 | TATIANE MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009299196451 | MARIA CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2019 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2019 | 100.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2019 | 300.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2019 | 100.00 | 00011533959404 | FRANCISCA DE CASSIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2019 | 150.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2019 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2019 | 300.00 | 00012166470467 | GABRIELY FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2019 | 250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia aos pacientes Maria Elisangela Nunes da Costa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2019 | 660.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2019 | 1450.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2019 | 111.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2019 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2019 | 1185.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2019 | 3230.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2019 | 1671.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2019 | 1380.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000698 | 15/02/2019 | 60.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2019 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2019 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000701 | 15/02/2019 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000702 | 15/02/2019 | 88.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA E DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2019 | 12433.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2019 | 12381.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000706 | 18/02/2019 | 27937.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 1ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2019 | 13900.00 | 00004879566306 | MARIA ISABELA RIBEIRO ARARUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF ll PADRE LEVI LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2019 | 2128.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 01/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2019 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE fevereiro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2019 | 632.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2019 | 1041.52 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2019 | 200.00 | 00004897383463 | DANIELE CRISTINA DE L. CATANDUBA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2019 | 600.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2019 | 1855.89 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A LANCHES DURANTE O CIRCUITO DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2019 | 415.37 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O CIRCUITO DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2019 | 540.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2019 | 100.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (02) DOIS CARIMBOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2019 | 1039.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A Produtos destinados ao circuito de férias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2019 | 68.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2019 | 78.93 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2019 | 206.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIPRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2019 | 139.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2019 | 700.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2019 | 350.00 | 00010444814477 | BRUNO DE SALES FIGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2019 | 350.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2019 | 500.00 | 00078936292404 | VANDOILSON PEREIRA ALVES E OUTROS SEC. SAÚDE - ECD | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2019 | 2873.36 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2019 | 10010.80 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2019 | 760.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTELHAMENTO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2019 | 1315.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DE 8 OITO PARADA DE ONIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2019 | 4280.00 | 00006631644437 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2019 | 2100.00 | 00005182653409 | PEDRO DE SOUZA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE GORDURA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2019 | 4189.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2019 | 685.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E REVISAO NA RETO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2019 | 948.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E POLDA DO CORREDOR DO SITIO CARNAUBA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2019 | 475.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O CONJ JOAO SEVERO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2019 | 2508.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS PARA PATROL/MOTONIVELADORA E GRADE ARADORA PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2019 | 928.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA 416-E PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2019 | 330.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO NO CONSULTÓRIO DO PSF I, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPO DO CONSULTÓRIO DO PSF II, AMBOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2019 | 3000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2019 | 5782.50 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2019 | 632.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM MIDIA E ARTE GRAFICA EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2019 | 3300.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2019 | 330.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO NO CONSULTÓRIO DO PSF I, BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPO DO CONSULTÓRIO DO PSF II, AMBOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2019 | 970.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA LÂMINA TRASEIRA DA RETO; - SERVIÇO DE ESTREBUCHAMENTO; - SERVIÇO DE CONDICIONAMENTO DAS UNHAS TRASEIRAS E DIANTEIRA DA RETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2019 | 527.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00010680815465 | LEANDRO FERNADES MARQUES | VALOR REFERENTE AO INPLANTE DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2019 | 1580.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 Manutenções em ar split á R$ 150,00 cada = 300,00 02 Carga de gás em ar split á R$ 125,00cada = 250,00 01 Rebobinamento do motor do ar split á R$ 280,00 03 Instalações de ar Split á R$ 250,00 cada = 750,00 SECRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2019 | 625.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 Instalações preventiva em ar Split á R$ 250,00 cada = 500,00 01 Carga de gás em ar Split á R$ 125,00 NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2019 | 1020.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2 - Formatação com backup e Manutenção de computadores - Valor R$ 70,00 - Quantidade: 6 - SubTotal R$ 420,00 PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2019 | 1351.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2019 | 1050.00 | 29508775000154 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2019 | 705.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2019 | 2550.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 45 Manutenções em ventiladores de parede á R$ 25,00cada = 1.125,00 15 Rebobinamento de motor para ventilador de parede á R$ 95,00cada = 1.425,00 Setor: Escola Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2019 | 472.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HELICE DO VT OSCILANTE PAREDE 60CM, CAPACITOR 2,5MF 400 E CHAVE CIRCUITO OSC. 220V DESTINado A MANUTENÇÃODE EQUIPAMENTO Setor: Escola Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2019 | 1965.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2019 | 269.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000775 | 27/02/2019 | 15000.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2019 | 1550.00 | 00071931988404 | CICERO CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO NA CAIXA DE FUSIVEL, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA COM USO DE SCANER NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1892 E CONSERTO NA PORTA DO MICROONIBUS OGB-0400 AMBOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2019 | 4060.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares destinado a escola Municipal Senador humberto lucena deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2019 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2019 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2019 | 480.00 | 00003550768451 | ERINALDO LEMOS LIMA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Alencar & Filhos LTDA. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2019 | 400.00 | 00002268338444 | Ervandio Oliveira da Silva | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E LICITAÇÃO REALIZADO PELA FAMUP E AMVES NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO DO HOTEL JK EM PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2019 | 400.00 | 00000130576425 | JOSEILDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E LICITAÇÃO REALIZADO PELA FAMUP E AMVES NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO DO HOTEL JK EM PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2019 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação do aviso de licitação da Chamada Publica n° 001/2019 e homologação e adjudicação e extrato de contrato do pregão presencial 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2019 | 390.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares DESTINADO a sede da Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2019 | 112.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2019 | 420.00 | 00003863957482 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTE E PINTURA DO MATERIAL LUDICO PARA CIRCUITO DE FÉRIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2019 | 316.00 | 00006082207440 | FRANCISCO GONÇALVES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DO CIRCUITO DE FÉRIAS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2019 | 400.00 | 00070607763469 | TACIO PEREIRA DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2019 | 399.00 | 00070607763469 | TACIO PEREIRA DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2019 | 1265.00 | 00008736999474 | WESLEY GUEDES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2019 | 1570.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2019 | 500.00 | 00005749995402 | Maria Geane Pereira dos Santos Rodrigues | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2019 | 399.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2019 | 100.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de materiais de proteção a incendio DESTINADO PSF I deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2019 | 410.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares materiais de proteção a incendio DESTINADO Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2019 | 1060.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2019 | 830.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS RETENTORES DO COLETOR DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA QFF-2189 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2019 | 2850.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DA CAIXA DE MACHA E FREIOS DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2019 | 4400.00 | 00015116220400 | IDALINA VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE POSTES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2019 | 700.00 | 00008736999474 | WESLEY GUEDES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE GALERIAS NAS RUA PROJETADAS 1 E 2 PROXIMO ACADEMIA DE SAUDE E UM (01) PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2019 | 3400.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOENER PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 07 RUAS NO CONJUNTO JOAO EVANGELISTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2019 | 475.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | valor referente ao fgornecimento de flores ornamentais destinado a praças no centro da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2019 | 380.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 BATERIA ELETRICA TIPO CB 80 VD RISCO 8 ONU 2794 8, DESTINADA A o trator AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000809 | 27/02/2019 | 24088.23 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 2ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2019 | 4900.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CARNAUBA DOS PIRES, ILHA DO ANTERO E TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2019 | 1265.00 | 00008736999474 | WESLEY GUEDES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2019 | 350.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares destinado a biblioteca do CRAs. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2019 | 410.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares destinado ao Centro dia deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2019 | 640.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2019 | 550.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fonecimento de extintores e similares destinado ao TELECENTRO deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Comunitario Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000859 | 28/02/2019 | 134000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME PROPOSTA N 035628/2018 E CONTRATO DE REPASSE N 873339/2018 . | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2019 | 4758.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 849.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2019 | 13236.83 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2019 | 5958.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2019 | 19808.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2019 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2019 | 20808.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2019 | 6283.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2019 | 5342.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2019 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A 10-PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/01/2019 E DOE DIA 19,23,24/01/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 696.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A -Publicação no DOE/JORNAL no dia 16/01/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A -Publicação no DOE/Jornal, em 30/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 17/11/21018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A -PUBLICAÇÃO DOE DIA 30/11/2018 E 04/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 14841.43 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2019 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação do aviso de licitação da Pregão Presencial N. 00003, 004, 005 e 006 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2019 | 19108.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 556.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 84.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 268.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2019 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 620.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA OFX 8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 300.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A Serviço de mola com reposição de peças (mola mestre, 2ª molas, reparo) no carro Fiat de placa: OFX-8729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2019 | 10671.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2019 | 12467.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2019 | 61.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 2655-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2019 | 18502.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2019 | 146437.93 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2019 | 30751.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2019 | 3905.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2019 | 5600.00 | 22912347000143 | D HENRIQUE MORAIS PACHECO - ME | REFERENTE A PARTICIPACAO DO ARTISTA HARRY ESTIGADO NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS TRADICIONAL - XIX DE SAO JOSE DO BONFIM - PB NO DIA 05 DE MARCO DE 2019. TODOS OS TERMOS AFIRMADOS ESTAO SOB CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012019 | 0000867 | 07/03/2019 | 26700.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME - EDSON 7 | REFERENTE A Locação do Palco de Estrutura de Aluminio,Locação de Iluminação kit de Iluminação e Locação de Equipamentos de Sonorização Profissional,durante as FESTIVIDADES CARNAVALESCAS TRADICIONAL - XIX DE SAO JOSE DO BONFIM - PB nos dias 03., 04 e 05 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 70.131-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE fevereiro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2019 | 390.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2019 | 400.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2019 | 900.00 | 09084385003706 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM EM REDES SOCIAIS, BANER, CARRO DE SOM, VIDEO EM TELÃO DURANTE OS 10 DIAS DA FESTA TRACICIONAL DE SÃO JOSE NO PERIODO DE 09 A 19 DE DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE março DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2019 | 10665.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2019 | 122.28 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2019 | 860.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2019 | 270.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFERENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000885 | 08/03/2019 | 35985.04 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000873 | 08/03/2019 | 1200.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000874 | 08/03/2019 | 95.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000880 | 08/03/2019 | 801.99 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000881 | 08/03/2019 | 4878.06 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000882 | 08/03/2019 | 1080.15 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000872 | 08/03/2019 | 342.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,AMBULANCIA QFF 4318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000883 | 08/03/2019 | 10303.93 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,AMBULANCIA QFF 4318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000875 | 08/03/2019 | 400.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX 15W40, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000876 | 08/03/2019 | 400.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX 15W40, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000877 | 08/03/2019 | 454.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000878 | 08/03/2019 | 1089.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2019 | 5000.00 | 00096503289472 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR REFERENTE A PARCELA 04/09 DO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO firmado entre MARIA DE LOURDES DA SILVA e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA, nos autos da AÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000879 | 08/03/2019 | 21449.46 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2019 | 1820.00 | 00011630601438 | WELLINGTON DA SILVA SOBRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00011630601438 | WELLINGTON DA SILVA SOBRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000899 | 11/03/2019 | 696.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2019 | 3450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2019 | 750.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia aos pacientes Gabriel Oliveira dos Santos , Lukas Gabriel Rodrigues Dantas e Maria Daguia Domingos Pereira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2019 | 451.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de fevereiro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2019 | 1450.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2019 | 1120.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE TODO OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DE PATOS PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2019 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2019 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2019 | 100.00 | 00009886507462 | MARIA SUZANA DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2019 | 100.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2019 | 100.00 | 00013950513485 | MARIA RAYANE SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2019 | 100.00 | 00011794374469 | IANCA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007068656420 | CASSIA DIGIANE DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008797483460 | AVANIL MARTINS ALVES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009030030402 | EDILEIDE CARNEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008218678492 | ELIANE PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2019 | 250.00 | 00007632042423 | JOAO PAULO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2019 | 250.00 | 00007631379440 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2019 | 100.00 | 00006282309409 | JAILMA PORFIRIO FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2019 | 300.00 | 00004408944416 | ANA PAULA SOARES FRAGOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006863908492 | LUCIANO DE FREITAS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2019 | 250.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2019 | 100.00 | 00034731329850 | GABRIELY PERONICO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011533959404 | FRANCISCA DE CASSIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2019 | 150.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2019 | 100.00 | 00001965610439 | Josivan Ferreira da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2019 | 100.00 | 00005979454462 | JOSE EDEMIR DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2019 | 150.00 | 00004176549440 | JOSE CLODOALDO LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2019 | 100.00 | 00002630566439 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2019 | 200.00 | 00003668727457 | MARIA DAS DORES M DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2019 | 300.00 | 00011178334457 | KERMILSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2019 | 330.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2019 | 150.00 | 00010459835432 | MARIA JULIANA MARTINS AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2019 | 200.00 | 00070607977426 | MARIA YASMIN XAVIER FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005796684442 | NARJARA MARIA MENDES MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070608335444 | VIVYAN ALVES MONTEIRO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2019 | 6040.00 | 00004146997429 | MARCOS KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TESOURA, COMPLEMENTO DE PAREDE E RETOQUE DE REBOCO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2019 | 3400.00 | 00010136222439 | MATHEUS SOARES MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2019 | 317.77 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2019 | 1470.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE: BLOCOS DE RECEITUÁRIO COMUM VALOR UNITÁRIO, BLOCOS FICHA DE MEDICAMENTO F.18 VALOR UNITÁRIO, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, FORMULÁRIO PARA ANALISE DE AMOSTRA DE ÁGUA VALOR UNITÁRIO, BLOCOS DE ORDEM DE C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2019 | 13900.00 | 00003533882381 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF ll PADRE LEVI LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2019 | 2635.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUSA NOVAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE ENTULIO EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2019 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2019 | 1021.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2019 | 1240.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | "VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSICÃO DE MADEIRA DO TELHADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. " | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2019 | 843.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO .PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2019 | 843.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2019 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2019 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2019 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIOD DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2019 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIOD DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2019 | 1265.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL. PERIOD DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA.PERIOD DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2019 | 2750.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A : DORACI MARIA AIRES CAVALCANTE, : JOSE CARLOS FELIX ALVES, MARIA VITORIA DE OLIVEIRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2019 | 250.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2019 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2019 | 1055.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2019 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. periodo de 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2019 | 632.00 | 00078938945472 | DEBORA CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2019 | 1265.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2019 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2019 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2019 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2019 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2019 | 948.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2019 | 843.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2019 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2019 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA MEDICA (MASTOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2019 | 2100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2019 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2019 | 930.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2019 | 632.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2019 | 737.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2019 | 1075.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2019 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2019 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2019 | 737.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2019 | 935.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2019 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2019 | 1280.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2019 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2019 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2019 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2019 | 1160.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2019 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2019 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2019 | 350.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2019 | 2400.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2019 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2019 | 300.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2019 | 350.00 | 00010444814477 | BRUNO DE SALES FIGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODOTOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2019 | 399.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2019 | 400.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2019 | 350.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2019 | 300.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2019 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2019 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE F | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2019 | 1265.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2019 | 1700.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2019 | 1320.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2019 | 1700.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2019 | 1700.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2019 | 1320.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2019 | 800.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2019 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2019 | 1970.00 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2019 | 685.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA QUE DA ACESSO AO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2019 | 1055.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2019 | 2760.00 | 00003678289444 | JANAILDO DE OLVEIRA MAIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001072 | 14/03/2019 | 28562.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 3ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2019 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2019 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2019 | 61.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2019 | 100.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | valor referente a despesas com passagem e locomoção a secrviço do fuundo municiipal de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2019 | 1055.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA NA RUA ZACARIAS MAMEDE PROXIMO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2019 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2019 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2019 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2019 | 1120.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2019 | 1475.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2019 | 2130.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2019 | 50.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2019 | 2450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2019 | 60.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2019 | 1200.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens Para FAMUP E GOVERNO DO ESTADO. Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2019 | 720.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens Para FAMUP E GOVERNO DO ESTADO. Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2019 | 450.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2019 | 632.00 | 00009125053469 | RAYSON RODRIGUES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2019 | 632.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | "REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2019 | 632.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2019 | 1055.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DRENAGEM NO CONJ EDVALDO MOTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2019 | 458.70 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente a serviços de mantenção de computadores e sistema de informatica das unidADES de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2019 | 900.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referenteviagem para a cidade de Joao pessoa/pb para compra de peças eletrica para onibos escolar de placa OGD-9277 da secretaria de educação deste município. assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente a viagem para a cidade de Campina Grande/pb para aferição de tacografo do onibos escolar de placa QSH-5200 da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2019 | 1500.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | SERVIÇO DE CABEÇOTE VEÍCULO VTR PLACA- OFA 2541 SAMU- SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, RETÍFICA DE VÁLVULAS, 16 RETÍFICA DE VÁLVULAS, 01 DESCARBONIZAÇÃO, 01 JATEAMENTO, SERVIÇO DE SOLDA, 01 PLANAGEM, 01 TESTE DE TRINCAS, MONTAGEM, 01 ESMERILHAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2019 | 224.30 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente ao fornecimento de material de informatica destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2019 | 45.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA P/ TACOGRAFO DIGITAL BVDR FITA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE BOBINA P/ TACOGRAFO DIGITAL BVDR FITA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2019 | 298.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2019 | 1055.70 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de MARÇO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2019 | 102.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2019 | 500.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA -, Formatação com backup e Manutenção de computadores PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2019 | 230.55 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2019 | 33.70 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2019 | 25.35 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2019 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2019 | 430.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO TIPO AUTOCLAVE DE BANCADA 21 LITROS DA MARCA ALT, PERTENCENTE À UBS II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2019 | 495.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2019 | 159.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFENTE AO FORNECIMWENTO DE MADICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2019 | 915.91 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2019 | 286.00 | 08995631001171 | Armazem da Paraiba-N. Claudino | fornecimento de 04 BALANCA BL-03 DIGITAL ELEGANCE PRODUTO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE deste MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2019 | 160.00 | 00088546853487 | GEAN XAVIER RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2019 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2019 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO BENTO E APERTADO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2019 | 64.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2019 | 1071.45 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2019 | 2234.32 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADO A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2019 | 1710.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.154-0). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2019 | 543.75 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS material destinado aos psf 1 e 2 refente ao dia internacional da mulher NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2019 | 1055.00 | 00008537405426 | ANA CAROLINA FERREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2019 | 948.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2019 | 850.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE BURACO PARA INPLANTAÇÃO DE POSTES NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2019 | 365.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO COM PNEUS E PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR AZUL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2019 | 5000.00 | 00096503289472 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR REFERENTE A PARCELA 05/09 DO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO firmado entre MARIA DE LOURDES DA SILVA e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA, nos autos da AÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2019 | 4210.00 | 00006631644437 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2019 | 1265.00 | 00005182653409 | PEDRO DE SOUZA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CERCAS E REPOSIÇÃO DE ESTACAS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2019 | 210.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2019 | 935.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO DO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2019 | 685.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DE 5 OITO PARADA DE ONIBUS NOS SITIOS LOGRADOURO,APERTADO E PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2019 | 590.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA CAPELA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2019 | 527.00 | 00033384648862 | VILMAR SEVERO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTO CARNAVALESCO BOMFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2019 | 2850.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO PARA EQUIPES DE COORDENAÇÃO DO BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/03/2019 | 286.00 | 08995631001171 | Armazem da Paraiba-N. Claudino | fornecimento de 04 BALANCA BL-03 DIGITAL ELEGANCE PRODUTO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE deste MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2019 | 130.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2019 | 1067.39 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2019 | 240.00 | 00004208734493 | ESAU RAUEL ARAÚJO SILVA NOBREGA | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2019 | 2155.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/03/2019 | 61.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13000467-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2019 | 655.00 | 00001617852473 | CASSIO RENAN SILVA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2019 | 440.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2019 | 500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(OFTALMOLOGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO EM: ELIZETE PERONICO DE SOUSA PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO EM: SAMUEL OLIVEIRA DE FREITAS PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2019 | 623.75 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2019 | 1400.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE 02 Pneu 215/75R17.5 126/124L Steelmark AGS 12PR EB))70 DESTINADO AO VEICULO microonibus mok-8992 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2019 | 5520.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE 04 Pneu 275/80R22.5 149/146L Steelmark AGS 16PR EB))70 DESTINADO AO VEICULO onibus ofg-1892 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2019 | 560.00 | 08309381000105 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A MATERIAL(RODOS PEQUENOS E GRANDES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2019 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO BENTO E APERTADO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2019 | 1.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2019 | 13000.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 10 MESAS COM 08 ASSENTOS DE REFEITORIOS CADA NO VALOR DE 1300 CADA MESA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A 03 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR EM UM CONGRESSO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2019 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DA HYUNDAI PERTECENTE A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2019 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQI-6492 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2019 | 101.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2019 | 79.93 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2019 | 1240.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2019 | 7277.34 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTD | VALOR REFERENTE A passagens aereas nos trchos Joao Pessoas/Brasilia e Brasilia/Joao pessoa para prefeito, vice prefeito e secretario para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2019 | 74.30 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2019 | 1836.15 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2019 | 854.58 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2019 | 300.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | Valor referente despesas com passagem e alimentação para cidade de Joao pessoa/pb para treinamento referente ao teste do pezinho (triagem neonatal) que sera realizado no dia 26/03/2019. e tratar assuntos de interesse deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2019 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HGL- 8943 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2019 | 430.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LAZER PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2019 | 564.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO MERCADORIAS DESTINADA A ESC MUN HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2019 | 316.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFG-1892 , MOK-8992 E OGB-0400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2019 | 340.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2019 | 231.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2019 | 136.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2019 | 3260.00 | 00009258476409 | CICERO DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 42,5 M² DE PISO EM GRANILITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2019 | 414.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2019 | 1166.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | viagem para a cidade de Joao pessoa/pb para compra de material e serviços de engenharia da secretaria de infra estrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2019 | 527.00 | 00012171737492 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2019 | 300.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2019 | 400.00 | 00003293525474 | SILVANIA LEITE SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2019 | 415.00 | 00008847260450 | MARIA DA GUIA AIRES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2019 | 300.00 | 00099131315704 | Jose Erivan P. Leandro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2019 | 260.00 | 00001858053455 | PEDRO NETO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2019 | 240.00 | 00001858053455 | PEDRO NETO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2019 | 415.00 | 00009253287403 | ROSANGELA AIRES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2019 | 400.00 | 00001860549470 | MARIA DO SOCORRE LEITE DE SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070607871431 | MARIA ANDRESA BRASIL SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2019 | 300.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2019 | 415.00 | 00010177410426 | LEONILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2019 | 541.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA PARA O TRATOR HOLLAND PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2019 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001260 | 27/03/2019 | 32016.16 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2019 | 463.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2019 | 1708.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAL DESTINADO PARA PA-CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S, PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2019 | 350.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE OLEO DO MOTOR E TODOS OS FILTROS , PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE.OBS: SERVIÇO EXECULTADO NA PÁ-CARREGADIRA HYUNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2019 | 1810.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS APERTADO, ILHA DO ANTERO E MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2019 | 948.00 | 00053737261415 | SUELI GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SITIO CARNAUBA DOS PIRES E SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2019 | 3410.00 | 00001010497499 | SANARA LEITE GONÇALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO BANDA SANARA SHOW VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2019 | 2760.00 | 00008352854488 | PEDRO IVANIO FIRMINO P. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA PEDRO CARPELLI VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2019 | 2155.00 | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MARKITO E VIRTUAIS ELETRICO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2019 | 3140.00 | 00011075646464 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA CEZINHA ATREVIDO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2019 | 1160.00 | 00008899342407 | RENARD BERGSON MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO CANTOR RENARD ELETRICO VISANDO SUA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2019 | 1160.00 | 00007672521446 | PHELIP MEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA PHELIP MEIRA VISANDO SUA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2019 | 3410.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2019 | 8700.00 | 00006528225419 | EDNALDO FAUSTINO NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PRIVADA PARA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2019 | 500.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2019 | 500.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2019 | 66.91 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2019 | 1055.00 | 00010811771440 | LUIS CARLOS FERREIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE OLEO DO TRATOR AMARELO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2019 | 793.50 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTD | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE HOSPEDAGEM para prefeito, vice prefeito e secretario para tratar de assunto de interesse desta edilidade EM VIAGEM A bRASILIA DF.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2019 | 1325.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2019 | 300.00 | 29508775000154 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2019 | 394.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na coordenação acolhimento e abertura do ano letivo para todos os alunos, pais e professores da EMEF Senador Humberto Lucena da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2019 | 2760.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 42,5 M² DE PISO EM CONCRETO PARA APLICAÇÃO EM GRANILITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2019 | 18835.43 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2019 | 146572.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2019 | 30780.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2019 | 3975.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DA EDUCAÇAO - UDIME/PB | valor referente a anualidade dos diretores municipais de educação em favor da UDIME/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2019 | 1674.54 | 01343346000155 | Maria do Carmo trindade Xavier | PECAS DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS: MICROONIBUS 01 PALCA: MOD-0065 / MICROONIBUS 02 PLACA:MOK-8992 / MICROONIBUS 03 PLACA: OGB-0400 / ONIBUS 04 PLACA: OGD-9277 / ONIBUS 05 PLACA: OFG-1892 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2019 | 473.65 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY - SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE REALIZADOS NO CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2019 | 19108.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2019 | 10671.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2019 | 15802.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2019 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | SERVIÇO PRESTADO 2 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET PRETO RICOH SP3510S, REMANUFATURAS DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO RICOH SP3510SF( DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( LICITAÇÃO E FINANÇAS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2019 | 16208.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2019 | 325.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2019 | 300.00 | 00059188260410 | MANOEL ALVES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2019 | 5342.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2019 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2019 | 6283.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001289 | 28/03/2019 | 20427.38 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2019 | 12257.10 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2019 | 5250.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2019 | 38597.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2019 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2019 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2019 | 84.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2019 | 162.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2019 | 39097.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2019 | 1800.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo FIAT UNO PLACA OFX.8729 pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2019 | 900.00 | 01857278000142 | F.F.MONTEIRO CONSTRUÇOES LTDA | valor referente ao fornecimento de material (AZ ELIANE EXTRA 15X15 BRANCO PISCINA)DESTINADO a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2019 | 558.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2019 | 265.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2019 | 14.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2019 | 598.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO S M COURY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2019 | 545.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de MARÇO de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2019 | 1730.00 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2019 | 1240.00 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A LANCHES DURANTE O CIRCUITO DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2019 | 1800.00 | 05222431000116 | PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA - ME | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE PAU DARCO NESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2019 | 1811.47 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS E O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2019 | 615.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA BANDEJA C/30, SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2019 | 199.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA BANDEJA C/30, SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2019 | 943.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2019 | 4256.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2019 | 813.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2019 | 1500.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2019 | 527.00 | 00012171737492 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2019 | 400.00 | 00070607763469 | TACIO PEREIRA DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2019 | 400.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2019 | 200.00 | 00013486207490 | JOAO BATISTA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2019 | 200.00 | 00013486185403 | JOSE CARLOS BATISTA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2019 | 330.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2019 | 3200.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Brasilia/DF, Para XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS de 8 a 11 de Abril de 2019. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2019 | 1920.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Brasilia/DF, Para XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS de 8 a 11 de Abril de 2019. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2019 | 2560.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | valor referente viagens para a cidade de Brasilia/DF, Para XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS de 8 a 11 de Abril de 2019. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2019 | 4620.00 | 00011630601438 | WELLINGTON DA SILVA SOBRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 70.131-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001354 | 03/04/2019 | 1196.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2019 | 1933.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2019 | 2343.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001357 | 03/04/2019 | 132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001358 | 03/04/2019 | 4190.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2019 | 3490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2019 | 1700.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM LUBRIFICAÇÃO DE CARROÇÕES USADA NA AGUAÇÃO DE PRAÇA PUBLICAS, CARROÇÃO USADO NA RETIRADA DE PODA EM VIAS PUBLICAS E NO CARROÇÃO USADA NA COLETA DO LIXO NA COMUNIDADE DE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2019 | 1230.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2019 | 330.64 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001378 | 04/04/2019 | 0.83 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB(complementação). | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012019 | 0001370 | 04/04/2019 | 9120.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL DE 180KVA E 10 BANHEIROS QUIMICOS, PARA A TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DENOMINADA “BONFIM FOLIA”, NO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2019 | 123.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2019 | 123.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2019 | 108.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2019 | 300.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/04/2019 | 1665.00 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VENTOTERAPIA, LIBERAÇÃO MIOFACIAL DRENAGEM LINFATICA ESTIMULAÇÃO ELETRICA TRANSCUTANIAE ULTRASSON EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/04/2019 | 3410.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/04/2019 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente a despesas com passagem e locomoção. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2019 | 369.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001418 | 08/04/2019 | 5782.50 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2019 | 2356.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO SANDRA MARIA SOARES DE LUCENA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2019 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES EM PESSOA CARENTE, REALIZADO PELO MÉDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2019 | 2600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2019 | 2350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2019 | 4940.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2019 | 3405.21 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2019 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001423 | 09/04/2019 | 32952.13 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2019 | 1400.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza externa do pátio das Escolas Guilherme Nunes da Costa e Severino Aires Cavalcante da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001405 | 09/04/2019 | 2115.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001409 | 09/04/2019 | 95.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001411 | 09/04/2019 | 2122.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001412 | 09/04/2019 | 5523.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2019 | 1100.00 | 00057045178468 | IVANILDO DANIEL DE LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços de manutenção da Rede Elétrica da EMEF João Rodrigues da Costa, Sitio Apertado e EMEF Miquelina Lustosa Cabral, Sítio São Bento da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2019 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001396 | 09/04/2019 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001397 | 09/04/2019 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2019 | 1415.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001399 | 09/04/2019 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2019 | 316.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001401 | 09/04/2019 | 522.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001404 | 09/04/2019 | 8705.37 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001408 | 09/04/2019 | 418.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIROAMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001406 | 09/04/2019 | 1089.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001407 | 09/04/2019 | 568.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001403 | 09/04/2019 | 20772.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001410 | 09/04/2019 | 580.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2019 | 18.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO C/C 17.747-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2019 | 860.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE ANTONIO PAULINO FERREIRA. . EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE março DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2019 | 11436.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE março/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2019 | 1450.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2019 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2019 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2019 | 71.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2019 | 3455.00 | 00000862302471 | Jose Nilson Lucena de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE/PE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2019 | 737.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2019 | 632.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2019 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2019 | 940.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.periodo 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2019 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2019 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2019 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2019 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2019 | 948.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2019 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2019 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2019 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2019 | 1055.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2019 | 1265.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2019 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2019 | 843.00 | 00004897383463 | DANIELE CRISTINA DE L. CATANDUBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2019 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2019 | 4000.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM VEICULO (VIATURAAMBULANCIA SAMU) DE SETE LAGOAS MG PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2019 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIOD DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA.PERIOD DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2019 | 1265.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL. PERIOD DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2019 | 843.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2019 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2019 | 1320.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2019 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA.PPERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO .PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2019 | 1265.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2019 | 1265.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2019 | 1320.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2019 | 843.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2019 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2019 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001439 | 11/04/2019 | 575.88 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOs PSFS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2019 | 1223.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | valor referente a material esportivo destinado a serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo para criaças e adolescentes do cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A APLICAÇÃO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2019 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO BENTO E APERTADO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2019 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2019 | 1055.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2019 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2019 | 350.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/04/2019 | 300.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/04/2019 | 350.00 | 00010444814477 | BRUNO DE SALES FIGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODOTOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/04/2019 | 300.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2019 | 700.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001597 | 15/04/2019 | 21687.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 4ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE M | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2019 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/04/2019 | 1120.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/04/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2019 | 1475.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2019 | 632.00 | 00009125053469 | RAYSON RODRIGUES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/04/2019 | 1075.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/04/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/04/2019 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/04/2019 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/04/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/04/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/04/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/04/2019 | 632.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/04/2019 | 737.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/04/2019 | 632.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | "REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/04/2019 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/04/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/04/2019 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/04/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/04/2019 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/04/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/04/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/04/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/04/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2019 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2019 | 2760.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TODO O BONFIM FOLIA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2019 | 2430.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E DECORAÇÃO DO CAMARIM DO BONFIM FOLIA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2019 | 91.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2019 | 532.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAC PRODUTOS DESTINADOS PARA GRADE ARADAORA PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2019 | 450.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001610 | 16/04/2019 | 5782.50 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/04/2019 | 300.00 | 00002028106409 | VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2019 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2019 | 111.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2019 | 440.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2019 | 1790.00 | 00010599866470 | MAGNO MANOEL BEZERRA SOARES | valor referente aos serviços prestados na retirada e reposição de uma pia e um balcão e instalação hidraulica na unidade de saude PSF 1 localizado no centro da cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2019 | 1580.00 | 00070262687402 | CKENEDDY SANTANA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na na construção com bancada e mudança de uma pia e manutenção hidraulica no psf II localizado no centro da cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/04/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/04/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/04/2019 | 2179.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 02/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/04/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | viagem para a cidade de Joao pessoa/pb para Secretaria de pesca do Estado para receber peixes para doação com familias carentes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/04/2019 | 1235.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: ARLETE DE LIMA BATISTA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2019 | 1075.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2019 | 300.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2019 | 100.00 | 00009886507462 | MARIA SUZANA DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2019 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2019 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2019 | 100.00 | 00013950513485 | MARIA RAYANE SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2019 | 100.00 | 00011794374469 | IANCA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2019 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2019 | 200.00 | 00006990960493 | TATIANE MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2019 | 100.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2019 | 80.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2019 | 370.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2019 | 150.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/04/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/04/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/04/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009651249404 | LEONARDO DE LIMA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/04/2019 | 100.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/04/2019 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/04/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/04/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/04/2019 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/04/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/04/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/04/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/04/2019 | 350.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2019 | 615.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS NO CORREDOR DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2019 | 632.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2019 | 2585.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE março A 15 DE abril DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2019 | 604.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001631 | 17/04/2019 | 838.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001632 | 17/04/2019 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2019 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2019 | 139.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2019 | 1631.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2019 | 1819.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2019 | 450.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 CAMARA AGT-3026 16.9/18.4 X 26 TR-218 (02) * TORTU, DESTINADA A o trator AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2019 | 5000.00 | 00096503289472 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR REFERENTE A PARCELA 06/09 DO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO firmado entre MARIA DE LOURDES DA SILVA e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA, nos autos da AÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2019 | 1072.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2019 | 450.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | REFERENTE AO SERVIÇO DO COMANDO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, E SERVIÇO DE REVISÃO DE FILTRO E ÓLEO DO TRATOR DA ESTEIRA NEW HOLLAND 7D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2019 | 527.90 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001715 | 23/04/2019 | 549.75 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS E O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2019 | 1700.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS TUBARÃO, PAU DARCO E MALHADA GRANDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2019 | 265.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2019 | 2510.00 | 00011630601438 | WELLINGTON DA SILVA SOBRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 24 CAIXAS EM METAL PARA SUPORTE REATORES DAS PRAÇAS DOS SITIOS MARES, SÃO BENTO, CARNAUBA E ANTUNICA TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2019 | 1070.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2019 | 639.60 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2019 | 408.30 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA (CRECHE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2019 | 1179.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2019 | 750.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001716 | 23/04/2019 | 830.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2019 | 3500.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 PONTRONAS COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E CAPA DO ÔNIBUS DE PLACA OGD-9277 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2019 | 300.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE LANTERNAS DE 5 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MICROÔNIBUS DE PLACA MOD-0065, MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-8992, MICROÔNIBUS DE PLACA OGB-0400, ÔNIBUS DE PLACA OGD-9277 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2019 | 660.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2019 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2019 | 300.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2019 | 1223.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | valor referente a material esportivo destinado a serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo para criaças e adolescentes do cras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2019 | 1264.00 | 00005085363400 | IZABELA ARAUJO MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME:ELETRONEUROMIOGRAFIA 04 MEMBROS DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2019 | 1550.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS BANCOS, CARPETE DO CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2019 | 500.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE,TAMPA DE VAUVULA, SEGMENTO, VELAS,FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E EMBREAGEM DO FIAT UNO DE PLACA OFX-8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2019 | 900.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM COMPLETA DA PARTE INTERNA. SOLDAR TRINCAS NA CARROCERIA LAVAGEM DOS BANCOS E FORROS. POLIMENTO COMPLETO. VEICULO: UNO BRANCO PLACA: OFX- 8729 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001733 | 24/04/2019 | 420.30 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2019 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | Referentes a Consulta medicas realizada em pessoa emcaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2019 | 1440.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2019 | 1600.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO REALIZADO EM : MARIA DO SOCORRO BARRETO LOPES PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2019 | 550.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE LEVI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2019 | 316.00 | 00007246653406 | COSMO LINS MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE LEVI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2019 | 300.00 | 00009717499497 | AMANDA DA SILVA DELFINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2019 | 190.00 | 00006970977498 | FRANCINALDO DE ARAUJO CAETANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2019 | 250.00 | 00003670884440 | Militao Pedro da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2019 | 170.00 | 00097956015472 | ELIZETE PERONICO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2019 | 460.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2019 | 170.00 | 00003673220489 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2019 | 300.00 | 00006111604473 | GERUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2019 | 390.00 | 00029830567400 | ANTONIO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2019 | 250.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2019 | 300.00 | 00085312320404 | LUCILA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2019 | 470.00 | 00005040591497 | EMILIA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2019 | 220.00 | 00008259012430 | AMANDA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2019 | 140.00 | 00000918854423 | MARIA DE FATIMA SEGUNDO CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2019 | 230.00 | 00071409793400 | MARIO CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/04/2019 | 290.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2019 | 730.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001739 | 24/04/2019 | 124.55 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2019 | 3550.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA A TODOS OS VAQUEIROS DA CAVALGADA NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2019 | 2270.79 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2019 | 450.00 | 00080547702434 | Cledenilda N Trindad Souto | Proveniente do pagamento de despesas com taxa de participação, alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a Patos/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais para formação da Prova SAEB/2019 que será realizada no dia 25 de abril das 8 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001734 | 24/04/2019 | 482.65 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO MERCADORIAS DESTINADA A ESC MUN HUMBERTO LUCENA(creche) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001735 | 24/04/2019 | 938.80 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO MERCADORIAS DESTINADA A ESC MUN HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2019 | 316.00 | 00058084312472 | JOSE RODRIGUES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2019 | 270.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001755 | 24/04/2019 | 497.53 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2019 | 4259.86 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001742 | 24/04/2019 | 4372.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2019 | 600.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2019 | 948.00 | 00005182653409 | PEDRO DE SOUZA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2019 | 1025.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DA PRAÇA DE ESPRTE DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2019 | 316.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/04/2019 | 1580.00 | 00070608108464 | MARCELO SILVEIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3º TERCEIRA PARTE REF A UMA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA NO CONJ JOAO EVANGELISTA EM VIRTUDE DA RETIRADA DA CASA PARA DESOBSTRUÇÃO DE UMA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2019 | 470.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2019 | 112.96 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2019 | 155.50 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM E PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2019 | 800.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA INTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO DE DE AR SPLIT NA Escola Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2019 | 240.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2019 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO M BEZERRA FH | Referentes a Consulta medicas realizada em RAFAELA AIRES DE LUCENA pessoa emcaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2019 | 290.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES MASTOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2019 | 280.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO EM MARIA IRIS FERREIRA AIRES PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2019 | 290.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES MASTOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2019 | 230.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MES DE MARÇO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2019 | 2042.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS AO PROJETO CIDADOES DO FUTURO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2019 | 380.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA REFLETOR LED CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF I PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2019 | 320.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF II PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2019 | 1210.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 05 Manutenções Preventivas em ar Split á E 02 Rebobinamento de motor do Condenssador de Ar Split: Setor: PSF´s I e II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2019 | 160.00 | 00006082207440 | FRANCISCO GONÇALVES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIAPAÇÃO POLITICA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2019 | 2150.00 | 00071412530415 | Edson Leite Montenegro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E PAVILHAO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2019 | 3000.00 | 00003863957482 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2019 | 527.00 | 00001965083471 | JOSE ONALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA PREVIA CARNAVALESCA DO BONFIM FOLIA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003132388475 | AURINETE ALEXANDRE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO A EMANCIAPAÇÃO POLITICA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2019 | 1920.00 | 00003863957482 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTS E ORNAMENTOS PARA OS BLOCOS DA MELHOR IDADE, BONFIM FOLIA KIDS E VIRGEM LOUCA DO BONFIM FOLIA 2019. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2019 | 632.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2019 | 435.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | valor referente ao 13º da servidora contratada enfermeira do Samu referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2019 | 2155.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEVAÇÃO DA COBERTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2019 | 360.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO PRIMEIRO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO IVECO/AMBULANCIA- SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2019 | 36.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2019 | 1055.00 | 00010811771440 | LUIS CARLOS FERREIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE OLEO DO TRATOR AMARELO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2019 | 2582.60 | 20585122000102 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO 06631644437 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de abril. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2019 | 350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | SERVIÇO PRESTADO 2 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET PRETO RICOH SP3510S, REMANUFATURAS DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO RICOH SP3510SF( DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( LICITAÇÃO E FINANÇAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2019 | 170.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2019 | 580.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA E CURVA TENSIONAL DIÁRIA PARA O Sr. GERSON GOMES DE SOUZA PORTADOR DO CPF: 008.612.478-90 PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2019 | 395.00 | 00005985636445 | ANDERSON RODRIGUES N SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2019 | 1055.00 | 00012171737492 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2019 | 300.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2019 | 300.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2019 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001808 | 29/04/2019 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001809 | 29/04/2019 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2019 | 12965.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2019 | 5250.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2019 | 39097.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2019 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2019 | 182.90 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADO A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2019 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.154-0). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2019 | 5342.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2019 | 10671.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2019 | 16056.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR RREFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: ARLETE DE LIMA SANTOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2019 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO MARIA DOS ANJOS PIRES SANTOS OUTRAS INFORMAÇÕESEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 1966.66 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LDTA | valor referente a passagens aereas da Secretaria de Saude em viagem em evento a serviço da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2019 | 18849.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2019 | 561.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2019 | 17007.20 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2019 | 3591.95 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONIERES, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2019 | 18502.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2019 | 146572.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2019 | 30780.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2019 | 3975.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2019 | 800.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe pedagógica(Supervisão e Coordenação) da Secretaria de Educação para visita e inspeção nas Escolas dos Sítios , Ilha do Antero e Assentamento Tubarão, Unidades de Ensino deste mun | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001862 | 02/05/2019 | 329.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE , SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001863 | 02/05/2019 | 710.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE , SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001864 | 02/05/2019 | 35.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE , OVO DE GALINHA BANDEJA C/30 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2019 | 240.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE a PADRONIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2019 | 41.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2019 | 1240.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A MATEWRIAL ADESEVO DESTINADO AO EVENTO BONFIM FOLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2019 | 640.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A MATEWRIAL ADESEVO DESTINADO AO EVENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2019 | 268.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2019 | 14.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2019 | 960.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE TODO OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, DE PATOS PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2019 | 1437.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de ABRIL de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2019 | 509.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2019 | 250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.154-0). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2019 | 3620.00 | 00087254239400 | SEBASTIAO DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 74 MTS DE FORRO EM PVC NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2019 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ALÍRIO FERREIRA MARTINS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2019 | 310.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | SERVIÇO 01 PLANAGEM DO CABEÇOTE, 01 CALIBRAGEM, 01 MONTAGEM E ESMERILHAGEM, 01 DESCARBONIZAÇÃO E JATEAMENTO, 01 JOGO DE RETENTORES DE VÁLVULAS, 01 RETENTOR DE COMANDO. VEÍCULO PLACA- OFX 8729 FIAT FIRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2019 | 300.00 | 29508775000154 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2019 | 1500.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BATERIA M150BD MFA MOU, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA-MOK8992 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2019 | 422.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE PARA LICENCIAMENTO COM VISTORIA DOS VEICULOS NISSAN/GRAD LIVINA DE PLACA OXO- 2785, E O ONIBUS DE PLACA MOD-0065 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001886 | 06/05/2019 | 2122.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001887 | 06/05/2019 | 5718.30 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001889 | 06/05/2019 | 400.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892. MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001883 | 06/05/2019 | 1089.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2019 | 5000.00 | 00008171273483 | ADELIO JOSE DE ANDRADE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENGENHARIA E CONSULTORIA NA OBRA DA QUADRA COBERTA FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001888 | 06/05/2019 | 1023.30 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001890 | 06/05/2019 | 400.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX 15W40, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001891 | 06/05/2019 | 1600.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001894 | 06/05/2019 | 18555.30 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001892 | 06/05/2019 | 12831.84 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001893 | 06/05/2019 | 456.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIROAMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 70.131-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2019 | 1250.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE: Formulário p análise de amostra de água, Resumo diário do serviço antivetorial e Blocos 3 vias F- 09 papel autocopiativo solicitação/autorização de procedimento ambulatorial. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2019 | 14015.60 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/05/2019 | 456.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2019 | 122.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2019 | 2400.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Material destinado a Secretaria de Educação: pastas de alunos e diarios de classe. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2019 | 8730.00 | 00013236903449 | FRANÇOIS LILIOSO VIEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA SUBSTAÇÃO 112.5KV, ATERRAMENTO, QUADRO DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DA ENTRADA E SAIDA ATE O QUADRO GERAL COM 34 DIJUNTORES DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2019 | 611.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/05/2019 | 1180.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2019 | 122.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2019 | 1625.00 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VENTOTERAPIA, LIBERAÇÃO MIOFACIAL DRENAGEM LINFATICA ESTIMULAÇÃO ELETRICA TRANSCUTANIAE ULTRASSON EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2019 | 300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2019 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ROSINETE DOS SANTOS ANDRADE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2019 | 2200.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A : ESTENIO LIMA DA SILVA, : FRANCISCO DE ASSIS SILVA GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/05/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2019 | 1029.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS no FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2019 | 123.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2019 | 1090.83 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2019 | 68.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2019 | 1055.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA PASCOA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2019 | 2410.00 | 00000862302471 | Jose Nilson Lucena de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE/PE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001916 | 08/05/2019 | 15029.15 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. REFERENTE A 1° MEDIÇÃO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/05/2019 | 3415.00 | 00070262687402 | CKENEDDY SANTANA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2019 | 1710.00 | 22019685000150 | OZINETE MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA ME JOELSON AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ALTERNADO BOSCH DESTINADO AO ONUBUS ESCOLAR PLACA OFG 1892 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2019 | 392.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de educação deste municipio(oxo2785). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de educação deste municipio(mod0065). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2019 | 4630.00 | 00010599866470 | MAGNO MANOEL BEZERRA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO CENTRO DIA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/05/2019 | 90.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente a serviços CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2019 | 128.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2019 | 2816.00 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001943 | 09/05/2019 | 31726.45 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2019 | 500.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM 05842074419 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação 24/04/19 11632484 Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - Aviso de Habilitação 8 x 33,04 264,32 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/05/2019 | 1584.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 01,08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 27/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/05/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 29/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/05/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 16/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 24/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 16/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 09/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 27,30/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/05/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2019 | 9900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DE 24HO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2019 | 90.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente a serviços CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2019 | 40.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente a serviços REMOCAO DE PROGRAMAS, BLOQUEADORES DE POP-UP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2019 | 111.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2019 | 11439.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2019 | 1450.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006132442499 | EDJANE MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2019 | 418.00 | 00011755336454 | SUELY DE OLIVEIRA LIMA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2019 | 200.00 | 00069169845468 | Antonio de Padua Aires Figueiredo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2019 | 200.00 | 00012025061439 | CAIO DA SILVA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008153820494 | CALINA LIGIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2019 | 415.00 | 00014085655442 | LUANA DA SILVEIRA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003293525474 | SILVANIA LEITE SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2019 | 100.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2019 | 300.00 | 00012025061439 | CAIO DA SILVA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2019 | 418.00 | 00005236626455 | ELIANA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2019 | 400.00 | 00005297071445 | EDIVALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007211795417 | BENVINDA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2019 | 200.00 | 00011098746422 | FERNANDA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2019 | 400.00 | 00001064012469 | ANA ZELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2019 | 300.00 | 00008451162401 | FRANCISCA LUCIA GASPAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2019 | 200.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2019 | 400.00 | 00001860549470 | MARIA DO SOCORRE LEITE DE SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2019 | 400.00 | 00005895410480 | JOSE NILSON MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2019 | 400.00 | 00007093428452 | LUZIA FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2019 | 200.00 | 00003668999457 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS SIMOES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004995811486 | LUZINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070607636432 | HUGO LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2019 | 300.00 | 00012138598403 | JONAS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2019 | 100.00 | 00070607410469 | IONARA PORFIRIO DA SILVA BERNADINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2019 | 100.00 | 00010133037410 | JANECLEIDE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009664101494 | LUCILENE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2019 | 100.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006108409401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2019 | 300.00 | 00005171981426 | MARIA DE FATIMA MAMEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2019 | 300.00 | 00000718461150 | MARIA JOSE DANTAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2019 | 200.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004439905498 | MARIA DO SOCORRO XAVIER VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2019 | 300.00 | 00000006449433 | MARINALVA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2019 | 300.00 | 00031289762449 | RAIMUNDO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2019 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2019 | 400.00 | 00007148594430 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2019 | 100.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2019 | 200.00 | 00000121489469 | Vicente Calisto Nogueira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2019 | 200.00 | 00066811643404 | RITA NUNES FEITOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2019 | 100.00 | 00011568449402 | ROSIMERE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2019 | 100.00 | 00070607541482 | MATEUS CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2019 | 860.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 3ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2019 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA.PPERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2019 | 843.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2019 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2019 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2019 | 1320.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO .PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2019 | 1320.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2019 | 843.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2019 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2019 | 935.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2019 | 1075.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2019 | 940.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2019 | 737.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/05/2019 | 1025.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 05 PNEU 175/70R13 DESTINADO A O VEICULO FIAT OFX 8729 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/05/2019 | 1425.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 05 PNEU 175/70R14 DESTINADO A O VEICULO FIAT QFH-5639 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2019 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2019 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2019 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2019 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2019 | 948.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/05/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/05/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/05/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/05/2019 | 450.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2019 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/05/2019 | 632.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2019 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2019 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2019 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2019 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2019 | 843.00 | 00004897383463 | DANIELE CRISTINA DE L. CATANDUBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/05/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2019 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2019 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/05/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/05/2019 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2019 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/05/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/05/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/05/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/05/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/05/2019 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/05/2019 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/05/2019 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/05/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/05/2019 | 632.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/05/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/05/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/05/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/05/2019 | 1120.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2019 | 632.00 | 00009125053469 | RAYSON RODRIGUES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2019 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2019 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2019 | 632.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | "REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2019 | 737.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/05/2019 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002170 | 14/05/2019 | 1756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/05/2019 | 456.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002172 | 14/05/2019 | 5933.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002173 | 14/05/2019 | 905.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/05/2019 | 4101.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2019 | 1250.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2019 | 350.00 | 00010444814477 | BRUNO DE SALES FIGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2019 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/05/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2019 | 350.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/05/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/05/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/05/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/05/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/05/2019 | 475.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2019 | 843.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2019 | 1310.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/05/2019 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/05/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/05/2019 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE:: JOSE SOARES MARTINS OBRA VINCULADA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/05/2019 | 1440.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | valor referente a 03 DIARIA em viagem a Brasilia AUDIÊNCIA COM A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA TRATAR DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SAMU EM RELAÇÃO A DELIBERAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA UNIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/05/2019 | 3811.31 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2019 | 1055.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/05/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/05/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/05/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2019 | 500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICO ELETRICO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA DE 112 KVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2019 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO BENTO E APERTADO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2019 | 2585.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2019 | 800.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/05/2019 | 960.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/05/2019 | 1100.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA OGB0400 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/05/2019 | 4000.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO GRAND LIVINA PLACA OXO2785 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/05/2019 | 400.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO GRAND LIVINA PLACA OXO2785 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/05/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | viagem para a cidade de Campina Grande/pb para compra de peças para onibos escolar de placa OGB-0400 e a Grand livina de Placa OXO-2785 da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/05/2019 | 210.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019.(complementação) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2019 | 315.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019(complementação). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002203 | 15/05/2019 | 630.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(creche). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002204 | 15/05/2019 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002205 | 15/05/2019 | 1872.95 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2019 | 2852.87 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2019 | 440.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES MASTOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2019 | 1583.47 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - PSF 01 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2019 | 100.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2019 | 300.00 | 00004338767430 | RIVELINO SOUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2019 | 200.00 | 00009499735488 | UILMA LETICIA DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2019 | 400.00 | 00013707074447 | JOSE IAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002200 | 15/05/2019 | 1517.15 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2019 | 1022.56 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2019 | 130.37 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2019 | 20.82 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADM SERVICO MILITAR - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2019 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2019 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2019 | 420.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO(complementação). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002202 | 15/05/2019 | 332.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOs PSFS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2019 | 1237.90 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2019 | 254.30 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADO A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2019 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2019 | 164.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAL E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2019 | 56.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAL E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/05/2019 | 843.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2019 | 57.17 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2019 | 50.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO MILITAR PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/05/2019 | 1430.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/05/2019 | 2766.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de uma IMPRESSORA MULT BROTHER LASER MONO DCPL5502DN PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/05/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/05/2019 | 45.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2019 | 284.79 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS- PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/05/2019 | 30.00 | 00008221460451 | JOSEDILMA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DILIGENCIA DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM EM SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/05/2019 | 30.00 | 00007622921483 | TEREZINHA NETA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DILIGENCIA DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM EM SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/05/2019 | 122.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2019 | 443.58 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE- PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/05/2019 | 3645.96 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFEWRENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2019 | 210.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2019 | 948.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2019 | 1475.00 | 00008893569477 | JOSE PHILIPPE MARTINS MONTENEGRO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ANTUNICA, SABONETE, VACA MORTA E ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2019 | 1750.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS APERTADO, CARNAUBA DOS PIRES E TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002232 | 16/05/2019 | 30724.90 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | valor referente a construção de uma passagem molhada no sitio malhada de pedras zona rural do municipio de sao jose do bonfim. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2019 | 800.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/05/2019 | 1210.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ESTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS ANTUNICA, ILHA DO ANTERO E PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/05/2019 | 1100.00 | 00057045178468 | IVANILDO DANIEL DE LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços de manutenção da Rede Elétrica da EMEF Landelino Alves de Sousa, Sitio Malhada de Pedra e EMEF Damião Pires dos Santosl, Sítio Carnaúba dos Barros da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/05/2019 | 91.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2019 | 620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TACOGRAFOS) DESTINADO AOS VEICULOS VEICULO MOD0065 , OGD9277 PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR.PLACA: OGD9277 PERETECENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR.PLACA: MOD0065 PERETECENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/05/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR.PLACA: MOD0065 PERETECENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/05/2019 | 13.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | viagem para a cidade de Campina Grande/pb para compra de peças e aferição de tacigrafos de onibus da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para gidu. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/05/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2019 | 385.00 | 00469171000164 | HOTEL PHENICIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA (MUNICIPALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2019 | 1400.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | valor referente a serviços mecanicos realizados no veiculos CAMINHAO COLETOR FORD 1319 PLACA QEF 2189 pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2019 | 1996.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2019 | 59.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2019 | 92.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2019 | 450.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CADEIRAS, TOALHAS E FORROS DE CADEIRAS PARA UM JANTAR DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2019 | 136.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2019 | 970.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT.CANON MAXX TINTA PI.G3111 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2019 | 698.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/05/2019 | 1200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | valor referente a SERVICO CONSERTO E REFORMA E REINSTALACAO DE 2 JANELAS LATERAIS DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/05/2019 | 316.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM PE DE SERRA EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/05/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2019 | 450.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/05/2019 | 330.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/05/2019 | 61.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE maio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/05/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE maio DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/05/2019 | 2130.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE, COM REPOSIÇÃO DE 07 FONTES E 500 METROS DE CABO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2019 | 1212.45 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2019 | 210.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2019 | 146.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2019 | 2203.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 04/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2019 | 350.00 | 00010226440419 | BRENDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2019 | 350.00 | 00042470307449 | ROMAOV SEVERINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2019 | 200.00 | 00010946463425 | MATEUS BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2019 | 300.00 | 00003212061421 | RAIMUNDA FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2019 | 792.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO EM: PACIENTE DESTE MUICIPIO.Endoscopia Digestiva Alta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2019 | 1300.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza externa do pátio das Escolas José Gomes Alves e Miquelina Lustosa Cabral da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2019 | 1940.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS IMPRESSORA MULT.CANON MAXX TINTA PI.G3111 PRODUTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF 1 SALA DE VACINAÇÃO E DOS MEDICOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/05/2019 | 480.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINAS DA UBS I NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2019 | 165.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2019 | 125.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2019 | 1025.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2019 | 64.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAL E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2019 | 103.74 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAL E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2019 | 240.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Reunião Famup. . Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2019 | 450.00 | 00080547702434 | Cledenilda N Trindad Souto | Proveniente do pagamento de despesas com taxa de participação, alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a Patos/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais para formação da Prova SAEB/2019 que será realizada no dia 24 de maio das 8 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/05/2019 | 1583.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2019 | 930.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE QUADRO NEGRO NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2019 | 1130.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2019 | 724.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAL FORNECIDO PARA O TRATOR NEW HOLLAND 7D., PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002299 | 23/05/2019 | 6857.56 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2019 | 11981.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2019 | 1100.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO M. SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2019 | 316.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2019 | 1580.00 | 00070608108464 | MARCELO SILVEIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4º TERCEIRA PARTE REF A UMA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA NO CONJ JOAO EVANGELISTA EM VIRTUDE DA RETIRADA DA CASA PARA DESOBSTRUÇÃO DE UMA RUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DE FILTROS, SERVIÇO NA ESTEIRA E LUBRIFICAÇÃO NA COMPLETA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2019 | 1300.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2019 | 1750.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PARALEPIPEDO DA ZONA RURAL DE TEIXEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2019 | 1370.00 | 00001617852473 | CASSIO RENAN SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2019 | 1028.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2019 | 4930.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 90MTS DE FORRO EM PVC NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2019 | 640.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS E ROLAMENTOS NO FIAT DE PLACA QFH-5639 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2019 | 200.00 | 00010230522459 | ANA PAULA DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2019 | 300.00 | 00064648052404 | Maria das Gra‡as da Silva Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2019 | 900.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2019 | 250.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2019 | 150.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2019 | 100.00 | 00070607541482 | MATEUS CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2019 | 200.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2019 | 200.00 | 00007706305457 | MARIA DAGUIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2019 | 260.00 | 00002135584401 | Vicente Florentino de Medeiros | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2019 | 240.00 | 00002135584401 | Vicente Florentino de Medeiros | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2019 | 300.00 | 00009717499497 | AMANDA DA SILVA DELFINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2019 | 300.00 | 00070348009445 | LUCAS LUIS DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2019 | 350.00 | 00016104943420 | ERENALDO NICACIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2019 | 100.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2019 | 150.00 | 00070142271497 | KATIANE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2019 | 200.00 | 00010230522459 | ANA PAULA DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2019 | 150.00 | 00003668999457 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS SIMOES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2019 | 150.00 | 00011974126463 | JEANE MARTINS GOMES MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2019 | 350.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2019 | 200.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2019 | 200.00 | 00071132161452 | LUIS FERNANDO SOARES LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2019 | 2459.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2019 | 800.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | viagem para a cidade de Campina Grande/pb para Reunião FAMUP para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2019 | 240.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Reunião Famup. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2019 | 400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Reunião Famup. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2019 | 350.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2019 | 350.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2019 | 300.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2019 | 50.00 | 00010226440419 | BRENDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2019 | 2870.00 | 00005182653409 | PEDRO DE SOUZA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DOIS CANAL LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE E OUTRO NA RUA ANTONIO LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2019 | 3690.00 | 00005182653409 | PEDRO DE SOUZA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA E CONSERTO DE TAMPAS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2019 | 937.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TELHADO COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002352 | 27/05/2019 | 15123.42 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 5ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia abril 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2019 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2019 | 100.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2019 | 100.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2019 | 370.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2019 | 80.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006990960493 | TATIANE MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2019 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2019 | 100.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009651249404 | LEONARDO DE LIMA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2019 | 150.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2019 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2019 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/05/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/05/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2019 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2019 | 100.00 | 00011794374469 | IANCA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/05/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2019 | 100.00 | 00013950513485 | MARIA RAYANE SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/05/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2019 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/05/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE maio DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de abril. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/05/2019 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | SERVIÇO PRESTADO 2 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET PRETO RICOH SP3510S, REMANUFATURAS DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO RICOH SP3510SF( DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( LICITAÇÃO E FINANÇAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2019 | 320.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor referente despesas com passagem e locomoção para Joao pessoa/PB para III Encontro paraibano de ouvidorias no Auditorio celso Furtado-TCE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/05/2019 | 240.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | valor referente a 01 diaria em viagem a capital do estado para participar do COSENS NESTE DIA 28 DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002409 | 28/05/2019 | 8564.08 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 5ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia abril 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/05/2019 | 2890.00 | 00010680815465 | LEANDRO FERNADES MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2019 | 927.00 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2019 | 1725.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 05 PNEUS 185/65R15 DESTINADO A O VEICULO OXO-2785. PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2019 | 1055.00 | 00009886440457 | MARIA LAYZA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2019 | 18502.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2019 | 146572.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2019 | 30780.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2019 | 3905.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2019 | 2560.00 | 00006631644437 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NO CONJUNTO EDVALDO MOTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2019 | 2550.00 | 00070608227471 | THIAGO DE LIMA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NO CONJUNTO JOAO EVANGELISTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2019 | 10514.67 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2019 | 16452.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2019 | 760.00 | 00008797342483 | VITORIA LEITE DE SA MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA EM MENBROS SUPERIORES E INFERIORES E COLUNA, COM UTILIZAÇAO DE VENTOSATERAPIA, KNESIO TAPE, TENS NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2019 | 4600.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2019 | 6100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2019 | 5342.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2019 | 16541.43 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2019 | 182.10 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADOR(ADELMA CRIST P SOARES) | VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO MPF, COM ARQUIVO TOTALIZANDO 1214 PAGINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2019 | 18333.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2019 | 1990.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2019 | 13291.60 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2019 | 5833.33 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2019 | 39097.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2019 | 7200.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2019 | 750.09 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | valor ferente ao fornecimento de material destinado a programas do fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2019 | 2694.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de DE 06 MONITORES,PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SALA MULTIMIDIA - COLEGIO) deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2019 | 2464.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente a serviços DIARIA TECNICA FORMATACAO DE DESKTOP CONSERTO DE MONITORES, REPARO DE FONTE DE IMPRESSORA BROTHER -, -- e DESLOCAMENTO DO TECNICO POR KM - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2019 | 5000.00 | 00096503289472 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR REFERENTE A PARCELA 07/09 DO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO firmado entre MARIA DE LOURDES DA SILVA e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA, nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, processo que tramita na 4ª Vara da Comarca de PATOS/PARAÍBA, sob nº 00034777520148150251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(14.739-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2019 | 563.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2019 | 68.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2019 | 2700.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2019 | 254.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente a serviços FORMATACAO DE DESKTOP, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADOR - e DESLOCAMENTO DO TECNICO POR KM - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2019 | 39394.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.154-0). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/06/2019 | 1788.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS QUADAS DAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/06/2019 | 350.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CHECHE MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE:: MANOEL GOMES FILHO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/06/2019 | 3000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: LUIZ CORREIA FILHO E MANOEL PEREIRA FILHO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2019 | 497.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/06/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2019 | 282.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/06/2019 | 14.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002462 | 03/06/2019 | 24121.50 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. REFERENTE A 2° MEDIÇÃO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/06/2019 | 503.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE DESTINADO A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002478 | 04/06/2019 | 9240.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 COMPUTADOR 4GB / 500GB DUAL CORE, TECLAD , MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO SALA DE MULTIMIDIA (COLEGIO HUMBERTO LUCENA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002482 | 04/06/2019 | 859.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002488 | 04/06/2019 | 1774.75 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002489 | 04/06/2019 | 920.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002490 | 04/06/2019 | 698.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HOTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002494 | 04/06/2019 | 800.90 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/06/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002493 | 04/06/2019 | 275.25 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/06/2019 | 880.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CURATIVOS BIOLOGICOS REALIZADO EM JOANA LOPES DE SALES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/06/2019 | 1467.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de MAIO de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/06/2019 | 525.00 | 29508775000154 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/06/2019 | 474.72 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS,EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PERÍODO DE 04 A 07/06/19 DURANTE CONFERENCIA ESTAdual DE SAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE 03 MEMBROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002495 | 04/06/2019 | 263.05 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/06/2019 | 180.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 4, 5 E 06 DE JUNHO COM PARTICIPAÇÃO DE DELEGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2019 | 180.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 4, 5 E 06 DE JUNHO COM PARTICIPAÇÃO DE DELEGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/06/2019 | 180.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 4, 5 E 06 DE JUNHO COM PARTICIPAÇÃO DE DELEGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002491 | 04/06/2019 | 239.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002492 | 04/06/2019 | 67.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002481 | 04/06/2019 | 255.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002485 | 04/06/2019 | 3032.90 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS E O CRAS. DESTE MUNICIPIO(PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002486 | 04/06/2019 | 872.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS E O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002487 | 04/06/2019 | 680.85 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DIA ´´D`` DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 70.131-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002505 | 05/06/2019 | 1807.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADO A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO(MATERIAL DESTINADO AS ORNAMENTACOES DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/06/2019 | 5770.00 | 00011630601438 | WELLINGTON DA SILVA SOBRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TELAS DAS PRAÇAS DOS SITIOS MARES, SÃO BENTO, CARNAUBA E ANTUNICA TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/06/2019 | 240.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CADEIRAS, TOALHAS E FORROS DE CADEIRAS PARA UM JANTAR DAS MAES comunidades RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/06/2019 | 300.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/06/2019 | 1140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2019 | 3086.00 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/06/2019 | 220.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES MASTOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/06/2019 | 810.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2019 | 3000.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/06/2019 | 450.00 | 00080547702434 | Cledenilda N Trindad Souto | Proveniente do pagamento de despesas com taxa de participação, alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a Patos/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais para formação da Prova SAEB/2019 que será realizada no dia 06 de junho das 8às 17 horas no CDTL/Centro Diocesano de Treinamento e Liderança, situada na Rua Augusto dos Anjos nº316 – Bairro Stº Antonio –Patos/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/06/2019 | 323.44 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM E PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FONRNECIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PRA MANUTENÇÃO DE PRAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2019 | 800.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/06/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA.PPERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/06/2019 | 1265.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/06/2019 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/06/2019 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/06/2019 | 843.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/06/2019 | 122.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/06/2019 | 632.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/06/2019 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/06/2019 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A DUAS CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELO MÉDICO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/06/2019 | 2340.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/06/2019 | 680.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | SERVICO CONFECCAO DE UM PAR DE CALHAS ortopedica PARA O BENEFICIARIO JOSE HENRIQUE A. S. DANTAS. pessoa encaminhado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/06/2019 | 122.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2019 | 737.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/06/2019 | 1055.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/06/2019 | 1075.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/06/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/06/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB.15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/06/2019 | 940.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN.periodo 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2019 | 100.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2019 | 200.00 | 00009886507462 | MARIA SUZANA DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2019 | 200.00 | 00070142271497 | KATIANE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2019 | 475.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2019 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/06/2019 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/06/2019 | 475.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/06/2019 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/06/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/06/2019 | 948.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/06/2019 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/06/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/06/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/06/2019 | 400.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/06/2019 | 415.00 | 00011098746422 | FERNANDA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/06/2019 | 417.00 | 00070607871431 | MARIA ANDRESA BRASIL SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/06/2019 | 415.00 | 00010227124464 | ARACELE VITOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/06/2019 | 415.00 | 00070607953403 | MARIA LARYSSA FERREIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/06/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/06/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/06/2019 | 350.00 | 00010444814477 | BRUNO DE SALES FIGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/06/2019 | 300.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/06/2019 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/06/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/06/2019 | 350.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2019 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2019 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/06/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/06/2019 | 126.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2019 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002538 | 06/06/2019 | 429.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/06/2019 | 1120.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/06/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/06/2019 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/06/2019 | 632.00 | 00009125053469 | RAYSON RODRIGUES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/06/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2019 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2019 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2019 | 632.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/06/2019 | 737.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/06/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/06/2019 | 632.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | "REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DISPONIVEL NOS FINAIS NA ZONA RURAL REF AO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/06/2019 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/06/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/06/2019 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/06/2019 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/06/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2019 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002620 | 07/06/2019 | 12287.80 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002625 | 07/06/2019 | 399.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIROAMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002626 | 07/06/2019 | 18477.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE maio DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/06/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2019 | 210.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO DETRAN E COLETORIA NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-4318 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/06/2019 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2019 | 210.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO DETRAN E COLETORIA NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD-9277 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2019 | 2585.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO BENTO E APERTADO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2019 | 1600.00 | 33366922000176 | Damião Guedes Fernandes | valor referente ao fornecimento de poupas destinado a secretaria de educação para eventos e complemnetação da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002621 | 07/06/2019 | 2501.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002622 | 07/06/2019 | 95.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002623 | 07/06/2019 | 750.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002624 | 07/06/2019 | 8947.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2019 | 210.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO DETRAN E COLETORIA NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-1447 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DUARANTE O MES DE maio DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/06/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE maio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002619 | 07/06/2019 | 1061.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2019 | 843.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2019 | 1320.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2019 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2019 | 1700.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO .PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2019 | 1580.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2019 | 1320.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002707 | 10/06/2019 | 179.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2019 | 1295.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 07 Manutenções em bebedouros de pressão e Geláguas com pinturas ,trocas de toeiras,filtros,mangueiras e revisão geral. Setor : Educação ( Diversas escolas desse município). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002719 | 10/06/2019 | 358.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002709 | 10/06/2019 | 32209.49 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2019 | 880.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE TODO OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, DE PATOS PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2019 | 1160.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2019 | 860.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VENTOTERAPIA, LIBERAÇÃO MIOFACIAL DRENAGEM LINFATICA ESTIMULAÇÃO ELETRICA TRANSCUTANIAE ULTRASSON EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 4ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2019 | 843.00 | 00004897383463 | DANIELE CRISTINA DE L. CATANDUBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2019 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2019 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2019 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2019 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2019 | 632.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/06/2019 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2019 | 3585.70 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO PASSEIO NA ROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2019 | 11441.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2019 | 71.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2019 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE maio DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2019 | 1450.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE maio DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2019 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002713 | 10/06/2019 | 668.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF 02 LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002714 | 10/06/2019 | 264.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF 01 LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2019 | 1850.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 10 Manutenções em Bebedouros de pressão e geláguas com pinturas,troca de toeiras,filtros e revisão geral.Setor: Saúde desse Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2019 | 136.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2019 | 740.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | manutrenção preventiva em 04 Manutenções em Bebedouros de pressão e gela´guas com pinturas,troca de toeiras,filtros e revisão geral no cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2019 | 1373.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DECORATIVAS EM ADESIVOS E MDF PARA AS CARROÇAS DO EVENTO PASSEIO NA ROÇA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2019 | 398.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2019 | 400.00 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2019 | 720.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2019 | 300.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2019 | 400.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2019 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2019 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2019 | 1500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2019 | 210.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2019 | 2688.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAL FORNECIDO PARA PATROL 120-K.., PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2019 | 1525.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS APERTADO, CARNAUBA DOS PIRES , CARNAUBA DOS BARROS, SÃO VICENTE E PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2019 | 4460.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/06/2019 | 400.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCIA MENTO REFERENTE AOS VEÍCULOS, FIAT OFX8729 , FIAT QFH5639 E DUBLO HLG8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2019 | 3520.00 | 00000123373409 | TEREZINHA FERREIRA CATANDUBAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS TRAJES JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO EVENTO PASSEIO NA ROÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2019 | 3410.00 | 00003139649479 | ADRIANA ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET EM JANTAR NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2019 | 2635.00 | 00011572537418 | GENILSON DOS SANTOS CRUZ BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AS MAES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2019 | 3270.00 | 00006219054881 | CICERA LUCIA DA SILVA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2019 | 1550.00 | 00003132388475 | AURINETE ALEXANDRE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2019 | 370.00 | 00006425538406 | DIEGO NOBREGA DAMASCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO JUNINA EM CAFÉ JUNINO COM FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FORRO NO SITIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na coordenação do Projeto Dia das Mães de todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2019 | 1100.00 | 00057045178468 | IVANILDO DANIEL DE LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços de manutenção da Rede Elétrica da EMEF Severino Aires Cavalcante, Sitio Ilha do Antero e EMEF Severino Martins Ferreira, Sitio Mares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002748 | 12/06/2019 | 9240.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 COMPUTADOR 4GB / 500GB DUAL CORE, TECLAD , MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO SALA DE MULTIMIDIA (COLEGIO HUMBERTO LUCENA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002749 | 12/06/2019 | 1140.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 1.140,00, MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO SALA DE MULTIMIDIA (COLEGIO HUMBERTO LUCENA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002750 | 12/06/2019 | 2694.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de DE 06 MONITORES,PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SALA MULTIMIDIA - COLEGIO) deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2019 | 3585.70 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO PASSEIO NA ROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2019 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de 07 metros de oxigenio destinado a VTR Samu deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/06/2019 | 420.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO(complementação). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/06/2019 | 105.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2019 | 960.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DAS BANDEJAS, JUNTAS HOMOCINETICAS, AMORTECEDORES TRASEIROS E DIANTEIROS, VELAS, FILTRO DE AR, CUBOS TRASEIROS, BASE DE MOTOR E CAIXA DE MACHA DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2785 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2019 | 900.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 PONTRONAS COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E CAPA DO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-8992 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/80R22.5 149/146L HSR2 SA DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGD--9277 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2019 | 580.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BATERIA Z60D AH SA DESTINADO A VEICULO DE PLACA-MOD-0065 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2019 | 700.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 RODA P/ MB ACCELO PNEU S/ CAMARA ARO 6,00" X 17,5" DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOK-8992 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2019 | 700.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FRENTE RECUPERAR, PARACHOQUE DIANTEIRO PINTAR E PORTAS REGULAR.VEÍCULO: GRAND LIVINA PLACA: OXO-2785, pertecente a secretaria de educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/06/2019 | 101.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/06/2019 | 1600.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/06/2019 | 2760.00 | 00073787744487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MARINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/06/2019 | 2110.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/06/2019 | 300.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/06/2019 | 370.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2019 | 670.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO doblo placa hgl8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2019 | 407.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peça destinado ao veiculo vivace placa qfh5639 pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/06/2019 | 1520.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS BANCOS, CARPETE DO CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/06/2019 | 4250.00 | 00000862302471 | Jose Nilson Lucena de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/06/2019 | 185.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo trindade Xavier | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Fiat QFH-5639, pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2019 | 500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | REFERENTE À EXAME OFTALMOLÓGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO(LASER) POR SESSÃO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA LIRA MONTEIRO, CPF: 690.587.254-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2019 | 330.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | valor referente ao fornecimento de 01 PB UNO DG e PASTILHA COLA VIDRO L 184747Sikaf destinado ao veiculo placa OFX8729 pertecente a esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/06/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/06/2019 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/06/2019 | 122.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/06/2019 | 2115.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2019 | 1400.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2019 | 1265.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMONTE DE CERCAS E REPOSIÇÃO DE PLACAS NO ATERRO SANITARIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/06/2019 | 316.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/06/2019 | 948.00 | 00058084312472 | JOSE RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PATOS/PB PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002783 | 13/06/2019 | 2266.83 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002784 | 13/06/2019 | 13641.36 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002787 | 13/06/2019 | 2552.90 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002789 | 13/06/2019 | 22988.29 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 6ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia abril 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2019 | 710.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE REFERENTE AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB - 0400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLANAGEM DO CABEÇOTE, 16 RETÍFICA DE SEDE, 16 RETÍFICA DE VÁLVULAS, 01 TESTE DE TRINCAS, 01 MONTAGEM E ESMERILHAGEM, 01 DESCARBONIZAÇÃO E JATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2019 | 1475.00 | 00004588721488 | Josimar Ferreira de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2019 | 940.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TELHADO COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/06/2019 | 2246.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/06/2019 | 2227.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 05/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/06/2019 | 2442.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/06/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/06/2019 | 450.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA OGD7491. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/06/2019 | 1259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/06/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/06/2019 | 600.00 | 00078875552487 | JOSE FRANCIMAR DE MORAIS DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE RADIO AMADOR USADO NA VTR SAMU DE PLACA OGD-7491 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/06/2019 | 475.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 10MTS DE FORRO EM PVC NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2019 | 3865.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 74MTS DE FORRO EM PVC NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/06/2019 | 4860.00 | 00070262687402 | CKENEDDY SANTANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS E RESTAURAÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/06/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE junho | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/06/2019 | 3620.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE ENTULIO EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/06/2019 | 5000.00 | 00096503289472 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR REFERENTE A PARCELA 08/09 DO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO firmado entre MARIA DE LOURDES DA SILVA e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA, nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, processo que tramita na 4ª Vara da Comarca de PATOS/PARAÍBA, sob nº 00034777520148150251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002829 | 18/06/2019 | 4055.48 | 20585122000102 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO 06631644437 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/06/2019 | 800.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE RADIO AMADOR USADO NA VTR SAMU DE PLACA OGD-7491 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/06/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/06/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/06/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/06/2019 | 200.00 | 00011178334457 | KERMILSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/06/2019 | 400.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/06/2019 | 300.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/06/2019 | 1010.00 | 00087254239400 | SEBASTIAO DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO EM GANILITO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002818 | 18/06/2019 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002819 | 18/06/2019 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2019 | 100.00 | 00013950513485 | MARIA RAYANE SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011794374469 | IANCA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/06/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2019 | 150.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2019 | 100.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2019 | 370.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2019 | 80.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006990960493 | TATIANE MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2019 | 150.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2019 | 200.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2019 | 150.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2019 | 150.00 | 00011268568430 | CERISNEIDE RAMOS DOS S. PEREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2019 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2019 | 1100.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A : FALECIDA: MARIA FERREIRA CREUSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/06/2019 | 1372.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2019 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE:: VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA VINCULADA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2019 | 375.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/06/2019 | 550.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2019 | 515.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/06/2019 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/06/2019 | 280.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2019 | 320.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/06/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/06/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de abril. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/06/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E TCE. . Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/06/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/06/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E TCE. assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/06/2019 | 68.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção,Ampliação da Rede de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002908 | 27/06/2019 | 30094.75 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NAS RUAS PROJETADA 01 E 02 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(14.739-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/06/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/06/2019 | 1265.00 | 00010602197430 | JOSUE BRITO GONDIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE APRESENTAÇÕES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2019 | 18502.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2019 | 146572.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2019 | 30780.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2019 | 3905.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2019 | 5250.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2019 | 39394.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2019 | 7200.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2019 | 10942.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2019 | 13170.83 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2019 | 2700.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2019 | 1100.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A : FALECIDA: MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2019 | 5010.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2019 | 17908.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2019 | 566.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2019 | 18699.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2019 | 9927.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2019 | 18928.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2019 | 3759.10 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2019 | 820.90 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2019 | 261.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2019 | 14.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2019 | 1440.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | viagem para a cidade de Aracaju/SE para Deslocamento de UM veiculo daquele Estado para a sede deste Municipio que foi doado ao nosso municipio pelo Ministerio da saude. conforme termo de doação Nº 0644/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/07/2019 | 350.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002956 | 02/07/2019 | 545.10 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002963 | 03/07/2019 | 38.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A AÇÃO SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2019 | 200.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2019 | 415.00 | 00011949662411 | LARISSA DE SOUSA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2019 | 415.00 | 00014846391469 | JESSICA FREIRES GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002976 | 03/07/2019 | 38321.63 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. REFERENTE A MEDIÇÃO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2019 | 1930.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de junho de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2019 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: SEBASTIÃO TORQUATO DE LUCENA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2019 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/07/2019 | 1390.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOSEXAMES CARDIOLÓGICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2019 | 580.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOSEXAMES CARDIOLÓGICOS REFERENTE AO MES DE maio EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2019 | 2200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ANA ZELIA DA SILVA RODRIGUES PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/07/2019 | 250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002966 | 03/07/2019 | 196.20 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/07/2019 | 1440.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/07/2019 | 475.00 | 00007246653406 | COSMO LINS MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE LEVI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/07/2019 | 360.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO PRIMEIRO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO L-200 TRITON SPORT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES uerliton dias peronico ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002964 | 03/07/2019 | 607.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002965 | 03/07/2019 | 379.75 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002979 | 04/07/2019 | 765.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002981 | 04/07/2019 | 1045.35 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002984 | 04/07/2019 | 1220.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002985 | 04/07/2019 | 505.55 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002986 | 04/07/2019 | 802.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HOTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/07/2019 | 1330.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/07/2019 | 2965.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | valor referente a seguro de veiculo onibus escolar caminhos da escola deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002983 | 04/07/2019 | 1371.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002987 | 04/07/2019 | 145.60 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADO A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO(MATERIAL DESTINADO AS ORNAMENTACOES DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002988 | 04/07/2019 | 730.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTI ADOS AO EVENTO PASSEIO NA ROCA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 70.131-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2019 | 270.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002978 | 04/07/2019 | 94.95 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002982 | 04/07/2019 | 744.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/07/2019 | 2200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002980 | 04/07/2019 | 640.60 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002989 | 04/07/2019 | 370.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO PASSEIO NA ROCA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002990 | 04/07/2019 | 1849.73 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO PASSEIO NA ROCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/07/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002977 | 04/07/2019 | 54.50 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/07/2019 | 1370.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/07/2019 | 170.00 | 00008736999474 | WESLEY GUEDES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANILHAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/07/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/07/2019 | 540.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio(L200). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2019 | 840.00 | 00008664390487 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VENTOTERAPIA, LIBERAÇÃO MIOFACIAL DRENAGEM LINFATICA ESTIMULAÇÃO ELETRICA TRANSCUTANIAE ULTRASSON EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2019 | 360.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LAZER PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU e SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/07/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU e SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2019 | 660.54 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/07/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/07/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/07/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/07/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/07/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/07/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/07/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/07/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/07/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/07/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/07/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/07/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/07/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/07/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/07/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/07/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/07/2019 | 46.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA REDUX32 GRANEL LT, SECRETARIA DE EDUCACAO,MICROONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892,MICROONIBUS QSH 5200 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2019 | 460.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE UM MICROFONE SEM FIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003051 | 09/07/2019 | 1531.23 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003056 | 09/07/2019 | 95.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003063 | 09/07/2019 | 3617.70 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003064 | 09/07/2019 | 1061.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003065 | 09/07/2019 | 909.86 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2019 | 46.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ARLA REDUX32 GRANEL LT DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003057 | 09/07/2019 | 1089.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003058 | 09/07/2019 | 909.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003008 | 09/07/2019 | 538.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS- PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/07/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/07/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/07/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/07/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003053 | 09/07/2019 | 751.35 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003007 | 09/07/2019 | 29.67 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003010 | 09/07/2019 | 58.59 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/07/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003052 | 09/07/2019 | 59.47 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADM SERVICO MILITAR - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/07/2019 | 126.53 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/07/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/07/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/07/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 5ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003050 | 09/07/2019 | 1169.15 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003009 | 09/07/2019 | 280.32 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE- PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2019 | 2445.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | FORNEICMENTO DE 01 CAPOTA FORCE L200 TRITON SPORT 2017 FF202 E ESTRIB KEKO K1 INTEGRAL TRITON C.DUPLA 17/18, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003059 | 09/07/2019 | 475.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIROAMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003060 | 09/07/2019 | 180.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX 8729,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIROAMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003061 | 09/07/2019 | 9304.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003062 | 09/07/2019 | 879.14 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A CARROS VTR SAMU PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003011 | 09/07/2019 | 1132.88 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003055 | 09/07/2019 | 1280.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003066 | 09/07/2019 | 33383.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2019 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2019 | 843.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2019 | 843.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2019 | 1475.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2019 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/07/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2019 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/07/2019 | 1120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/07/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2019 | 71.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(70.131-9). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2019 | 737.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2019 | 940.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2019 | 945.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2019 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2019 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2019 | 860.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2019 | 3800.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADA NA PACIENTE NEUZA FRANCISCA DA SILVA.. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003159 | 10/07/2019 | 32425.72 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2019 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA MEDICA (MASTOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2019 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE NEUSA FRANCISCA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2019 | 11444.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2019 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2019 | 111.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2019 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2019 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/07/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/07/2019 | 948.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/07/2019 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/07/2019 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/07/2019 | 475.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/07/2019 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/07/2019 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/07/2019 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/07/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/07/2019 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/07/2019 | 843.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/07/2019 | 475.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/07/2019 | 843.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/07/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/07/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/07/2019 | 843.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/07/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/07/2019 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2019 | 17.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO C/C 17.747-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/07/2019 | 1700.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/07/2019 | 843.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2019 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2019 | 1320.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2019 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2019 | 1320.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2019 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2019 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2019 | 1580.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO .PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2019 | 1700.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2019 | 1700.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2019 | 1265.00 | 00010602197430 | JOSUE BRITO GONDIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO PROJETO RECREATIVO VOLTA AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/07/2019 | 2585.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DA EDUCAÇAO - UDIME/PB | valor referente ao cadastro na participação no forum nacional da educação do dirigente municipal de educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/07/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/07/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/07/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE junho 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/07/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/07/2019 | 500.00 | 00005362098470 | ANA PAULA MARTINS CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA E EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/07/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagem para a cidade de Campina Grande/PB para Compra de peças para Fiat uno de Placa OFX-8729 da secretaria de saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/07/2019 | 100.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/07/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/07/2019 | 290.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo FIAT UNO OFX8729 pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/07/2019 | 800.85 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE PADRE EVI RODRIGUES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/07/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2019 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2019 | 1055.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2019 | 1160.00 | 00006385774465 | RONALDO PEREIRA DA SILVA JR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2019 | 700.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente a serviços 1 - DESLOCAMENTO DO TECNICO POR KM - Valor R$ 24,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R$ 24,002 - DIARIA TECNICA - Valor R$ 80,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R$ 80,00 3 - FORMATACAO DE DESKTOP - Valor R$ 50,00 - Quantidade: 5 - SubTotal R$ 250,00 4 - INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADOR - Valor R$ 80,00 - Quantidade: 2 - SubTotal R$ 160,00 5 - REMOCAO DE PROGRAMAS, BLOQUEADORES DE POP-UP - Valor R$ 40,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R$ 40,00 6 - RESET DE IMPRESSORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/07/2019 | 71.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/07/2019 | 473.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/07/2019 | 66.66 | 08296658000102 | POLIANA MEDEIROS BRITO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIEMNTAÇÃO A CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A CARAVANA DO CORAÇÃO NO DIA 15/07/2019 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/07/2019 | 825.00 | 29508775000154 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/07/2019 | 135.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(13.023-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/07/2019 | 1600.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADOR(ADELMA CRIST P SOARES) | VVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENOS DIVERSOS PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE julho | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/07/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de junho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2019 | 2200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2019 | 825.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE junho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/07/2019 | 1055.00 | 00008814428441 | EDNALDO FERNANDES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS PASSEIO NA ROÇA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/07/2019 | 632.00 | 00009886440457 | MARIA LAYZA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PREPARATIVOS E SERVIÇOS DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PASSEIO NA ROÇA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/07/2019 | 2625.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E CARROÇAS PARA O EVENTO PASSEIO NA ROÇA 2019 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2019 | 1050.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2019 | 818.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/07/2019 | 1904.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2019 | 533.85 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO FUNDO MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE DO BONFIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/07/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/07/2019 | 770.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe pedagógica(Supervisão e Coordenação) da Secretaria de Educação para visita e inspeção nas Escolas dos Sítios , São Bento e Malhada de Pedra Unidades de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/07/2019 | 450.00 | 00080547702434 | Cledenilda N Trindad Souto | Alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a Patos/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais para formação da Prova SAEB/2019 que será realizada no dia 18 de julho das 8 às 17 horas no CDTL/Centro Diocesano de Treinamento e Liderança, situada na Rua Augusto dos Anjos nº316 – Bairro Stº Antonio –Patos/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/07/2019 | 960.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/07/2019 | 843.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIOD DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/07/2019 | 945.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TELHADO COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003252 | 17/07/2019 | 247.24 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003255 | 17/07/2019 | 50178.43 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 7ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia junho 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003263 | 17/07/2019 | 6986.60 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003264 | 17/07/2019 | 1260.93 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/07/2019 | 316.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/07/2019 | 1710.00 | 00010992643406 | JOSE MORENIGEN DE SANTANA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/07/2019 | 1420.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO M. SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/07/2019 | 1800.00 | 00070608227471 | THIAGO DE LIMA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/07/2019 | 580.00 | 00003868722440 | WESCLEY NOBREGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM LETREIROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/07/2019 | 3410.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CONCRETO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/07/2019 | 900.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUSA NOVAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE ENTULIO EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/07/2019 | 1525.00 | 00001070616869 | JOANECIO DE SOUSA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PISO EM GRANILITO EM DUAS SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/07/2019 | 1580.00 | 00016537854466 | MATEUS SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CONCRETO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO APERTADO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/07/2019 | 400.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/07/2019 | 400.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/07/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/07/2019 | 300.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/07/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/07/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/07/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/07/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/07/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/07/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/07/2019 | 475.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/07/2019 | 1100.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A : FALECIDA: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003262 | 17/07/2019 | 12554.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/07/2019 | 2760.00 | 00073787744487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MARINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/07/2019 | 580.00 | 00003868722440 | WESCLEY NOBREGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM LETREIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/07/2019 | 200.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/07/2019 | 415.00 | 00011965669417 | JUSSARA NUNES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/07/2019 | 415.00 | 00009837009403 | VANDERLUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/07/2019 | 415.00 | 00013404714423 | RHAYLLA MIKAELLY ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/07/2019 | 415.00 | 00006890384458 | ALCIONÁRIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/07/2019 | 1160.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/07/2019 | 475.00 | 00005873672458 | MARIA ADRIANA ALVES CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/07/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/07/2019 | 1065.13 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/07/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/07/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/07/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/07/2019 | 440.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/07/2019 | 527.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NA (UBS) UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/07/2019 | 3740.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 72MTS DE FORRO EM PVC NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/07/2019 | 1265.00 | 00003035150400 | Edinaldo Aires Cavalcante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: OLIVEIRA BARRETO DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: ANTÔNIO BRILHANTE DE SOUZA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2019 | 53.80 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO (PRATELEIRA 25X25 INCOLO) A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/07/2019 | 1265.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ALIMENTOS PARA CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2019 | 3620.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE ENTULIO EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2019 | 232.70 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL (BANQUETA ESCADA e IXEIRA COM PEDAL) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/07/2019 | 167.70 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL (CABIDE ADULTO 6P PR9105/6-8 PR e CABIDE ADULTO 6P PR9105-6CD) DESTINADO ao CRAS DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/07/2019 | 600.00 | 00008893569477 | JOSE PHILIPPE MARTINS MONTENEGRO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ILHA DO ANTERO, SÃO BENTO, ATERRO SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/07/2019 | 948.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA EM AVENIDA POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/07/2019 | 2040.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO CONJ JOAO EVANGELISTA E NOS SITIOS CARNAUBA DOS PIRES , CARNAUBA DOS BARROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/07/2019 | 1420.00 | 00002661103473 | FRANCIELSON SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REABERTURA, LIMPEZA E RELOCAÇÃO DE CERCAS NO CORREDOR DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/07/2019 | 1400.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza externa do pátio das Landelino Alves de Sousa, João Rodrigues da Costa e Zuza Cabral da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/07/2019 | 380.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/07/2019 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/07/2019 | 420.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/07/2019 | 400.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/07/2019 | 114.60 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE juLho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE julho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2019 | 2250.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/07/2019 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE juLho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de juLho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/07/2019 | 3677.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/07/2019 | 1225.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/07/2019 | 560.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS EXAMES DE TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICA E PAQUIMETRIA PARA MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS INSCRITO NO CPF:035.066.614-85. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/07/2019 | 225.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO COM CERAMICA E ACENTAMENTO DE PEDRA EM MARMORE EM BALCAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/07/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/07/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/07/2019 | 200.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/07/2019 | 1817.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/07/2019 | 1360.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/07/2019 | 12097.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/07/2019 | 4189.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RPV - REQUISITO DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 00064151420128150251 - ID 081230000004888730 AO PAGAMENTO DA PARTE AUTORA GILMA CANDEIA DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/07/2019 | 1252.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RPV - REQUISITO DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 00064151420128150251 - ID 081230000004888730 AO PAGTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADV. DA AÇÃO, CPF: 206.448.414- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/07/2019 | 728.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO a BASE DO SAMU LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003348 | 24/07/2019 | 148.22 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003349 | 24/07/2019 | 168.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(SAUDE-ODONTO PSF 02). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003350 | 24/07/2019 | 84.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(SAUDE-ODONTO PSF 01). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/07/2019 | 2750.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DE FILTROS, SERVIÇO NA ESTEIRA E LUBRIFICAÇÃO NA COMPLETA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA COM TROCA DOS FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILTROS DE COMBUSTIVEL, SEPARADOR E LUBRIFICANTE, CALÇO DE LAMINA E SAPATA, OLEOS MOTOR E TROMBETAS DE TRAÇÃO NA MOTONIVELADORA (PATRÔ) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/07/2019 | 4420.00 | 00005182653409 | PEDRO DE SOUZA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CONCRETO DAS PASSAGEM MOLHADA DOS SITIOS CARNAUBA DOS PIRES E CARNAUABA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/07/2019 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE (01) HUM JOGO DE LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2019 | 1570.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAC PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINAS PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/07/2019 | 1365.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/07/2019 | 800.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PONTRONAS COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E CAPA DO ÔNIBUS DE PLACA OFG-1892 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/07/2019 | 160.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/07/2019 | 737.00 | 00058084312472 | JOSE RODRIGUES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/07/2019 | 1480.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS VESTIARIOS DAS QUADRAS DE ESPORTE DOS SITIOS SÃO BENTO E MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/07/2019 | 122.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/07/2019 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2019 | 600.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 9277 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009664101494 | LUCILENE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/07/2019 | 400.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/07/2019 | 350.00 | 00008884068436 | EDILANDIA DA SILVA PINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/07/2019 | 400.00 | 00008903234456 | CARLA CIBELE NUNES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/07/2019 | 415.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2019 | 250.00 | 00012651403407 | ANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2019 | 150.00 | 00008153820494 | CALINA LIGIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2019 | 400.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2019 | 300.00 | 00007015023474 | GILMARA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2019 | 300.00 | 00010230663435 | EVA VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2019 | 300.00 | 00009886507462 | MARIA SUZANA DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2019 | 400.00 | 00003293525474 | SILVANIA LEITE SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2019 | 150.00 | 00010133037410 | JANECLEIDE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/07/2019 | 200.00 | 00070607353481 | ITALO WETTE MEDEIA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/07/2019 | 150.00 | 00007211795417 | BENVINDA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/07/2019 | 300.00 | 00001675504466 | BRUNA CARROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/07/2019 | 250.00 | 00011330148878 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009692547418 | ALEKSON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/07/2019 | 150.00 | 00070607410469 | IONARA PORFIRIO DA SILVA BERNADINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/07/2019 | 200.00 | 00010230647405 | JORDINALVA RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004827859426 | HELENA DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/07/2019 | 300.00 | 00006108409401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/07/2019 | 150.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/07/2019 | 150.00 | 00009664101494 | LUCILENE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/07/2019 | 200.00 | 00012272061435 | JOSINALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/07/2019 | 400.00 | 00001124043403 | MARIA IVONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/07/2019 | 150.00 | 00005167978408 | MARIA LUCIENE SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2019 | 200.00 | 00003668999457 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS SIMOES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/07/2019 | 400.00 | 00010230582435 | MARIA EDUARDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/07/2019 | 400.00 | 00001860549470 | MARIA DO SOCORRE LEITE DE SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/07/2019 | 200.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/07/2019 | 250.00 | 00073932310420 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/07/2019 | 150.00 | 00070142271497 | KATIANE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/07/2019 | 200.00 | 00038201129873 | KELLEN CRISTINA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/07/2019 | 300.00 | 00012139878493 | ZUILA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/07/2019 | 250.00 | 00006403951475 | MARIA WILLIANE FERNANDES SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/07/2019 | 150.00 | 00070607541482 | MATEUS CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/07/2019 | 150.00 | 00011568449402 | ROSIMERE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/07/2019 | 400.00 | 00009886490470 | MARIA ROSA DOS SANTOS BALBINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/07/2019 | 200.00 | 00070608058424 | MARIA SUELI MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/07/2019 | 200.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/07/2019 | 150.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2019 | 250.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/07/2019 | 855.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE 03 MACACAO MOD I SAMU 192, DESTINADO A UNIDADE BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/07/2019 | 122.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/07/2019 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/07/2019 | 305.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA QFH 5639 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/07/2019 | 68.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/07/2019 | 2690.00 | 00000862302471 | Jose Nilson Lucena de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/07/2019 | 1046.18 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/07/2019 | 632.00 | 00009473855419 | GYAN DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/07/2019 | 105.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/07/2019 | 100.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/07/2019 | 500.00 | 00001021384437 | KALYNY VIEIRA BELMONT | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÃO, CPNFECÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, PROJETO DE LEI, DECRETO, SANÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIDO DE MAIO A JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/07/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | VALOR referente aos serviços de publicidades institucionais no site de noticias patostv.com durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE E FUNASA. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE E FUNASA. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/07/2019 | 450.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM :ALYNE MARTINS AIRES PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2019 | 250.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2019 | 510.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DE PASSEIO NA ROÇA 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2019 | 200.00 | 00019027463840 | GILDENOR COELHO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2019 | 300.00 | 00019027463840 | GILDENOR COELHO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2019 | 100.00 | 00013261648481 | KELLE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/07/2019 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/07/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/07/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/07/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/07/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/07/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/07/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2019 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2019 | 150.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2019 | 100.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/07/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2019 | 80.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/07/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/07/2019 | 370.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/07/2019 | 200.00 | 00006990960493 | TATIANE MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/07/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/07/2019 | 200.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/07/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/07/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/07/2019 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/07/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/07/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/07/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/07/2019 | 150.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/07/2019 | 150.00 | 00011268568430 | CERISNEIDE RAMOS DOS S. PEREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/07/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/07/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/07/2019 | 150.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/07/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/07/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/07/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/07/2019 | 200.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/07/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2019 | 100.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/07/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/07/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003467 | 25/07/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/80R22.5 149/146L HSR2 SA, DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-1892-ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/80R22.5 149/146L HSR2 SA, destinado a veículos de placa-OGD-9277- ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(14.739-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2019 | 2155.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NA PRAÇA DE ESPORTE ERNANI RODRIGUES BEZERRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2019 | 3410.00 | 00070262687402 | CKENEDDY SANTANA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NA PRAÇA DE ESPORTE ERNANI RODRIGUES BEZERRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/07/2019 | 1032.00 | 00010602198402 | GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR NAS COMUNIDADES CARNAUBA DOS PIRES E MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003475 | 26/07/2019 | 2227.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/07/2019 | 1421.28 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/07/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2019 | 5010.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2019 | 300.00 | 00007015023474 | GILMARA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2019 | 415.00 | 00011679666436 | CAMILA CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2019 | 2760.00 | 00013570258823 | ANTONIO LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SERVIÇO NO ATERRO SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Aquisição de Terrenos para abertura de avenidas de prédios e casas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2019 | 5000.00 | 00096503289472 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR REFERENTE A PARCELA 09/09 DO PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE ACORDO firmado entre MARIA DE LOURDES DA SILVA e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA, nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, processo que tramita na 4ª Vara da Comarca de PATOS/PARAÍBA, sob nº 00034777520148150251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2019 | 18835.43 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2019 | 146572.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003503 | 30/07/2019 | 3800.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A CONSERTO E PINTURA DE ESTANTES E PATE LEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2019 | 16208.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2019 | 6598.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2019 | 9927.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2019 | 285.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE 01 MACACAO MOD I SAMU 192, DESTINADO A UNIDADE BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2019 | 200.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | Valor referente despesas com Alimentação em viagem a cidade de João pessoa/PB para asseguradora para revisão do ar condicionado da Ambulância do samu. deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003504 | 30/07/2019 | 4700.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PINTURA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2019 | 5833.33 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2019 | 33594.71 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2019 | 6325.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2019 | 9637.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2019 | 13170.83 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2019 | 2700.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2019 | 1700.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE 20 CONJ. KIMONO + CALCA PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/07/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2019 | 1540.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003529 | 31/07/2019 | 445.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/07/2019 | 665.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2019 | 550.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2019 | 17375.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003518 | 31/07/2019 | 166.85 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(samu) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2019 | 650.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS(TESTE DE CLONIDINA) PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/07/2019 | 212.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2019 | 18699.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2019 | 568.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2019 | 278.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003517 | 31/07/2019 | 789.10 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003528 | 31/07/2019 | 970.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de uma MULT.CANON MAXX TINTA PI.G3111 PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (ENSINO FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2019 | 875.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | Proveniente do pagamento dos serviços de dedetização e limpeza das Escolas dos sítios: Apertado, Carnaúba dos Pires e Malhada de Pedra da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2019 | 30780.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2019 | 3975.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003521 | 31/07/2019 | 782.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003526 | 31/07/2019 | 142.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA,PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003527 | 31/07/2019 | 440.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ESCOLA ENADOR HUMBERTO LUCENA), | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003519 | 31/07/2019 | 344.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2019 | 260.00 | 00004891883464 | ARLETE DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/07/2019 | 320.00 | 00002829518497 | Alberto Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2019 | 150.00 | 00006546386402 | AVERIMAR DE SOUSA AVELINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2019 | 270.00 | 00097956015472 | ELIZETE PERONICO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2019 | 490.00 | 00005040591497 | EMILIA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2019 | 270.00 | 00082641145472 | ERILAMAR MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2019 | 200.00 | 00091796849472 | Jose Soares Martins | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2019 | 210.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2019 | 230.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2019 | 210.00 | 00042438942487 | Maria do Socorro Alves Pereira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2019 | 320.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2019 | 325.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2019 | 210.00 | 00012205656449 | Edmilson Alves Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2019 | 370.00 | 00005040591497 | EMILIA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2019 | 190.00 | 00015015486898 | EXPEDITO PAULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2019 | 310.00 | 00070608347450 | HANNAH KETELLY GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2019 | 340.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2019 | 185.00 | 00004950582461 | LINDINALVA MOURA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2019 | 170.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2019 | 200.00 | 00071430512415 | NEUZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2019 | 285.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2019 | 325.00 | 00007424200437 | RAIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2019 | 325.00 | 00000930635558 | SELMA LIMA SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2019 | 300.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2019 | 250.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2019 | 410.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PAINÉIS E BANNERS PARA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2019 | 700.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 01 Manutenção de um Liquidificador Industrial com recuperação do mancal do copo á R$ 130,00 01 Restauração em um bebedouro Industrial á R$ 250,00 02 Cargas de gás em Bebedouro Industrial á R$ 160,00cada = 320,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2019 | 1160.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | valor referentye ao fornecimento de 02 COMPRESSOR de 1/4 220v p/ Bebedouro Ind. destinado a Setor: Escola Senador Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003570 | 01/08/2019 | 800.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HOTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003571 | 01/08/2019 | 1633.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003572 | 01/08/2019 | 906.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2019 | 824.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003583 | 01/08/2019 | 224.70 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003587 | 01/08/2019 | 583.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003584 | 01/08/2019 | 165.10 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTOIA CORONARIANA DO PACIENTE: JOSE GOMES FILHO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2019 | 395.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 Manutenções em Ar Split á R$ 150,00cada = 300,00 01 Manutenção em gelágua á R$ 95,00 Setor: Auditório da Sec.de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003573 | 01/08/2019 | 392.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003577 | 01/08/2019 | 2001.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2019 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | valor referentye a instralação de um 01 Instalação de Ar Split na sede do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção das atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2019 | 770.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | valor refertemte a 03 Manutenções em Ar Split á R$ 150,00cada = 450,00 02 Carga de gás em Ar Split á R$ 160,00 cada = 320,00 cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2019 | 1300.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | valor referentye ao fornecimento de 01 Ar Split 9.000BTUS PHILCO destinado a sede do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003574 | 01/08/2019 | 336.59 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS E O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2019 | 417.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS AO PROJETO CIDADOES DO FUTURO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003582 | 01/08/2019 | 312.15 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção das atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003585 | 01/08/2019 | 794.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADO A OFICINA DE GESTANTE DO CRAS deste MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003575 | 01/08/2019 | 1020.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO O DIA DO AGRICULTOR NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003586 | 01/08/2019 | 354.18 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGRICULTOR NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2019 | 3036.90 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/08/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003599 | 06/08/2019 | 137.97 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A administração - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003604 | 06/08/2019 | 46.95 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADM CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/08/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/08/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/08/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003600 | 06/08/2019 | 426.41 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE(samu) - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003601 | 06/08/2019 | 1110.46 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/08/2019 | 880.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003610 | 06/08/2019 | 234.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE , GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003613 | 06/08/2019 | 3772.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de julho de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003598 | 06/08/2019 | 1565.55 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO - COLEGIO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/08/2019 | 1632.00 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003609 | 06/08/2019 | 1174.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE , SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003612 | 06/08/2019 | 306.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/08/2019 | 250.00 | 00004972235462 | MARIA DOS ANJOS PIRES SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003602 | 06/08/2019 | 35.87 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - (conselho tutelar) DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003603 | 06/08/2019 | 1560.88 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/08/2019 | 600.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/08/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/08/2019 | 666.75 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/08/2019 | 942.00 | 00008938376443 | GABRIELLA NOBREGA BRONZEADO | VALOR REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRETADOS DE PALNTOES ODONTOLOGICOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/08/2019 | 781.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRETADOS DE PALNTOES NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/08/2019 | 4103.00 | 00006198404471 | CAROLINE CESAR MOTA VICTOR | VALOR REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRETADOS DE PALNTOES MÉDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003593 | 06/08/2019 | 787.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003594 | 06/08/2019 | 1464.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003595 | 06/08/2019 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003596 | 06/08/2019 | 7057.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/08/2019 | 10.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 70.131-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003652 | 06/08/2019 | 723.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/08/2019 | 3395.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/08/2019 | 1226.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/08/2019 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de oxigenio e ar comprimido destinado a VTR Samu e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003653 | 07/08/2019 | 1252.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/08/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/08/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/08/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/08/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/08/2019 | 843.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/08/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/08/2019 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/08/2019 | 1265.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/08/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/08/2019 | 1055.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/08/2019 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/08/2019 | 843.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/08/2019 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/08/2019 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/08/2019 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/08/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/08/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/08/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/08/2019 | 1690.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/08/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/08/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/08/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/08/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/08/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/08/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/08/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/08/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/08/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/08/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/08/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/08/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/08/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/08/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/08/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/08/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/08/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/08/2019 | 3910.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS - ME | Sessões de filme com pipoca e água em comemoração as festividades alusivas a semana do estudante aos alunos do fundamental ll da Escola Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/08/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE, PELO MÉDICO DERMATOLOGISTA DR. LIVIO E VASCONCELOS DO EGYPTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/08/2019 | 250.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA CRIANÇA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/08/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/08/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 6ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/08/2019 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/08/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/08/2019 | 945.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/08/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/08/2019 | 843.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/08/2019 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/08/2019 | 632.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/08/2019 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/08/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/08/2019 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/08/2019 | 2356.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO KALINE MOURA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/08/2019 | 2352.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO TEREZA CRISTINA LEITE ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/08/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/08/2019 | 1265.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003619 | 07/08/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE julho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003622 | 07/08/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/08/2019 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/08/2019 | 475.00 | 00005873672458 | MARIA ADRIANA ALVES CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003696 | 08/08/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/08/2019 | 398.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/08/2019 | 920.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/A LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES EM MIGUEL PEREIRA CORDEIRO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00003035150400 | Edinaldo Aires Cavalcante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003727 | 08/08/2019 | 33669.23 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/08/2019 | 1920.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Proveniente do pagamento de 4 diárias para a participação do 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. A partir do tema "Qualidade da Educação: financiamento, gestão e aprendizagem", este ano, o Fórum terá como objetivo debater este e outros assuntos ligados ao tripé que sustenta a educação pública brasileira, que será em Mata de São João (BA), no período de 13 a 16 de agosto de 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/08/2019 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/08/2019 | 1700.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/08/2019 | 843.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/08/2019 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/08/2019 | 843.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/08/2019 | 1320.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/08/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/08/2019 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/08/2019 | 1320.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/08/2019 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/08/2019 | 2520.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUSA NOVAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE ENTULIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/08/2019 | 1265.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ALIMENTOS PARA CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/08/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/08/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/08/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/08/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/08/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/08/2019 | 400.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/08/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/08/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/08/2019 | 400.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/08/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/08/2019 | 400.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/08/2019 | 29.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Comunitario Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003891 | 08/08/2019 | 160000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME PROPOSTA N 035628/2018 E CONTRATO DE REPASSE N 873339/2018. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/08/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/08/2019 | 843.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003751 | 09/08/2019 | 29107.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/08/2019 | 71.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(70.131-9). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003749 | 09/08/2019 | 8615.43 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003750 | 09/08/2019 | 1061.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE L200 TRITON QSF 8639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003753 | 09/08/2019 | 1804.04 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A CARROS VTR SAMU PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/08/2019 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/08/2019 | 1700.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/08/2019 | 2200.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | Serviço de reparo e diagnostico eletroeletronico,Diagnostico via Scanner Insite Cummins,remoção e instalação do chicote compartimento do motor,revisado sistema eletrico da porta ,recondicionamento do chicote do compartimento do motor e limpeza na unidadedosadora do Arla do Ônibus Volari placa OGB-0400 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003746 | 09/08/2019 | 1988.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003747 | 09/08/2019 | 601.29 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003748 | 09/08/2019 | 5533.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2019 | 870.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/08/2019 | 5000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/A LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES EDIMILSON ALVES MONTEIRO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE juLho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003752 | 09/08/2019 | 1349.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.(TRATOR AMARELO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE julho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/08/2019 | 73.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/08/2019 | 11447.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/08/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/08/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/08/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003760 | 12/08/2019 | 101.68 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB.0.(MERCADORIA PARA SEDE DA PREFEITURA.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/08/2019 | 825.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/08/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003758 | 12/08/2019 | 77.08 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE- 0.(MERCADORIA PARA SEDE DO SAMU.) PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003759 | 12/08/2019 | 263.53 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE-0.(MERCADORIA PARA PSF 01.) PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | TRATAMENTO DENTARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICUIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003755 | 12/08/2019 | 637.82 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EDUCAÇÃO (MERCADORIA PARA COLEGIO MUNICIPAL.) - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003756 | 12/08/2019 | 83.58 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (MERCADORIA PARA SEDE DO CONSELHO) PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003757 | 12/08/2019 | 838.48 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS- PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/08/2019 | 204.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio(vtr samu). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/08/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/08/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/08/2019 | 1050.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO PSF I E PSF II PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/08/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/08/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/08/2019 | 1265.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2019 | 843.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/08/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/08/2019 | 1580.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/08/2019 | 1700.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/08/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/08/2019 | 2585.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/08/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/08/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/08/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/08/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE juLho DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/08/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/08/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/08/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/08/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/08/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE julho 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/08/2019 | 2010.24 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/08/2019 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/08/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/08/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/08/2019 | 948.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/08/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/08/2019 | 1475.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/08/2019 | 843.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/08/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/08/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/08/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/08/2019 | 843.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/08/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/08/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/08/2019 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/08/2019 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/08/2019 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/08/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/08/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/08/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A UMA CONSULTA PARA PESSOA CARENTE REALIZADA COM O MEDICO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/08/2019 | 540.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/08/2019 | 500.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/08/2019 | 2200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/08/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/08/2019 | 651.93 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAQÇOES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/08/2019 | 1611.10 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2019 | 1120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/08/2019 | 2760.00 | 00013570258823 | ANTONIO LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALEVINOS PARA ENTREGA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/08/2019 | 1580.00 | 00004293972404 | JOSE DE ANCHIETA ALVES DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO DA CAIXA DAGUA QUA ABASTECE COMUNIDADE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/08/2019 | 790.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PARALEPIPEDO DA ZONA RURAL DE TEIXEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/08/2019 | 4485.00 | 00000123373409 | TEREZINHA FERREIRA CATANDUBAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE TIARAS, ABANOS, ARUBEMBAS E VESTIDOS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/08/2019 | 316.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM PE DE SERRA EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/08/2019 | 200.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2019 | 2510.00 | 00009984669483 | JOSE EDSON S. TENORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR EM DIVERAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/08/2019 | 1880.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/08/2019 | 615.00 | 00003132388475 | AURINETE ALEXANDRE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/08/2019 | 948.00 | 00006425538406 | DIEGO NOBREGA DAMASCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/08/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SK012 SENSOR VEL IND (4PR/H24) IVE/MB/VW, 203 LACRE REPARO, BOBINA IMPRESSAO ACTIA) DESTINADO AOS VEICULOS PLACA: NQI6492 RENAVAM: 01012948177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/08/2019 | 460.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE veiculo PLACA: NQI6492 RENAVAM: 01012948177 pertecente a esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/08/2019 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE veiculo PLACA: OGE1447 RENAVAM: 00567938786 pertecente a esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2019 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/08/2019 | 843.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/08/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/08/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/08/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/08/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/08/2019 | 948.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/08/2019 | 843.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/08/2019 | 475.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/08/2019 | 94.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00009639196444 | VITOR SILVA F. CANDEIA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL E FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMEBRTO LUCENA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/08/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR.PLACA: OGB0400 RENAVAM: 00503233978 PERETECENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/08/2019 | 680.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE SVT3000A DISPLAY SEVA SVT3000A, 9000000005693 BOBINA SEVA TCO SVT3000A, 006534 SUPORTE DA BOBINA SVT3000A, 010471 CARTAO MOTORISTA MIFARE CONFIGURADO PARA TACOGRAFOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR.PLACA: OGB0400 RENAVAM:00503233978. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/08/2019 | 940.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO APERTADO JOAO JODRIGUESS DA COSTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/08/2019 | 1580.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/08/2019 | 45.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (A2C80441100F BOBINA IMPRESSAO BVDR) DESTINADO AOS VEICULOS RELACAO OSV: 6236 PLACA: QFF2189 RENAVAM: 01020667955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/08/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE veiculo PLACA: QFF2189, RENAVAM: 01020667955 pertecente a esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003861 | 15/08/2019 | 32612.50 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 8ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia julho 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/08/2019 | 1925.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENOS DE AGUA DAS COMUNIDADES CARNAUBA DOS PIRES , TUBARAO, CONJ. JOAO EVANGELISTA E CONJ. JOAO SEVERO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/08/2019 | 1316.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS POÇOS DOS CONJUNTOS JOAO EVANGLISTA E JOAO SEVERO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/08/2019 | 2200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( 008849 TACOGRAFO DIGITAL DT1050) DESTINADO AOS VEICULOS PLACA: OGE1447 RENAVAM: 00567938786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/08/2019 | 1265.00 | 00009436371470 | GERLANE AIRES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/08/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/08/2019 | 125.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.C/C 57.951-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/08/2019 | 750.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia aos pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/08/2019 | 947.50 | 20930726000130 | IRANILDO FELIX ALENCAR ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PESSOAL DO SAMU - BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB, QUANDO EM SERVIÇO E TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/08/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/08/2019 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/08/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/08/2019 | 350.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/08/2019 | 1190.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MÊS DE JUlHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003878 | 16/08/2019 | 9755.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/08/2019 | 220.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE a RECARGA DE EXTINTORES NOS VEICULOS MOD 0065, MOK-8992, DGB 0400, OGD 9277 REFERNTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003880 | 16/08/2019 | 7057.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003890 | 19/08/2019 | 3008.50 | 20585122000102 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO 06631644437 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/08/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/08/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/08/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/08/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/08/2019 | 2274.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/08/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/08/2019 | 2443.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/08/2019 | 1180.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/08/2019 | 1820.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO REFERENTE Consultas e exames com o cardiologista referente ao mês de julho de 2019 PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/08/2019 | 98.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio(VTR SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/08/2019 | 547.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/08/2019 | 1429.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2019 | 1200.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/08/2019 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/08/2019 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/08/2019 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003892 | 20/08/2019 | 368.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003896 | 20/08/2019 | 3439.41 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003902 | 20/08/2019 | 51088.38 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. REFERENTE A MEDIÇÃO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003913 | 20/08/2019 | 4756.80 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/08/2019 | 1447.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2019 | 334.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003910 | 21/08/2019 | 951.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ,OVO DE GALINHA BANDEJA C/30, SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/08/2019 | 1050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | MATERIAL DESTISNADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, 30 DIÁRIOS DE CLASSE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL V.UNITÁRIO R$ 35,00 V.TOTAL R$ 1.050,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/08/2019 | 1735.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/08/2019 | 2925.00 | 00010680815465 | LEANDRO FERNADES MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/08/2019 | 1580.00 | 00070608227471 | THIAGO DE LIMA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/08/2019 | 3410.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/08/2019 | 4850.00 | 00013642553400 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIÇÃO DO POSTO SOCIAL DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/08/2019 | 580.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PORTAS E JANELAS DE PATOS PARA O SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/08/2019 | 1580.00 | 00000122662482 | JOSE RICELIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º PRIMEIRA PARTE REF A UMA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA NO SITIO TUBARÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/08/2019 | 2150.00 | 00070608108464 | MARCELO SILVEIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5º QUINTA E ULTIMA PARTE REF A UMA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA NO CONJ JOAO EVANGELISTA EM VIRTUDE DA RETIRADA DA CASA PARA DESOBSTRUÇÃO DE UMA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/08/2019 | 1580.00 | 00010992643406 | JOSE MORENIGEN DE SANTANA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PATOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/08/2019 | 1025.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/08/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA DO CONJ JOAO EVANGELISTA E DA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/08/2019 | 200.00 | 00009717499497 | AMANDA DA SILVA DELFINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/08/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/08/2019 | 470.00 | 00059196203404 | ANTONIO ROGERIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/08/2019 | 180.00 | 00002199767400 | Eliseu da Silva Gomes | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/08/2019 | 932.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/08/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/08/2019 | 800.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 10 BLOCOS ORDEM DE COMPRA PAPEL AUTOCOPIATIVO F.18 V.UNITÁRIO R$ 15,00 V.TOTAL R$ 150,00 10 - BLOCOS ORDEM DE COMPRA F.9 PAPEL AUTOCOPIATIVO V.UNITÁRIO R$ 30,00 V.TOTAL R$ 300,00 04 - BLOCOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA V.UNITÁRIO R$ 25,00 V.TOTAL R$ 100,00 02 BLOCOS AUTORIZAÇÃO P/ PERMUTA DE PLANTÃO V.UNITÁRIO R$ 25,00 V.TOTAL R$ 50,00 08 BLOCOS SAÍDA DE INSUMOS V.UNITÁRIO R$ 25,00 V.TOTAL R$ 200,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/08/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/08/2019 | 1031.35 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/08/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/08/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/08/2019 | 2155.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO COM SONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/08/2019 | 1440.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS BANCOS, CARPETE DO CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/08/2019 | 490.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARI1FA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003933 | 22/08/2019 | 3729.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A confecção de portas do centro social do sitio maresa nestae municipio. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/08/2019 | 350.00 | 00016286983490 | JOICE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/08/2019 | 404.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/08/2019 | 238.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAL FORNECIDO PARA TRATOR 7D NEW-HOLLAND. PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/08/2019 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO BOMBA ENGRAXAR 211 CR MANG1,5M PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINAS PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003945 | 22/08/2019 | 960.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 BATERIA M90TD MFA 100AH, DESTINADO Ao TRATOR DE ESTERIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/08/2019 | 200.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PONTRONA COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E CAPA DO TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/08/2019 | 750.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA COM TROCA DOS FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/08/2019 | 1140.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00006060814450 | EVANDRO NUNES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA NAS MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/08/2019 | 1580.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTANDART DE ABERTURA DA CAMINHADA CIVICA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/08/2019 | 200.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/08/2019 | 1500.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO LATARIA COMPLETA DO TRATOR RECUPERAR E PINTAR. VEÍCULO: TRATOR OBS: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/08/2019 | 800.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE OLEO MOTOR, CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, FILTROS DOS ONIBUS DE PLACAS OGD-9277 E OFG-1892 AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/08/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para TCE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/08/2019 | 1845.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE julho DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/08/2019 | 3410.00 | 00011053174470 | IVANILDO HIPOLITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO DA REDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/08/2019 | 11000.00 | 00012292711478 | FELIPE DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEVAÇÃO DE 100 MTS DE PAREDE COM 10 COLUNAS DE 25X40 E ACABAMENTO NO PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/08/2019 | 4000.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRADES DE PROTEÇÃO NO PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/08/2019 | 1500.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO LATARIA COMPLETA DO TRATOR RECUPERAR E PINTAR. VEÍCULO: TRATOR OBS: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/08/2019 | 1055.00 | 00060198532415 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/08/2019 | 0.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/08/2019 | 25.88 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAQÇOES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/08/2019 | 768.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | 1 - DIARIA TECNICA - Valor R$ 80,00 - Quantidade: 2 - SubTotal R$ 160,00 2 - DESLOCAMENTO DO TECNICO POR KM - Valor R$ 1,00 - Quantidade: 48 - SubTotal R$ 48,00 3 - CONSERTO DE IMPRESSORA - Valor R$ 90,00 - Quantidade: 2 - SubTotal R$ 180,00 4 - INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADOR - Valor R$ 80,00 - Quantidade: 2 - SubTotal R$ 160,00 5 - FORMATACAO DE DESKTOP - Valor R$ 50,00 - Quantidade: 4 - SubTotal R$ 200,00 6 - LIMPEZA DE COMPUTADOR COM COMPRESSOR - Valor R$ 20,00 - Quantidade: 1 - S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/08/2019 | 113.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/08/2019 | 10.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/08/2019 | 144.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/08/2019 | 128.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/08/2019 | 5600.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/08/2019 | 7100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/08/2019 | 200.00 | 00009253287403 | ROSANGELA AIRES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/08/2019 | 2155.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DE FILTROS,OLEO E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DO TRATOR E NA GRADE ARADOURA AMBOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/08/2019 | 190.00 | 00004930986400 | SIDNEIA RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MASCARAS DE PERSONAGENS DA CAMINHADA CIVICA PARA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/08/2019 | 380.00 | 00080547702434 | Cledenilda N Trindad Souto | Proveniente do pagamento de despesas com alimentação, e transporte, de São José do Bonfim/PB à Patos para a formação com os Formadores e Coordenadores do SOMA que acontecerá nos dias 27, 28, 29 e 30/08/2019 das 08 às 17 horas na UNIFIP – Centro Universitário de Patos situado na Rua Horácio Nobrega s/n Centro Patos/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/08/2019 | 128.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/08/2019 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de oxigenio e ar comprimido destinado a VTR Samu e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/08/2019 | 250.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A FANFARRA UERLITON DIAS PERONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/08/2019 | 1055.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA PARA 150 PESSOAS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/08/2019 | 316.00 | 00058084312472 | JOSE RODRIGUES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/08/2019 | 1475.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A segunda PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTANDART DE ABERTURA DA CAMINHADA CIVICA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/08/2019 | 3825.00 | 00016537854466 | MATEUS SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CONCRETO DE DUAS PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/08/2019 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/A LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES EDIMILSON ALVES MONTEIRO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/08/2019 | 132.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM E PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FONRNECIMENTO de INSETICIDA DESTINADO AO COMBATE DE PRAGAS E CUPINS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/08/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | VALOR referente aos serviços de publicidades institucionais no site de noticias patostv.com durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003991 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/08/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de agosto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/08/2019 | 300.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | valor referente a serviços mecanicos realizados no veiculo doblo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2019 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/08/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/08/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2019 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/08/2019 | 200.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/08/2019 | 150.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/08/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2019 | 250.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2019 | 100.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2019 | 200.00 | 00006990960493 | TATIANE MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2019 | 150.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2019 | 100.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2019 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2019 | 150.00 | 00011268568430 | CERISNEIDE RAMOS DOS S. PEREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2019 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2019 | 150.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2019 | 150.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2019 | 200.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2019 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2019 | 200.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2019 | 415.00 | 00006425578530 | NATALICIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/08/2019 | 415.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2019 | 415.00 | 00004897383463 | DANIELE CRISTINA DE L. CATANDUBA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2019 | 415.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2019 | 389.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2019 | 415.00 | 00008531299403 | LETICIA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/08/2019 | 415.00 | 00009480933403 | RAILMA DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/08/2019 | 300.00 | 00003586926871 | Jose Lopes de Araujo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2019 | 400.00 | 00008042795432 | CICERO LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2019 | 350.00 | 00009745407496 | MAYANE MONTEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2019 | 400.00 | 00010182706478 | JANAINA NUNES DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2019 | 4115.00 | 00015159249478 | STEFANO DE SOUSA ROMANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2019 | 5010.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2019 | 2870.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUSA NOVAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL DE ATERRO E PEDRA DE APLICAÇÃO DO CENTRO DE PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2019 | 1870.00 | 00001552339980 | MANOEL ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DE (11) ONZE PARADA DE ONIBUS LOCALIDADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2019 | 17505.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2019 | 146572.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2019 | 30780.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2019 | 3996.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2019 | 9927.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2019 | 15335.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2019 | 16874.06 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2019 | 6598.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2019 | 18839.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2019 | 571.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2019 | 0.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2019 | 2700.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2019 | 5250.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2019 | 25494.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2019 | 5880.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2019 | 9637.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2019 | 12587.50 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2019 | 9637.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/09/2019 | 475.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE PARA LICENCIAMENTO NO DETRAN E RECEITA ESTADUAL DOS VEICULOS DE PLACA OFX- 8729, QFH-5639 E QSF-8639 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/09/2019 | 586.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio(FIAT UNO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/09/2019 | 1554.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio(FIAT UNO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/09/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/09/2019 | 274.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/09/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/09/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para Funasa. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/09/2019 | 2400.00 | 33366922000176 | Damião Guedes Fernandes | valor referente ao fornecimento de poupas destinado a secretaria de educação para eventos e complemnetação da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2019 | 1580.00 | 00013570258823 | ANTONIO LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/09/2019 | 210.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | "VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO DETRAN E NA RECEITA ESTADUAL NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA QFF-2189 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. " | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/09/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/09/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004121 | 03/09/2019 | 1127.60 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004123 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/09/2019 | 3600.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO TRANSLADO DE PICOS-PI A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. FALECIDO: JOSÉ PAULO AIRES DA SILVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004119 | 03/09/2019 | 561.19 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/09/2019 | 1470.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/09/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/09/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/09/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004110 | 03/09/2019 | 1037.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de agosto de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004111 | 03/09/2019 | 1950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de agosto de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/09/2019 | 540.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/09/2019 | 280.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO.(ESPEDITO PAULINO DA SILVA INSCRITO NO CPF 150.154.868-98) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/09/2019 | 280.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO.( REGIANE CORDEIRO DE SOUSA INSCRITA NO CPF: 037.687.894-03. ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/09/2019 | 280.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO.(MARIA DE FÁTIMA LIRA MONTEIRO PORTADORA DO CPF 690.587.254-72. ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004118 | 03/09/2019 | 922.49 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004120 | 03/09/2019 | 445.29 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE(samu) - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004140 | 04/09/2019 | 110.50 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPACITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004141 | 04/09/2019 | 432.90 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004148 | 04/09/2019 | 35945.70 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004127 | 04/09/2019 | 2780.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE PORTAS E CADEIRAS NA SEDE DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/09/2019 | 124.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004137 | 04/09/2019 | 214.35 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004138 | 04/09/2019 | 337.50 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/09/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/09/2019 | 210.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004128 | 04/09/2019 | 3700.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOAS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2019 | 249.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004139 | 04/09/2019 | 2241.70 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/09/2019 | 1484.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO SOCIAL SELECAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004130 | 04/09/2019 | 3744.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004131 | 04/09/2019 | 912.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/09/2019 | 726.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/09/2019 | 667.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/09/2019 | 3198.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO CRAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004165 | 05/09/2019 | 9961.56 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004166 | 05/09/2019 | 1750.98 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE L200 TRITON QSF 8639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004167 | 05/09/2019 | 1743.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE VTR SAMU OGD 7491 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004171 | 05/09/2019 | 25620.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004176 | 05/09/2019 | 400.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004179 | 05/09/2019 | 315.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEXACO UNIVERSAL 80W DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO MAOTO NIVELADORA(PATRO),PA CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004180 | 05/09/2019 | 3000.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEXACO URSA LA3 50 DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA NIVELADORA(PATRO),PA CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACCMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004182 | 05/09/2019 | 300.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TRM5 90 DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA .MOTO NIVELADORA(PATRO),PA CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA)RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004155 | 05/09/2019 | 25904.85 | 23916946000106 | D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE MATA - BURRO, LOCALIZADA NAS COMUNIDADES CARNAUBA DOS PIRES, BOI DO BRITO, SERROTA, PAU DARCO, SABONETE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(14.739-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004172 | 05/09/2019 | 1440.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004178 | 05/09/2019 | 1100.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na coordenação do Projeto Dia dos pais e Semana do Estudante de todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2019 | 316.00 | 00007436796445 | JOSE DE SOUZA LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PARA O DESFILE CIVICO 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/09/2019 | 316.00 | 00003286529460 | FRANCISCO ANTONIO DAS CHAGAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PARA O DESFILE CIVICO 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2019 | 316.00 | 00043882536420 | JOAO DA MATA GALDINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PARA O DESFILE CIVICO 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004168 | 05/09/2019 | 1988.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004169 | 05/09/2019 | 6594.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004170 | 05/09/2019 | 1139.67 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004174 | 05/09/2019 | 400.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE lubrificante 15W40 TURBO, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004175 | 05/09/2019 | 1200.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE lubrificantes 15W40 TURBO, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG1892,MICROONIBUS QSH 5200 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004177 | 05/09/2019 | 1260.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEXACO UNIVERSAL 80W, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO .MICROONIBUS MOD 0065,MICROONIBUS MOK 8992,MICROONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892,MICROONIBUS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004181 | 05/09/2019 | 1200.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TRM5 90 DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO .MICROONIBUS MOD 0065,MICROONIBUS MOK 8992,MICROONIBUS OGB 0400,ONIBUS OGD 9277,ONIBUS OFG 1892,MICROONIBUS QSH 5200/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2019 | 300.00 | 00004175226494 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2019 | 300.00 | 00004175226494 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/09/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0004173 | 05/09/2019 | 1136.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.(TRATOR AMARELO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE setembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2019 | 370.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA 04236398460 | valor referente a SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE COMUTADOR PARA AUTO:FIAT UNO OFX 8729 (CARRO SAÚDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio(L200). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/09/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/09/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/09/2019 | 661.00 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: JOSE DIAS DO NASCIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/09/2019 | 870.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/09/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/09/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | VALOR referente aos serviços de publicidades institucionais no site de noticias patostv.com durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/09/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/09/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/09/2019 | 1265.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/09/2019 | 2544.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação Aviso de Licitação-Pregão, Extrato de Contrato, avisos Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004252 | 09/09/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES De agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004254 | 09/09/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agostyo de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/09/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/09/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/09/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/09/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/09/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004213 | 09/09/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/09/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/09/2019 | 843.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/09/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/09/2019 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/09/2019 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/09/2019 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/09/2019 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/09/2019 | 1055.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/09/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/09/2019 | 1265.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/09/2019 | 843.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/09/2019 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/09/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/09/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/09/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/09/2019 | 948.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/09/2019 | 843.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/09/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/09/2019 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/09/2019 | 843.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/09/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/09/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/09/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/09/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/09/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/09/2019 | 475.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/09/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/09/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/09/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/09/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/09/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/09/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/09/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/09/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/09/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/09/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/09/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/09/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/09/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/09/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/09/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/09/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/09/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 7ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/09/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004251 | 09/09/2019 | 11505.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/09/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/09/2019 | 1040.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAC PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINAS PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/09/2019 | 1350.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/09/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2019 | 401.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/09/2019 | 400.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR REFERENTE 1 - CAIXÃO DE ANJO, PARA UM NATIMORTO. NOME DA MÃE: NATALICIA DO NASCIMENTO SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/09/2019 | 480.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2019 | 11449.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/09/2019 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/09/2019 | 83.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/09/2019 | 71.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 62.592-2) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004258 | 10/09/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/09/2019 | 2200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/09/2019 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A Publicação no D.O nos dias 05,0609/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/09/2019 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A Publicação no DOE no dia 11/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/09/2019 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A -Publicação no DOE no dia 18,20/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/09/2019 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A Publicação no DOE no dia 27,29/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/09/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A Publicação no DOE no dia 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A -PUBLICAÇÃO DOE DIA 27/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/09/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A -- PUBLICAÇÃO DOE DIA 21/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A --PUBLICAÇÃO DOE DIA 14/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE DIA 07/08/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARI1FA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/09/2019 | 1139.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ROSÂNGELA DE SOUSA FERREIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/09/2019 | 780.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A SEVIÇOSEXAMES CARDIOLÓGICOS REFERENTE AO MES DE maio EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/09/2019 | 4207.60 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/09/2019 | 1520.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/09/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES uerliton dias peronico ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/09/2019 | 150.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE, REALIZADO PELO MEDICO DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/09/2019 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A DUAS CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELO MÉDICO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/09/2019 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/09/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/09/2019 | 843.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/09/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/09/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/09/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/09/2019 | 1475.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2019 | 1370.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/09/2019 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/09/2019 | 1475.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/09/2019 | 843.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/09/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/09/2019 | 1120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/09/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/09/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/09/2019 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/09/2019 | 945.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/09/2019 | 1075.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/09/2019 | 843.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/09/2019 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/09/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/09/2019 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/09/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00003035150400 | Edinaldo Aires Cavalcante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DURANTE O MÊS DE agosto 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2019 | 300.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004384 | 11/09/2019 | 6360.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E CIRURGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/09/2019 | 475.00 | 00005873672458 | MARIA ADRIANA ALVES CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/09/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/09/2019 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/09/2019 | 83.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/09/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/09/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/09/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/09/2019 | 400.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/09/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/09/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/09/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/09/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/09/2019 | 400.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/09/2019 | 400.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/09/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ALIMENTOS PARA CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE agosto 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/09/2019 | 1580.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/09/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/09/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/09/2019 | 843.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/09/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/09/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/09/2019 | 1320.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/09/2019 | 843.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/09/2019 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/09/2019 | 1320.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/09/2019 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/09/2019 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/09/2019 | 843.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/09/2019 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/09/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2019 | 2585.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004382 | 11/09/2019 | 487.10 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2019 | 1318.54 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A MATEWRIAL DESTINADO A CAMINHADA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/09/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/09/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE agosto 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/09/2019 | 843.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/09/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004380 | 11/09/2019 | 820.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE A1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - Valor R$ 200,00 - Quantidade: 02 - SubTotal R$ 400,00 2 - FORMATACAO - Valor R$ 60,00 - Quantidade: 02 - SubTotal R$ 120,00 3 - RECICLAGEM DE TONER G. - Valor R$ 100,00 - Quantidade: 03 - SubTotal R$ 300,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004383 | 11/09/2019 | 196.85 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2019 | 149.90 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A MATEWRIAL DESTINADO A PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004410 | 12/09/2019 | 640.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS CENTRO DIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004413 | 12/09/2019 | 379.99 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/09/2019 | 520.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A FANFARRA UERLITON DIAS PERONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004418 | 12/09/2019 | 206.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF, SAÚDE NA PRAÇA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004416 | 12/09/2019 | 137.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00001965083471 | JOSE ONALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA CAMINHADA CIVICA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/09/2019 | 5150.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/09/2019 | 3365.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA TODOS OS DESTAQUES CAMINHADA CIVICA 2019. DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/09/2019 | 843.00 | 00045791996420 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DAS FANFARRAS PARA CAMINHADA CIVICA 2019. DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/09/2019 | 1900.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E DAS UNHAS RETROESCAVDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/09/2019 | 600.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS DO CARROÇÃO PIPA USADO NA AGUAÇÃO DE CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/09/2019 | 600.00 | 00009003582467 | LEONARDO DA SILVA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MQI -6492 E DA CAÇAMBA DE PLACA OGE-1447 AMBOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2019 | 550.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DOS FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção, Ampliação de Garagem para Abrigo da Frota Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004400 | 12/09/2019 | 31719.16 | 23916946000106 | D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/09/2019 | 1580.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS QUADRA DE ESPORTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2019 | 1260.00 | 00011053174470 | IVANILDO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA BASE DA CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOÃO EVANGELISTA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2019 | 1375.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 PONTRONAS COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E CAPA DO ÔNIBUS DE PLACA MOK-8992 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2019 | 450.00 | 00080547702434 | Cledenilda N Trindad Souto | Proveniente do pagamento de despesas com taxa de participaçãodo município, alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a Patos/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais para formação da Prova SAEB/2019 que será realizada no dia 13 de setembro das 8 às 17 horas no CDTL/Centro Diocesano de Treinamento e Liderança, situada na Rua Augusto dos Anjos nº316 – Bairro Stº Antonio –Patos/PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004401 | 12/09/2019 | 20960.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FANTASIAS DESTINADO A CAMINHADA CIVICA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004411 | 12/09/2019 | 944.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004412 | 12/09/2019 | 4202.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004414 | 12/09/2019 | 4396.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004415 | 12/09/2019 | 1252.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HOTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza externa do pátio das Severino Aires Cavalcante, Guilherme Nunes da Costa e José Gomes Pereira da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/09/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/09/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/09/2019 | 770.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CADEIRAS, TOALHAS E FORROS DE CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS comunidades RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2019 | 200.00 | 00088550400491 | GUSTAVO NETO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/09/2019 | 1265.00 | 00009436371470 | GERLANE AIRES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/09/2019 | 948.00 | 00004090303419 | GIVANEIDE DE SOUSA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004417 | 12/09/2019 | 1057.90 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/09/2019 | 948.00 | 00008797342483 | VITORIA LEITE DE SA MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E APLICAÇÃO DE VENTOSATERAPIA E DRY NEEDLING (AGULHAMENTO A SECO ) E KINESIO TAPE DA PACIENTE SILVANEIDE DE LIMA MARTINS CORDEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004426 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/09/2019 | 125.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/09/2019 | 36.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente ao fornecimento de duas res,as de papel destinada a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/09/2019 | 263.98 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente ao fornecimento de material de informatica destinado a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/09/2019 | 94.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/09/2019 | 52.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/09/2019 | 2994.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMINHADA CÍVICA 2019 PLACAS E MDF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/09/2019 | 1780.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO CAMINHADA CÍVICA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/09/2019 | 1503.87 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | valor referente a passagens aereas PARA PREFEITA E ASSESSORES em viagem NO TRECHO REC/BSB/REC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/09/2019 | 1536.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/09/2019 | 1070.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/09/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/09/2019 | 745.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/09/2019 | 825.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/09/2019 | 396.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO EM: PACIENTE DESTE MUICIPIO.Endoscopia Digestiva Alta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/09/2019 | 1085.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/09/2019 | 480.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/09/2019 | 845.00 | 00006143596433 | FRANCY KIVIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na coordenação do Projeto Leitura em minha casa com os alunos do 1º ao 3º ano da EMEF Senador Humberto Lucena da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/09/2019 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/09/2019 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/09/2019 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/09/2019 | 390.00 | 00060198532415 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/09/2019 | 350.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/09/2019 | 600.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/09/2019 | 948.00 | 00009984669483 | JOSE EDSON S. TENORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM FORRO NA PRAÇA COM IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/09/2019 | 632.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/09/2019 | 1935.00 | 00003132388475 | AURINETE ALEXANDRE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/09/2019 | 4850.00 | 00009886440457 | MARIA LAYZA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004464 | 18/09/2019 | 207.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ((MERCADORIA PARA O CRAS) PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/09/2019 | 945.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA AOS ARREDORES DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/09/2019 | 300.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES C MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005167978408 | MARIA LUCIENE SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/09/2019 | 300.00 | 00009701889436 | PAULIANA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/09/2019 | 2130.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/09/2019 | 2150.00 | 00073787744487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MARINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS COM ACABAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/09/2019 | 300.00 | 00006917826448 | JACILENE GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/09/2019 | 400.00 | 00005117768450 | JOSILENE GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/09/2019 | 300.00 | 00006335076446 | Isabel Rodrigues de Sousa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/09/2019 | 400.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004460 | 18/09/2019 | 1797.74 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A CAMINHADA SIVICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004465 | 18/09/2019 | 301.79 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EDUCAÇÃO (MERCADORIA PARA EDUCAÇÃO.) - PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004468 | 18/09/2019 | 526.20 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/09/2019 | 1770.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/09/2019 | 2000.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/09/2019 | 580.00 | 00010602197430 | JOSUE BRITO GONDIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAINEIS INFORMATIVOS PARA CAMINHADA CIVICA 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/09/2019 | 396.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo trindade Xavier | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo MICROONIBUS - MOD 0065 MICROONINUS - MOK-8992, pertecente a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/09/2019 | 41.51 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL- TESOURO NACIONAL | valor referente a restituição de recursos do PAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004461 | 18/09/2019 | 1746.37 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/09/2019 | 632.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO CONJUNTO JOAO SEVERO E NA TRAV JOAO PESSOA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/09/2019 | 1810.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CONSERTO DE CERCAS E LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/09/2019 | 1580.00 | 00042470935415 | NIVANILDA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE VASAO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004476 | 18/09/2019 | 31222.59 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB . | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004477 | 18/09/2019 | 32048.20 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 9ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia julho 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/09/2019 | 1570.00 | 00012291860429 | MARCELO FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA DESBSTRUÇÃO DE RUA NO CONJ JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/09/2019 | 515.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PORTAS E JANELAS DE PATOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/09/2019 | 915.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/09/2019 | 1810.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CARNAUBA DOS PIRES , MALHADA GRANDE, VACA MORTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004466 | 18/09/2019 | 285.76 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE-0.(MERCADORIA PARA SAUDE..) PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004467 | 18/09/2019 | 126.88 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE-0.((MERCADORIA PARA O SAMU..) PREFEITURA DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/09/2019 | 1970.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | FORNEICMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO AO VEICULO L200 TRITON PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/09/2019 | 250.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | REFERENTE AOS SERVICOS=CONCERTO TRAVA ELETRICA TAMPA CAÇAMBA NO VEICULO L200 TRITON PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/09/2019 | 174.50 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | FORNEICMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO AO VEICULO UNO VIVACE=QFH- 5639 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/09/2019 | 3127.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/09/2019 | 1864.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/09/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004463 | 18/09/2019 | 267.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTI ADOS AO EVENTO PASSEIO NA ROCA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004462 | 18/09/2019 | 483.50 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2019 | 2630.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. RELATIVO 40 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2019 | 2630.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. RELATIVO 40 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/09/2019 | 2630.00 | 00079858953453 | Paulo Sergio do Nascimento Rodolfo | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. RELATIVO 40 HORAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/09/2019 | 350.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2019 | 1864.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/09/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/09/2019 | 1979.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | FORNEICMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO AO VEICULO L200 TRITON PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/09/2019 | 1870.00 | 00080548059420 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA DESBSTRUÇÃO DE RUA NO CONJ JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2019 | 194.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2019 | 845.00 | 00006143596433 | FRANCY KIVIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na coordenação do Projeto Leitura em minha casa com os alunos do 1º ao 3º ano da EMEF Senador Humberto Lucena da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004511 | 19/09/2019 | 660.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOAS NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMVBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/09/2019 | 1864.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2019 | 0.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/09/2019 | 1555.82 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | valor referente a despesas com hospedagens em Brasilia da prefeita constitucional deste municipio e assessores TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/09/2019 | 738.14 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADOR(ADELMA CRIST P SOARES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO SEGUINTES PROCESSOS LICITATORIOS; TOMADA DE PREÇO: 01/2013 A 09/2013; CONVITE: 01/2013 A 08/2013, 16/2013 A 26/2013, 28/2013, E 30/2013 A 32/2013; DISPENSA: 01/2013 A 04/2013; INEGIBILIDADE: 01/2013A 06/2013; PREGÃO PRESENCIAL: 01/2013 A 05/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004523 | 23/09/2019 | 1040.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004528 | 23/09/2019 | 3378.00 | 20585122000102 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO 06631644437 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/09/2019 | 2308.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/09/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/09/2019 | 5745.00 | 00007062405450 | RONYCLEI ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 90 METROS DE TELHADO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/09/2019 | 148.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAL FORNECIDO PARA RETRO-ESCAVADEIRA.. PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/09/2019 | 1065.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO EM CONCRETO DE CALÇADAS EM RUA QUE FOI ABERTA NO CONJ JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/09/2019 | 580.00 | 00016537854466 | MATEUS SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004599 | 26/09/2019 | 5303.50 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/09/2019 | 475.00 | 00005134725411 | Tereza de Araujo Leonel | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/09/2019 | 300.00 | 00007276401430 | JANE CAMPOS DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/09/2019 | 300.00 | 00007276401430 | JANE CAMPOS DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/09/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/09/2019 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/09/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/09/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/09/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/09/2019 | 200.00 | 00009030030402 | EDILEIDE CARNEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/09/2019 | 250.00 | 00007632042423 | JOAO PAULO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/09/2019 | 250.00 | 00007631379440 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/09/2019 | 200.00 | 00007068656420 | CASSIA DIGIANE DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/09/2019 | 150.00 | 00006986244401 | ODETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/09/2019 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/09/2019 | 100.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/09/2019 | 300.00 | 00004408944416 | ANA PAULA SOARES FRAGOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/09/2019 | 100.00 | 00006282309409 | JAILMA PORFIRIO FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2019 | 250.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/09/2019 | 200.00 | 00071132161452 | LUIS FERNANDO SOARES LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/09/2019 | 200.00 | 00008797483460 | AVANIL MARTINS ALVES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/09/2019 | 150.00 | 00008218678492 | ELIANE PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/09/2019 | 150.00 | 00006863908492 | LUCIANO DE FREITAS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/09/2019 | 100.00 | 00034731329850 | GABRIELY PERONICO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/09/2019 | 150.00 | 00004176549440 | JOSE CLODOALDO LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/09/2019 | 100.00 | 00005979454462 | JOSE EDEMIR DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/09/2019 | 300.00 | 00011178334457 | KERMILSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/09/2019 | 150.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/09/2019 | 200.00 | 00011533959404 | FRANCISCA DE CASSIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/09/2019 | 200.00 | 00088451178472 | LAZARO ARIRES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/09/2019 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/09/2019 | 200.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/09/2019 | 200.00 | 00003668727457 | MARIA DAS DORES M DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/09/2019 | 200.00 | 00070607977426 | MARIA YASMIN XAVIER FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/09/2019 | 150.00 | 00011974126463 | JEANE MARTINS GOMES MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/09/2019 | 100.00 | 00070608335444 | VIVYAN ALVES MONTEIRO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/09/2019 | 150.00 | 00010459835432 | MARIA JULIANA MARTINS AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/09/2019 | 200.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/09/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/09/2019 | 200.00 | 00005796684442 | NARJARA MARIA MENDES MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/09/2019 | 200.00 | 00003668999457 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS SIMOES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/09/2019 | 330.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/09/2019 | 1700.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004535 | 26/09/2019 | 1140.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 DESTINADO A O VEICULO FIAT OFX-8729 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/09/2019 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | Referentes a Consulta medicas realizada em pessoa emcaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/09/2019 | 1800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004538 | 26/09/2019 | 220.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/09/2019 | 950.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO PACIENTE: ADRIANA ALVES NUNES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/09/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: GERALDO RODRIGUES DA COSTA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/09/2019 | 1700.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/09/2019 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA E UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE, COM O MEDICO DR. DENILSON NEUROLOGISTA . PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/09/2019 | 1000.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE CONSULTAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/09/2019 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA MEDICA (MASTOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/09/2019 | 1880.26 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Exames Laboratoriais realizados nos pacientes carentes do município no período de 01/01/2019 a 25/09/2019. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/09/2019 | 280.00 | 00010136222439 | MATHEUS SOARES MOTA | r referente despesas com locomoção e alimentação para João pessoa/PB Ciclos de atualização em saúde bucal para profissional de odontologia realizado pela secretaria de saúde do estado em parceria com a UFPB será realizado no dia 27 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/09/2019 | 790.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO M. SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL ( AREIA) DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/09/2019 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LAZER PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/09/2019 | 1055.00 | 00089730143820 | EDIVACIL RODRIGUES GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE BASICA COM PROFISSIONAIS DA SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA DE 27 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/09/2019 | 1057.85 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PRODUTOS DE PANIFICAcaO PARA A CAPACITAcaO DA EDUCAcaO PERMANENTE EM SAuDE BaSICA DO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004534 | 26/09/2019 | 3650.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 01 PNEU 17,5X25 DESTINADO A O VEICULO da SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTR MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/09/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004598 | 27/09/2019 | 888.85 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE BASICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 DE AGOSTO E 20 DE SETEMBRO.. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004602 | 27/09/2019 | 167.50 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/09/2019 | 220.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004601 | 27/09/2019 | 3897.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de setembro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0004603 | 27/09/2019 | 4100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/09/2019 | 2620.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO REFERENTE Consultas e exames com o cardiologista referente ao mês de SETEMBRO de 2019 PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/09/2019 | 730.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS ( 02 CONSULTAS R$400,00 , 02 COLPOSCOPIAS R$220,00 , 01 BIÓPSIA R$110,00 ) REALIZADAS EM MUNÍCIPE CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/09/2019 | 2150.40 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2019 | 9927.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2019 | 10942.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004628 | 30/09/2019 | 34616.35 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2019 | 15712.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO.(ESPEDITO PAULINO DA SILVA INSCRITO NO CPF 150.154.868-98) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO.( REGIANE CORDEIRO DE SOUSA INSCRITA NO CPF: 037.687.894-03. ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO.(MARIA DE FÁTIMA LIRA MONTEIRO PORTADORA DO CPF 690.587.254-72. ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO M BEZERRA FH | Referentes a Consulta medicas realizada em pessoa emcaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2019 | 6598.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2019 | 18973.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2019 | 1.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2019 | 574.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2019 | 16208.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/09/2019 | 300.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | SERVIÇO PRESTADO 2 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET PRETO RICOH SP3510S, REMANUFATURAS DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO RICOH SP3510SF DESTINADO A ATENDER A SEC. FINANÇAS- ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004634 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2019 | 5010.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2019 | 300.00 | 00011546680454 | ALUIZIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2019 | 100.00 | 00007211795417 | BENVINDA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2019 | 100.00 | 00008153820494 | CALINA LIGIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2019 | 200.00 | 00011261504445 | DAMIANA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2019 | 300.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2019 | 200.00 | 00079879012453 | ESTEFANIA PERONICO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2019 | 300.00 | 00079879012453 | ESTEFANIA PERONICO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2019 | 200.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2019 | 200.00 | 00005248810493 | FRANCINETE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2019 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2019 | 1100.00 | 00007015023474 | GILMARA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2019 | 400.00 | 00012168492425 | GUSTAVO SOARES FRAGOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2019 | 100.00 | 00070607410469 | IONARA PORFIRIO DA SILVA BERNADINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2019 | 100.00 | 00070607748400 | JACILEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2019 | 200.00 | 00011248875478 | JACILENE MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2019 | 400.00 | 00007670247452 | JERONIMO DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2019 | 200.00 | 00019583632864 | JOAO LINS DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2019 | 400.00 | 00057044589472 | JOSE ALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002716891451 | JOSE FABIANO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2019 | 300.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2019 | 300.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2019 | 100.00 | 00070142271497 | KATIANE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2019 | 100.00 | 00038201129873 | KELLEN CRISTINA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009886456450 | LEIDJANE LIMA DA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2019 | 300.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2019 | 100.00 | 00007706305457 | MARIA DAGUIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2019 | 150.00 | 00003668999457 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS SIMOES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2019 | 200.00 | 00070608058424 | MARIA SUELI MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2019 | 100.00 | 00070607541482 | MATEUS CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2019 | 300.00 | 00064579549449 | Neci Silva de Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2019 | 200.00 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2019 | 200.00 | 00009016079408 | RAIMUNDA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2019 | 300.00 | 00011568449402 | ROSIMERE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2019 | 400.00 | 00007861676455 | SARA JANE GUIMARAES FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2019 | 300.00 | 00004835780450 | SEBASTIANA CRISTNA G DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2019 | 200.00 | 00009886507462 | MARIA SUZANA DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2019 | 100.00 | 00011705602452 | VANESSA KELLY BARBOSA DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2019 | 400.00 | 00010135122430 | JACILENE NUNES DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2019 | 21547.04 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2019 | 142531.28 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2019 | 29931.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2019 | 4544.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2019 | 5833.33 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2019 | 25494.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2019 | 4575.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2019 | 2589.86 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2019 | 13150.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2019 | 4005.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2019 | 6.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/10/2019 | 1580.00 | 00013570258823 | ANTONIO LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/10/2019 | 2400.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/10/2019 | 270.00 | 00006745114410 | MARIA ELIETE BRASIL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/10/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/10/2019 | 25.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/10/2019 | 1440.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | viagens para a cidade de Brasília/DF, Para MINISTERIO DA SAUDE PARA LIBERAÇÃO DE CUSTEIO PARA SAMU E MINISTERIO DESENVOLVIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE EMENDAS. Para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/10/2019 | 2400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | viagens para a cidade de Brasília/DF, Para MINISTERIO DA SAUDE PARA LIBERAÇÃO DE CUSTEIO PARA SAMU E MINISTERIO DESENVOLVIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE EMENDAS. Para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/10/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004684 | 02/10/2019 | 3600.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A fabricação do portao da garagem da secretaria de DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/10/2019 | 3.69 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/10/2019 | 1440.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | viagens para a cidade de Brasília/DF, Para MINISTERIO DA SAUDE PARA LIBERAÇÃO DE CUSTEIO PARA SAMU E MINISTERIO DESENVOLVIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE EMENDAS. Para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004696 | 03/10/2019 | 1010.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ,SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/10/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE setembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/10/2019 | 1945.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/10/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/10/2019 | 539.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/10/2019 | 578.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004700 | 04/10/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/80R22.5 149/146L CHS3 SA, DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGD-9277-ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção de Programas Básicos de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/10/2019 | 19116.12 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL- TESOURO NACIONAL | valor referente a restituição de recursos de FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/10/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/10/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/10/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/10/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/10/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/10/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/10/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/10/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/10/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/10/2019 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/10/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/10/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/10/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/10/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/10/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/10/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/10/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/10/2019 | 1153.26 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/10/2019 | 2485.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/10/2019 | 108.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/10/2019 | 5920.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 07/10/2019 | 994.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/10/2019 | 1036.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/10/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/10/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/10/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/10/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/10/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/10/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 8ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/10/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/10/2019 | 22755.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/10/2019 | 360.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX8729,FIAT VIAGEM QFH5639, DOBLO HLG8943, SAVEIRO AMBULANCIA QFF4318, FIORINE AMBULANCIA QSJ0960/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 07/10/2019 | 851.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE VTR SAMU OGD 7491 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/10/2019 | 666.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE L200 TRITON QSF 8639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/10/2019 | 8408.07 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/10/2019 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação do aviso de licitação pregão presencial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/10/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/10/2019 | 1056.07 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/10/2019 | 136.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/10/2019 | 132.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/10/2019 | 626.88 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE de PEÇAS DESTINADO A VTR DO SAMU BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/10/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA VTR DO SAMU BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/10/2019 | 100.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | r referente despesas com Alimentação em viagem a cidade de João pessoa/PB para IVECO para revisão da Ambulância do samu. deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/10/2019 | 1275.00 | 29508775000154 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO EIRELI | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/10/2019 | 240.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | valor referente a 01 diaria para participar do seminário do novo modelo de financiamento para a atenção primária á saúde ,no dia 09 em João pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/10/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/10/2019 | 3850.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS - ME | SESSÃO DE FILME COM COMBO DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/10/2019 | 132.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/10/2019 | 843.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/10/2019 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/10/2019 | 843.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/10/2019 | 1320.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/10/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/10/2019 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/10/2019 | 1320.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/10/2019 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/10/2019 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE PERIODO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2019 | 1700.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/10/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO de 11 anos e 11 meses ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educação deste município. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004878 | 09/10/2019 | 511.23 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/10/2019 | 500.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | Participação no l festival esportivo e cultura do idoso, a vida cheia de graça, em alusão a semana do idoso deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/10/2019 | 843.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/10/2019 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/10/2019 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/10/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/10/2019 | 843.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/10/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/10/2019 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/10/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/10/2019 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/10/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/10/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/10/2019 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/10/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/10/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/10/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/10/2019 | 400.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/10/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/10/2019 | 400.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/10/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/10/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/10/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/10/2019 | 400.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/10/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ALIMENTOS PARA CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004820 | 09/10/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SET6EMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2019 | 843.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/10/2019 | 475.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/10/2019 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/10/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/10/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/10/2019 | 948.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/10/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/10/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/10/2019 | 843.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/10/2019 | 475.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/10/2019 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/10/2019 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2019 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2019 | 945.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/10/2019 | 1090.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/10/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/10/2019 | 843.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00003035150400 | Edinaldo Aires Cavalcante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/10/2019 | 843.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/10/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/10/2019 | 843.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/10/2019 | 948.00 | 00004090303419 | GIVANEIDE DE SOUSA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/10/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/10/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/10/2019 | 1475.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/10/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/10/2019 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/10/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/10/2019 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/10/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2019 | 1120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/10/2019 | 1370.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/10/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/10/2019 | 875.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/10/2019 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ANTONIO MOREIRA CAMILO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/10/2019 | 81.44 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/10/2019 | 475.00 | 00005873672458 | MARIA ADRIANA ALVES CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/10/2019 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/10/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2019 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/10/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/10/2019 | 825.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172019 | 0004875 | 09/10/2019 | 2200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/10/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | VALOR referente aos serviços de publicidades institucionais no site de noticias patostv.com durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004877 | 09/10/2019 | 8.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/10/2019 | 843.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/10/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE setembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE setembro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004885 | 10/10/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES De setembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004886 | 10/10/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2019 | 404.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2019 | 2.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2019 | 11452.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2019 | 83.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2019 | 17.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO C/C 17.747-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/10/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/10/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/10/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/10/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE setembro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/10/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/10/2019 | 800.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe pedagógica(Supervisão e Coordenação) da Secretaria de Educação para visita e inspeção nas Escolas dos Sítios , Mares e Ilha do Antero Unidades de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/10/2019 | 2585.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/10/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/10/2019 | 1580.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2019 | 658.00 | 08995631001171 | Armazem da Paraiba-N. Claudino | valor referente ao fonecimento de duas bicicletas destinada a evento destinado as crianças do municipio, realizados no centro de eventos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/10/2019 | 16.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/10/2019 | 1265.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004903 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004913 | 11/10/2019 | 820.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 04 PNEU 175/70R13 DESTINADO A O VEICULO FIAT OFX-8729 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/10/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE agosto DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004952 | 14/10/2019 | 350.30 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/10/2019 | 1120.00 | 26944149000112 | ANUSKA LIRA CAVALCANTE 02698160462 | Montagens de personagens infantis em pelúcia e espuma para mostra cultural do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004943 | 14/10/2019 | 1555.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO(MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004944 | 14/10/2019 | 1050.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO(MATERIAL DESTINADO A ESCOLA HUMBERTO LUCENA. ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004946 | 14/10/2019 | 359.10 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004953 | 14/10/2019 | 240.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE APROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004945 | 14/10/2019 | 487.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004960 | 15/10/2019 | 663.80 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS material DESTINADO AO EVENTO AMARELO DOS PSFS I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004959 | 15/10/2019 | 353.30 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTI ADOS AO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004961 | 15/10/2019 | 189.90 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS DDESTINADO A OFICINA DE GESTANTE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004951 | 15/10/2019 | 1245.99 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO NA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/10/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/10/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, GIDU, FUNASA E SUPLAN. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/10/2019 | 2378.55 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE PANIFICAcaO FORNECIDOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIOS DE SaO JOSe DO BONFIM PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANcA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/10/2019 | 210.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/10/2019 | 150.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/10/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/10/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/10/2019 | 250.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/10/2019 | 200.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/10/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/10/2019 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/10/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/10/2019 | 150.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/10/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/10/2019 | 250.00 | 00088550400491 | GUSTAVO NETO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/10/2019 | 350.00 | 00016154711468 | MARIA DE FATIMA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/10/2019 | 350.00 | 00003241029417 | SOSTENES DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/10/2019 | 200.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/10/2019 | 94.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/10/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU, FUNASA E SUPLAN. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/10/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB,Para GIDU, FUNASA E SUPLAN. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/10/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/10/2019 | 104.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/10/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: : OSVALDINA SOUZA DE LIMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/10/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: : RAIMUNDA DE SOUZA MARTINS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/10/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: : ANTÔNIO BRILHANTE DE SOUZA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/10/2019 | 210.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE PARA LICENCIAMENTO COM VISTORIA NO DETRAN E ISENÇÃO DE IPVA NA RECEITA E1STADUAL DO VEICULO FIAT FIORI/AMBULANCIA DE PLACA QSJ- 0960, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/10/2019 | 400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB,Para GIDU, FUNASA E SUPLAN. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/10/2019 | 778.33 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY - SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/10/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/10/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/10/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU, FUNASA E SUPLAN. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004976 | 16/10/2019 | 627.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/10/2019 | 350.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE DURANTE O MES DE setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/10/2019 | 737.00 | 00060198532415 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/10/2019 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/10/2019 | 270.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/10/2019 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/10/2019 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004977 | 16/10/2019 | 654.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/10/2019 | 240.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente a 2 DIARIAS em viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU, FUNASA E SUPLAN. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004990 | 16/10/2019 | 180.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICROFONE DE LAPELA TOMATE***, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/10/2019 | 1822.70 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/10/2019 | 210.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO DETRAN E COLETORIA NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA NO DETRAN E INSENÇÃO DE IPVA NA RECEITA ESTADUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-5200 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004978 | 16/10/2019 | 1926.50 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/10/2019 | 530.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO L.DESTINADO A EDUCACAO PARA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004989 | 16/10/2019 | 2472.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004991 | 16/10/2019 | 30.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004992 | 16/10/2019 | 5630.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MOSTRA CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/10/2019 | 391.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | valor referente a emplacamento de veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/10/2019 | 1265.00 | 00005281757423 | EDNA DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/10/2019 | 1265.00 | 00070198404425 | JOAO VICTOR OLIVEIRA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004975 | 16/10/2019 | 212.30 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE (MERCADORIAS DESTINADA A CAMPANHA OUTOBRO ROSA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/10/2019 | 1460.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE: 50 - BLOCOS DE RECEITUÁRIO COMUM V.UNITÁRIO R$ 8,00 V.TOTAL R$ 400,00 50 - BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL V.UNITÁRIO R$ 8,00 V.TOTAL R$ 400,00 30 - CADERNETA DA GESTANTE V.UNITÁRIO R$ 20,00 V.TOTAL R$ 600,00 500 - FOLHAS AUTORIZAÇÃO PERMUTA DE PLANTÃO V.UNITÁRIO R$ 0,12 V.TOTAL R$ 60,00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004998 | 17/10/2019 | 797.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DIA.. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004995 | 17/10/2019 | 890.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004996 | 17/10/2019 | 2723.30 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO APÓS A CAMINHADA CIVICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004999 | 17/10/2019 | 2550.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005000 | 17/10/2019 | 996.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HOTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/10/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/10/2019 | 350.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/10/2019 | 180.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/10/2019 | 720.00 | 00089730143820 | EDIVACIL RODRIGUES GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/10/2019 | 1330.00 | 00010602197430 | JOSUE BRITO GONDIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO PROJETO "BRINCANDO NA PRAÇA" EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/10/2019 | 1265.00 | 00008893569477 | JOSE PHILIPPE MARTINS MONTENEGRO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS MARES , SÃO VICENTE E PATOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/10/2019 | 1055.00 | 00042470935415 | NIVANILDA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE VASAO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/10/2019 | 2635.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CARNAUBA DOS PIRES , PAU DARCO, PE DE SERRA E ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/10/2019 | 1265.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS MARES E TEJO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005015 | 17/10/2019 | 4116.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2019 | 1140.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A DUAS CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES: : SEBASTIÃO TORQUATO DE LUCENA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004997 | 17/10/2019 | 665.90 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/10/2019 | 2200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ADRIANA RODRIGUES LIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/10/2019 | 2350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO SANDRILEIDE SOARES DE LUCENA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/10/2019 | 1570.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE I E I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/10/2019 | 280.00 | 00010136222439 | MATHEUS SOARES MOTA | r referente despesas com locomoção e alimentação para João pessoa/PB Ciclos de atualização em saúde bucal para profissional de odontologia realizado pela secretaria de saúde do estado em parceria com a UFPB será realizado no dia 18 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/10/2019 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005024 | 18/10/2019 | 378.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 01 Manutenção Preventiva em Ar Split á R$ 158,00 01 Rebobinamento do Motor de Ar Split á R$ 220,00 Setor: Administração - Sala de Licitação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/10/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/10/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005020 | 18/10/2019 | 34816.95 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 10ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia setembro 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/10/2019 | 776.00 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE ao FONECIMENTO DE UMA CAD. RODAS 1009 PI CINZA NYLON JAGUARIBE, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/10/2019 | 500.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 FILTRO AGUA P/Bebedouro Ind Setor: Escola Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005023 | 18/10/2019 | 1512.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 04 Manutenções Preventiva de Ar Split á R$ 158,00 cada = 632,00 04 Rebobinamento de motor de Ar Split á R$ 220,00cada = 880,00, Setor: Escola Senador Humberto Lucena | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005022 | 18/10/2019 | 852.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 04 Manutenções Preventivas em Ar Split á R$ 158,00 cada = 632,00 01 Rebobinamento de motor de Ar Split á R$ 220,00.Setor: Saúde desse Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/10/2019 | 1580.00 | 00011572537418 | GENILSON DOS SANTOS CRUZ BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DO FORRO NO SITIO E EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/10/2019 | 915.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS EM TODAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/10/2019 | 1925.00 | 00000121358445 | MARIA APARECIDA PAULO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TODAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/10/2019 | 2510.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PEÇAS PARA CENARIO DA AMOSTRA CULTURAL DO SCFV 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/10/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/10/2019 | 316.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção ou Ampliação do Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005035 | 21/10/2019 | 41672.78 | 31900447000140 | SIVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. REFERENTE A 2° MEDIÇÃO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/10/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/10/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/10/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/10/2019 | 2200.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA - APANI | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS- HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE VERA LUCIA RODRIGUE S DE SOUSA DA CLIENTELA DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/10/2019 | 527.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/10/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/10/2019 | 52.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005042 | 22/10/2019 | 1615.15 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/10/2019 | 1055.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PARALEPIPEDO DA ZONA RURAL DE TEIXEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/10/2019 | 1190.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/10/2019 | 843.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO M. SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE AREIA PARA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/10/2019 | 1475.00 | 00016537854466 | MATEUS SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSA SEPTICA DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/10/2019 | 1055.00 | 00080548059420 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/10/2019 | 550.00 | 00010893480452 | RONIVALDO ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PARTILEIRAS E ARMARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/10/2019 | 737.00 | 00073787744487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MARINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/10/2019 | 3375.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA COM PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/10/2019 | 500.00 | 00079879012453 | ESTEFANIA PERONICO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/10/2019 | 400.00 | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/10/2019 | 415.00 | 00010355655446 | ALINE TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/10/2019 | 415.00 | 00008424563417 | JUCIARA NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/10/2019 | 415.00 | 00012387598407 | MARIA EDUARDA SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/10/2019 | 415.00 | 00013143135417 | MIRIAN FRANCISCA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/10/2019 | 415.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/10/2019 | 1480.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na coordenação do Projeto Semana da Criança dos alunos da Creche e Pré-Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/10/2019 | 1766.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/10/2019 | 2765.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/10/2019 | 12506.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/10/2019 | 1895.04 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/10/2019 | 2334.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 09/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/10/2019 | 3235.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/10/2019 | 538.79 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação Aviso de Licitação-Tomada de Preços, Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - Aviso de Julgamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/10/2019 | 1987.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/10/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/10/2019 | 1975.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JOSE EVANDUI SOARES DE LIMA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/10/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/10/2019 | 910.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO EM CONCRETO E RETOQUE DE REBOCO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/10/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/10/2019 | 1370.00 | 00012171737492 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA PARCELA PELA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. COM TEMA BRINCANDO NA PRAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/10/2019 | 937.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA AOS ARREDORES DO CENTRO SOCIAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/10/2019 | 415.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE toner DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/10/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/10/2019 | 400.00 | 00008087939425 | Francisca Tamires Alves de Sousa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/10/2019 | 1080.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DOS FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, REGULAGEM E AJUSTES NA ESTEIRA E BUDOZE DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/10/2019 | 300.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS TRASEIRAS E LATERAIS DO CAMINHAO COLETOR DE PLACA QFF-2189 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/10/2019 | 700.00 | 00010100178456 | JAKSON SANTOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESIFECÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-6492 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/10/2019 | 1600.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA MOTO CATERP 4T3033 6 X 8 X 3/4 13 F DESTINADA PARA O MÁQUINA PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/10/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005093 | 29/10/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/10/2019 | 1385.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/10/2019 | 4410.00 | 00005281799428 | JENARIO DOS SANTOS SERAFIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 37 MTS DE PISO EM GRANILITO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/10/2019 | 1250.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS CONSULTAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005087 | 29/10/2019 | 171.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de outubro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005088 | 29/10/2019 | 950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de outubro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/10/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A DOIS EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REALIZADO PELO MÉDICO NEUROLOGISTA DR.DENILSON PEREIRA DE ALENCARPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/10/2019 | 750.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005092 | 29/10/2019 | 5700.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/10/2019 | 337.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/10/2019 | 450.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo FIAT UNO OFX8729 pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/10/2019 | 400.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A PARACHOQUE TRASEIRO RECUPERAR E PINTAR. TAMPA TRASEIRA RECUPERAR E PINTAR. VEÍCULO: SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA: QFF-4318 OBS: SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/10/2019 | 750.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A PORTAS LIMPEZA. PORTA TRASEIRA RECUPERAR E PINTAR. TAMPA TRASEIRA VERIFICAR FECHADURA. VEÍCULO: UNO PLACA: OFX-8729 OBS: SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/10/2019 | 628.10 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE6BITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2019 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao fornecimento de peça destinado ao veiculo FIAT placa OFX8729 pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/10/2019 | 700.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PONTRONAS COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E CAPA DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0400 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/10/2019 | 760.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/10/2019 | 632.00 | 00009905288716 | FABIO JUNIOR S CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTE DE DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/10/2019 | 630.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças REF. GRADE DO TRATOR AZUL AGRICULA9 pertecente a secretaria de aGRICULTURA deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/10/2019 | 148.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(SAUDE-ODONTO PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/10/2019 | 3475.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE A CINCO PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO PSF 01 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2019 | 5250.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2019 | 39394.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2019 | 4575.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2019 | 12587.50 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005165 | 30/10/2019 | 282.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA 20 KG DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, MOTO NIVELADORA (PATRO) PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, TRATOR AZUL, CACAMBA OGE1447, CARRO PIPA NQI6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005166 | 30/10/2019 | 760.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA TURBO 1LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005167 | 30/10/2019 | 18870.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MOTO NIVELADORA(PATROL), PA CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, TRATOR AZUL, CACAMBA OGE1447,CARRO PIPA NQI6492/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2019 | 21547.04 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2019 | 142531.28 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005168 | 30/10/2019 | 1136.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005183 | 30/10/2019 | 4928.00 | 20585122000102 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO 06631644437 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2019 | 320.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX 8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2019 | 9927.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2019 | 13552.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2019 | 62.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2019 | 230.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO e freios REFERENTE AOS VEÍCULOS, DUBLO HLG8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005180 | 30/10/2019 | 1140.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 DESTINADO A O VEICULO FIAT HLG-8943 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005112 | 30/10/2019 | 36899.85 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2019 | 3450.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS (cirugia) EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2019 | 1080.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2019 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE REFERENTE A atendimento medico REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0005118 | 30/10/2019 | 5100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0005119 | 30/10/2019 | 4100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2019 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2019 | 510.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2019 | 16208.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/10/2019 | 807.67 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADOR(ADELMA CRIST P SOARES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO SEGUINTES PROCESSOS LICITATORIOS; TOMADA DE PREÇO: 01 A 03, 01 A 16, 19 A 24, 26 A 28, 31 A 33, 35 A 36 E 39/2014 CONVITE: 01 A 14/2014; DISPENSA: 01 A 05/2014; INEGIBILIDADE: 01 A 08/2014; PREGÃO PRESENCIAL: 01 E 02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005122 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2019 | 6598.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2019 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2019 | 5010.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2019 | 4005.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005158 | 30/10/2019 | 133.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15W40 TURBO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE L200 TRITON QSF 8639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005159 | 30/10/2019 | 1354.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE VTR SAMU OGD 7491 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005160 | 30/10/2019 | 1554.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE L200 TRITON QSF 8639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005161 | 30/10/2019 | 8680.74 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729 ,FIAT VIAGEM QFH 5639,DOBLO HLG 8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF 4318,FIORINE AMBULANCIA QSJ 0960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005170 | 30/10/2019 | 868.49 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. - - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2019 | 3555.00 | 00016648628464 | RUAN PABLO DA SILVEIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 69 MTS DE FORRO EM PVC DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2019 | 4550.00 | 00068424094468 | JOAO ADEMAILTON FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 47 MTS DE PISO EM GANILITO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2019 | 190.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo trindade Xavier | valor referente ao fornecimento de material eletrico, destinado ao veiculo coletor PLACA QFF2189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2019 | 258.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAL DESTINADO PARA TRATOR 7D NEW HOLLAND. PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005162 | 30/10/2019 | 1184.55 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005163 | 30/10/2019 | 5920.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005164 | 30/10/2019 | 1491.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/10/2019 | 105.70 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2019 | 400.00 | 00070607690488 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2019 | 60.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | referente despesas com alimentação para João pessoa/PB para capacitação do selo social de interesse deste Municípi | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2019 | 1590.00 | 00003132388475 | AURINETE ALEXANDRE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPCAÇO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA A SEMANA DA CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2019 | 120.00 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | valor referente viagens para a cidade de Campina Grande/PB para notificar Empresa fornecedora, para tratar de assuntos de interesse deste municípi | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2019 | 29931.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2019 | 4544.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2019 | 1580.00 | 00013570258823 | ANTONIO LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005172 | 31/10/2019 | 326.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE(samu) - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2019 | 510.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005171 | 31/10/2019 | 441.69 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2019 | 300.00 | 00004835780450 | SEBASTIANA CRISTNA G DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2019 | 400.00 | 00010135122430 | JACILENE NUNES DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2019 | 576.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2019 | 18973.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2019 | 400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente a uma DIARIAS, em viagens para a cidade de Campina Grande/PB, Para Inauguração da superintendência da caixa econômica de Campina Grande, Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2019 | 1167.46 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2019 | 143.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005169 | 31/10/2019 | 179.60 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. - - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2019 | 400.00 | 00000130576425 | JOSEILDO ALVES MONTEIRO | referente despesas com passagem e locomoção em e para João pessoa/PB para curso Temas avançados em licitação será realizado no dias 04 de Novembro de 2019. Para tratar de assuntos de interesse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de Campina Grande/PB, Para Inauguração da superintendência da caixa econômica de Campina Grande, Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2019 | 200.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO (CNH OU CLT). EM SERVIDOR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2019 | 73.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2019 | 15884.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2019 | 128.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2019 | 1275.00 | 00009041720405 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2019 | 128.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2019 | 316.00 | 00012291860429 | MARCELO FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SETIMA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SÃO MAMEDE/PB EM PARCERIA COM A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2019 | 1916.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005201 | 01/11/2019 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005202 | 01/11/2019 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005203 | 01/11/2019 | 91.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005204 | 01/11/2019 | 842.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005205 | 01/11/2019 | 2098.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005206 | 01/11/2019 | 506.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005207 | 01/11/2019 | 55.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNJICIPIIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005208 | 01/11/2019 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005209 | 01/11/2019 | 2504.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005210 | 01/11/2019 | 4622.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/11/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/11/2019 | 380.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente ao fornecimento de material de informatica destinado a secretaria de finanças deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/11/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/11/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/11/2019 | 388.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/11/2019 | 25.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/11/2019 | 1070.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/11/2019 | 240.00 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU e SEC. ESTADUAL DE ESPORTE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 04/11/2019 | 300.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES C MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/11/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU e SEC. ESTADUAL DE ESPORTE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/11/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU e SEC. ESTADUAL DE ESPORTE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/11/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 04/11/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/11/2019 | 480.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU e SEC. ESTADUAL DE ESPORTE. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005215 | 04/11/2019 | 4100.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/11/2019 | 1895.04 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005223 | 05/11/2019 | 793.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/11/2019 | 78.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFENTE AO FORNECIMWENTO DE MANGUITO PVC ADULTO PRETO MATERIAIS DESTINADOS PARA OS PSF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/11/2019 | 320.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/11/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005227 | 06/11/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/11/2019 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de oxigenio e ar comprimido destinado a VTR Samu e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/11/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005230 | 07/11/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES De outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0005235 | 07/11/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005231 | 07/11/2019 | 1741.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005233 | 07/11/2019 | 403.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005234 | 07/11/2019 | 201.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/11/2019 | 875.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00008797342483 | VITORIA LEITE DE SA MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005245 | 08/11/2019 | 26667.11 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 11ª - "B" - PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005246 | 08/11/2019 | 13495.14 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 11ª - "A" - PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, SERVIÇOS DE REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE JOÃO SEVERIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE6BITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/11/2019 | 11454.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/11/2019 | 114.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 26.936-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172019 | 0005239 | 08/11/2019 | 2200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2019 | 152.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/11/2019 | 200.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00006258332447 | MARIA EVANI COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A Processo: 08034119120168150251 - ID 081230000005225319 Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO, CONF. TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROC. INDICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/11/2019 | 516.85 | 00045734135453 | Alana Jussara de B. Wanderley | VALOR CORRESPONDENTE A A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/11/2019 | 516.85 | 00095100121491 | GILMA CANDEIA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/11/2019 | 516.85 | 00063132370487 | GEORDIVANIA RAMOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/11/2019 | 516.85 | 00069175640449 | MARIA DA GUIA AIRES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/11/2019 | 516.85 | 00002733403443 | MARIA DO SOCORRO HONORADO PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/11/2019 | 516.85 | 00003671215496 | OZIVANDIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/11/2019 | 455.78 | 00003851767403 | FLAMARION DOS SANTOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/11/2019 | 455.78 | 00073794589491 | Gilmar Candeia de Sousa | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/11/2019 | 455.78 | 00078936292404 | VANDOILSON PEREIRA ALVES E OUTROS SEC. SAÚDE - ECD | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/11/2019 | 1100.70 | 00082639744453 | Cleonia Diniz da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/11/2019 | 500.90 | 00009734209442 | ANNI PAULINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/11/2019 | 500.90 | 00010136222439 | MATHEUS SOARES MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/11/2019 | 500.90 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/11/2019 | 440.28 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/11/2019 | 382.85 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/11/2019 | 191.43 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/11/2019 | 191.43 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/11/2019 | 500.90 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/11/2019 | 500.90 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/11/2019 | 239.28 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/11/2019 | 516.85 | 00028787587491 | MARIA LUCIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/11/2019 | 500.90 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/11/2019 | 3200.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA DA PA CARREGADEIRA COM 3.500 HS COM TROCA DE OLEO E FILTRO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DO TRANSMISSÃO E HIDRAULICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005244 | 08/11/2019 | 10171.58 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 11ª - "C" PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, SERVIÇOS DE REFORMA DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/11/2019 | 193.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/11/2019 | 1950.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/11/2019 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/11/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/11/2019 | 843.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/11/2019 | 1514.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO L.DESTINADO A EDUCACAO PARA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/11/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/11/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/11/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/11/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/11/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/11/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/11/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/11/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/11/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/11/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/11/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/11/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/11/2019 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/11/2019 | 843.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/11/2019 | 1320.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/11/2019 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/11/2019 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/11/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/11/2019 | 1320.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/11/2019 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/11/2019 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/11/2019 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/11/2019 | 1700.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/11/2019 | 843.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/11/2019 | 843.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/11/2019 | 1700.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/11/2019 | 1580.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/11/2019 | 1700.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/11/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/11/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/11/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educação deste município. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/11/2019 | 400.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NPY-5245/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/11/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/11/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/11/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005309 | 11/11/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005310 | 11/11/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/11/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/11/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/11/2019 | 843.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/11/2019 | 948.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/11/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/11/2019 | 1580.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EM OFICINAS DE MUSICA COM CURSOS DE ACORDEON COM ALUNOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/11/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/11/2019 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/11/2019 | 475.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/11/2019 | 843.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/11/2019 | 400.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/11/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/11/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/11/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/11/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/11/2019 | 400.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/11/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/11/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/11/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/11/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/11/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/11/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/11/2019 | 475.00 | 00005873672458 | MARIA ADRIANA ALVES CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/11/2019 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PPERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/11/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/11/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/11/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 9ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/11/2019 | 843.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/11/2019 | 1475.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/11/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/11/2019 | 843.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/11/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/11/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/11/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/11/2019 | 948.00 | 00004090303419 | GIVANEIDE DE SOUSA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/11/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/11/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/11/2019 | 1120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/11/2019 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/11/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/11/2019 | 1370.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/11/2019 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/11/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/11/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/11/2019 | 1090.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/11/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/11/2019 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/11/2019 | 843.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/11/2019 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/11/2019 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/11/2019 | 945.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/11/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005400 | 12/11/2019 | 668.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO(base samu). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00003035150400 | Edinaldo Aires Cavalcante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005433 | 12/11/2019 | 803.75 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/11/2019 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005439 | 12/11/2019 | 587.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MERCADORIA DESTINADA P/ SAUDE. BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005459 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL FORD/ECOESPORT 2013/2014 DE PLACA NPZ- 4881 PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF I E I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005450 | 12/11/2019 | 262.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005452 | 12/11/2019 | 87.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/11/2019 | 843.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/11/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/11/2019 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/11/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/11/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/11/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/11/2019 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/11/2019 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/11/2019 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/11/2019 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/11/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/11/2019 | 843.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ALIMENTOS PARA CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/11/2019 | 2100.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005440 | 12/11/2019 | 379.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MERCADORIA DESTINADA1 P/ CRAS6. BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005447 | 12/11/2019 | 4658.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | Referente a confecção de artigos destinados a mostra cultural do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos e o CRAS 2019.(FANTASIA COELHO ENFEITADO EM FITAS E LANTEJOULAS INFANTIL, FANTASIA COMPLETA DR ANIMAL, CORPO E CABEÇA EM CAMURÇA ADOLESCENTE E VESTIDO DE BALLET CORPO EM LYCRA, SAIA DE TRÊS CAMADAS EM MUSSELINE EM TRÊS CAMADA.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005451 | 12/11/2019 | 105.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005453 | 12/11/2019 | 85.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/11/2019 | 2585.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005430 | 12/11/2019 | 4350.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005434 | 12/11/2019 | 1059.54 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005436 | 12/11/2019 | 1530.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HOTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005441 | 12/11/2019 | 1795.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERCADORIA DESTINADA P/ EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005442 | 12/11/2019 | 5147.96 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental).2 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005443 | 12/11/2019 | 440.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Rebobinamento de Motor de ar Split Setor: Escola Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005444 | 12/11/2019 | 2370.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 15 Manutenções Preventiva em Ar Split á R$ 158,00cada = 2.370,00 Setor: Escola Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005445 | 12/11/2019 | 1550.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | valor referentye ao fornecimento de 02 COMPRESSOR de 3/4 220v E HELICE P/compressor. destinado a Setor: Escola Senador Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005448 | 12/11/2019 | 85.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEE INFORMATICA,PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PRODUTOS DESTINADO A CRECHE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005455 | 12/11/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005457 | 12/11/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005449 | 12/11/2019 | 34.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/11/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/11/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/11/2019 | 1265.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/11/2019 | 2990.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de 13 DIMM DDR3 4GB PC3-12800 PRODUTOS DESTINADOS AOS PSFs I E II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005431 | 12/11/2019 | 1500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS E O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005432 | 12/11/2019 | 324.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DIA.. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005435 | 12/11/2019 | 2105.85 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0005471 | 13/11/2019 | 162.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005473 | 13/11/2019 | 602.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS material DESTINADO A ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/11/2019 | 1700.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza externa do pátio das João Rodrigues da Costa, Miquelina Lustosa Cabral e Landelino Alves de Sousaa Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005460 | 13/11/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/11/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005469 | 13/11/2019 | 737.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005470 | 13/11/2019 | 349.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005475 | 13/11/2019 | 316.88 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENADOR HUMBERTO LUCENA PARA A REALIZACAO DA MINIGINCANA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/11/2019 | 2585.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE outubro A 15 DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/11/2019 | 300.00 | 00001911339494 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/11/2019 | 1265.00 | 00012171737492 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. COM TEMA BRINCANDO NA PRAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/11/2019 | 300.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/11/2019 | 425.59 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | ALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL: TEC PLANO TINTO CHAMOUSSE, TEC 100% ALGODAO ARACAJU 1.70L, TEC PLANO OXFORD TINTO 300 DEST.PARA MOSTRA CULTURAL DO SCFV DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005468 | 13/11/2019 | 719.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005474 | 13/11/2019 | 554.90 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADO AO FORRO NA PRACA E ALMOCO BREGA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005476 | 13/11/2019 | 612.60 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADO A OFICINA DE ARTESANATO DO CENTRO DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005480 | 13/11/2019 | 1120.38 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADO A MOSTRA CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO E DO CRAS 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/11/2019 | 83.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005462 | 13/11/2019 | 1625.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/11/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU e ASSINATURA DE CONVENIO COM HOSPITAL LAUREANO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/11/2019 | 240.00 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU e ASSINATURA DE CONVENIO COM HOSPITAL LAUREANO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/11/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | referente aos serviços de publicidades institucional da prefeitura de São José do Bonfim no site de noticias www.patostv.com durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/11/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para GIDU e ASSINATURA DE CONVENIO COM HOSPITAL LAUREANO. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/11/2019 | 114.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005487 | 14/11/2019 | 2700.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/11/2019 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/11/2019 | 1240.00 | 00060198532415 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/11/2019 | 90.00 | 00048100474826 | JENNIFER LIMA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004688001401 | Elizangela Medeia Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/11/2019 | 100.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/11/2019 | 100.00 | 00013708579429 | DANILLE DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/11/2019 | 100.00 | 00070607410469 | IONARA PORFIRIO DA SILVA BERNADINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/11/2019 | 300.00 | 00070607353481 | ITALO WETTE MEDEIA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/11/2019 | 400.00 | 00070607566477 | HIGOR DA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/11/2019 | 200.00 | 00002010698495 | JOSE ALCI RODRIGUES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/11/2019 | 350.00 | 00070607566477 | HIGOR DA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/11/2019 | 400.00 | 00061687529434 | GENIVAL ACIOLE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/11/2019 | 300.00 | 00002268766403 | JANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/11/2019 | 90.00 | 00006258333419 | FRANCISCA VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/11/2019 | 310.00 | 00009979268484 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/11/2019 | 500.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/11/2019 | 300.00 | 00012144598460 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/11/2019 | 200.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/11/2019 | 300.00 | 00009664101494 | LUCILENE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/11/2019 | 250.00 | 00002716891451 | JOSE FABIANO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/11/2019 | 200.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/11/2019 | 200.00 | 00038201129873 | KELLEN CRISTINA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004167923408 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/11/2019 | 150.00 | 00003668999457 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS SIMOES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/11/2019 | 300.00 | 00008224639460 | MARCOS ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/11/2019 | 200.00 | 00006108409401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/11/2019 | 300.00 | 00069167478468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/11/2019 | 180.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/11/2019 | 200.00 | 00004439905498 | MARIA DO SOCORRO XAVIER VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/11/2019 | 200.00 | 00000718461150 | MARIA JOSE DANTAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004397730407 | MARINALVA CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004397730407 | MARINALVA CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/11/2019 | 500.00 | 00009000781469 | WILAMES DIONES MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009701889436 | PAULIANA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/11/2019 | 300.00 | 00070607639458 | RAFAELA DE LIMA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/11/2019 | 300.00 | 00003040047400 | Zataniel da Silva Barreto | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/11/2019 | 300.00 | 00002856129560 | MICHELE BARBOSA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/11/2019 | 400.00 | 00020466153449 | OSVALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/11/2019 | 300.00 | 00001850065403 | ROSIVALDO GUEDES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070608182435 | RENATA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070608058424 | MARIA SUELI MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009639190403 | UBIRATAN BORGES LEITE JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/11/2019 | 100.00 | 00070607541482 | MATEUS CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/11/2019 | 400.00 | 00010230646425 | SAYONARA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/11/2019 | 300.00 | 00064579549449 | Neci Silva de Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/11/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/11/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/11/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/11/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/11/2019 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/11/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/11/2019 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/11/2019 | 150.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/11/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/11/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/11/2019 | 250.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/11/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/11/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/11/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/11/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/11/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/11/2019 | 150.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/11/2019 | 200.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/11/2019 | 150.00 | 00011268568430 | CERISNEIDE RAMOS DOS S. PEREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/11/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/11/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/11/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/11/2019 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/11/2019 | 200.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/11/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/11/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/11/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/11/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/11/2019 | 150.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/11/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/11/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/11/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/11/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/11/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/11/2019 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. ´´´´´´´´´´´´´´´´ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/11/2019 | 200.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/11/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/11/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/11/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/11/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/11/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/11/2019 | 900.00 | 00008893569477 | JOSE PHILIPPE MARTINS MONTENEGRO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS FORTALEZA E BOI DO BRITO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/11/2019 | 948.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E REPOSIÇÃO DE CERCAS DO CORREDOR DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/11/2019 | 1525.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CARNAUBA DOS PIRES , MALHADA GRANDE E ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005492 | 14/11/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005493 | 14/11/2019 | 34.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005494 | 14/11/2019 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005592 | 14/11/2019 | 1032.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005593 | 14/11/2019 | 530.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005594 | 14/11/2019 | 1267.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005596 | 18/11/2019 | 347.39 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005597 | 18/11/2019 | 293.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005598 | 18/11/2019 | 237.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/11/2019 | 200.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | Valor referente despesas com alimentação para a cidade de Joao pessoa/pb para participar do capacita suas que serão realizados nos dias 18,19 e 20 de novembro tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/11/2019 | 200.00 | 00011634195400 | JECYANE ERTA GOMES PEREIRA | Valor referente despesas com alimentação para a cidade de Joao pessoa/pb para participar do capacita suas que serão realizados nos dias 18,19 e 20 de novembro tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/11/2019 | 800.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE outubro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/11/2019 | 1250.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/11/2019 | 256.20 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 relativo ansporte escolar da conta 31.288-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/11/2019 | 500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | REFERENTE AO EXAME FOTOCOAGULAÇÃO (LASER) EM UM OLHO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LIRA MONTEIRO., CPF: 690.587.254-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005605 | 19/11/2019 | 272.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005607 | 19/11/2019 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/11/2019 | 1700.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A 01(UMA) CIRURGIA COM MASTOLOGISTA DE NODULECTOMIA DA PACIENTE CARENTE ERIKA AIRES SIMÕES . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/11/2019 | 550.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS DE ANESTESIA LTDA ME | REFERENTE A serviços de anestisia durante cirugia DA PACIENTE CARENTE ERIKA AIRES SIMÕES . PESSOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/11/2019 | 288.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | Material (lonas) destinado a mostra cultural do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o CRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/11/2019 | 300.00 | 00010084323426 | ERICA SILVA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/11/2019 | 390.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/11/2019 | 410.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/11/2019 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/11/2019 | 300.00 | 00015015486898 | EXPEDITO PAULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/11/2019 | 310.00 | 00002829518497 | Alberto Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/11/2019 | 360.00 | 00012205656449 | Edmilson Alves Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/11/2019 | 130.00 | 00006970976416 | ERIVANIA FERREIRA ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/11/2019 | 140.00 | 00005111922407 | IZABEL MARIA MARTINS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/11/2019 | 150.00 | 00055918018468 | MARIA LUCIA S. PERONICO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/11/2019 | 200.00 | 00003586926871 | Jose Lopes de Araujo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/11/2019 | 180.00 | 00006546386402 | AVERIMAR DE SOUSA AVELINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/11/2019 | 100.00 | 00071409793400 | MARIO CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/11/2019 | 210.00 | 00014148459440 | SAMILLY DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/11/2019 | 390.00 | 00088550400491 | GUSTAVO NETO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/11/2019 | 200.00 | 00014148459440 | SAMILLY DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/11/2019 | 400.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/11/2019 | 390.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005602 | 19/11/2019 | 27866.95 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 12ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia OUTUBRO 2019 SERVIÇOS DE (LIMPEZA DE RUAS CAPINA DE TERRENOS,RETIRADA DE PARALELEPÍPEDO E REASSENTAMENTO E REPARO DE REDE PUBLICA GALERIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/11/2019 | 1580.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005652 | 19/11/2019 | 14060.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/11/2019 | 3160.00 | 00067498523434 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARA EQUIPE DE HARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2019 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/11/2019 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/11/2019 | 580.00 | 00080548059420 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/11/2019 | 3410.00 | 00070608108464 | MARCELO SILVEIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º PARCELA PARTE REF A CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA NO CONJ EDVALDO MOTA EM VIRTUDE DA RETIRADA DA CASA PARA DESOBSTRUÇÃO DE UMA RUA NO CONJ JOAO EVANGELISTA EM FAVOR DE PATRICIO PERONICO BERNADINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/11/2019 | 527.00 | 00010893480452 | RONIVALDO ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/11/2019 | 465.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE PATOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/11/2019 | 527.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/11/2019 | 2125.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTUTRA NA LAVANDERIA DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/11/2019 | 940.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA AOS ARREDORES DA LAVANDERIA DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005636 | 20/11/2019 | 3655.44 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005639 | 20/11/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/80R22.5 149/146L HSR2 SA DESTINADO AO VEICULO pipa NQI-6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/11/2019 | 160.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE MANGUEIRA SUCCAO ISAL 2 DESTINADA PARA O MÁQUINA PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005641 | 20/11/2019 | 2516.00 | 20585122000102 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO 06631644437 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005642 | 20/11/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/70R22.5 DUNLOP SP122 PERF70148J DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-2189 CAMINHÃO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/11/2019 | 640.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo CAMINHAO COLETOR PLACA QFF2189 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/11/2019 | 750.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO caçamba OGE 1447 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/11/2019 | 3200.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/11/2019 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PEÇAS PARA CENARIO DA AMOSTRA CULTURAL DO SCFV 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/11/2019 | 1620.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA MOSTRA CULTURAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/11/2019 | 316.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO MOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/11/2019 | 843.00 | 00000121358445 | MARIA APARECIDA PAULO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA A MOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/11/2019 | 2960.00 | 00012505873445 | ISAIAS MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO SOM E PALCO PARA MOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE FORTALECIEMENTO DE VINCULO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/11/2019 | 1055.00 | 00008814428441 | EDNALDO FERNANDES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/11/2019 | 52.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005637 | 20/11/2019 | 6905.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/11/2019 | 2070.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS E DIVULGAÇÃO PARA MOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/11/2019 | 527.00 | 00009984669483 | JOSE EDSON S. TENORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM FORRO NA PRAÇA COM IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/11/2019 | 632.00 | 00009886440457 | MARIA LAYZA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA PARTICIPANTES DA MOSTRA CULTURAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/11/2019 | 316.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/11/2019 | 460.00 | 00060648838390 | RAYRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/11/2019 | 250.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARPETE E BANCOS DO FIAT DE PLACA OFX-8729 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/11/2019 | 210.00 | 00058084312472 | JOSE RODRIGUES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/11/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005643 | 20/11/2019 | 1156.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 PNEU 185/70R14 DUNLOP SP TOURING R1 88T, DESTINADO A VEICULO PLACA QFF-4318 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/11/2019 | 2359.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/11/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/11/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/11/2019 | 779.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE LED BRANCA 100M 220 VWF-304 DESTINADA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/11/2019 | 900.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO M. SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE AREIA PARA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/11/2019 | 350.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE DURANTE O MES DE outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/11/2019 | 1064.46 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL EM DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/11/2019 | 1580.00 | 00016648628464 | RUAN PABLO DA SILVEIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/11/2019 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/11/2019 | 500.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/11/2019 | 500.90 | 00008537405426 | ANA CAROLINA FERREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/11/2019 | 2700.00 | 00016648628464 | RUAN PABLO DA SILVEIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM RETOQUE DE CONCRETO NA CALÇADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/11/2019 | 4150.00 | 00006048154410 | ODAIR JOSE VIRGULINO DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL DE ATERRO PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/11/2019 | 710.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/11/2019 | 1700.00 | 04451002000158 | MARIA DO CEU PALMEIRA MONTENEGRO FELIPE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS CASAMENTO SOCIAL (05) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/11/2019 | 3373.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 26.936-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/11/2019 | 350.00 | 00005085363400 | IZABELA ARAUJO MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTA MEDICA EM PACIENTE JOSEFA DA SILVA SANTANA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/11/2019 | 2295.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005704 | 25/11/2019 | 252.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO(base samu). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/11/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/11/2019 | 2125.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/11/2019 | 2574.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0005708 | 26/11/2019 | 196.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/11/2019 | 415.00 | 00009886430494 | MARIA ISLAYANE F. AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/11/2019 | 415.00 | 00014689748403 | CRISTIANE FERREIRA MARTINS LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/11/2019 | 200.00 | 00002716891451 | JOSE FABIANO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/11/2019 | 300.00 | 00009905288716 | FABIO JUNIOR S CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/11/2019 | 200.00 | 00070607690488 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/11/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005705 | 26/11/2019 | 145.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | Referentes a Consulta medicas na área da dermatologia em paciente encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/11/2019 | 1450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A DUAS CONSULTAS, A TRÊS EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA E UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005711 | 26/11/2019 | 4540.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de novembro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005712 | 26/11/2019 | 204.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de novembro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/11/2019 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE A 01(UMA) CIRURGIA COM MASTOLOGISTA DE NODULECTOMIA DA PACIENTE WILDENKENYA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELa SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/11/2019 | 594.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO EM: PACIENTE DESTE MUICIPIO.Endoscopia Digestiva Alta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/11/2019 | 1400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005728 | 26/11/2019 | 9616.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/11/2019 | 498.60 | 01343346000155 | Maria do Carmo trindade Xavier | valor referente ao fornecimento de PECAS PARA FIAT SAUDE PLACA OFX 8729 , pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/11/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES edimilson alves monteiro ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/11/2019 | 450.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO CINTILOGRAFIA RENAL DTPAO EM :MICAELI SANTANA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/11/2019 | 1716.50 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/11/2019 | 690.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS consult6as e exames REALIZADAS EM MUNÍCIPE CARENTE. encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/11/2019 | 4090.24 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | referente pagamento de 03 bilhetes aéreos Latam no trecho NAT / BSB / NAT, mais Hospedagem no período de 01 a 04/12/2019 . Para os seguintes passageiros: Rosálba Gomes da Nóbrega Mota / Antonio Hipolito Sobrinho Filho / Luciana Sousa de Brito. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/11/2019 | 10.15 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 75094 relativo ansporte escolar da conta 31.288-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0005710 | 26/11/2019 | 148.60 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/11/2019 | 1462.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação Aviso de Licitação-Tomada de Preços, Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - Aviso de Julgamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/11/2019 | 1556.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação Aviso de Licitação-Tomada de Preços, Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - Aviso de Julgamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/11/2019 | 845.99 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação Aviso de Licitação-Tomada de Preços, Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - Aviso de Julgamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/11/2019 | 1492.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação Aviso de Licitação-Tomada de Preços, Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - Aviso de Julgamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/11/2019 | 245.11 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação Aviso de Licitação-Tomada de Preços, Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - Aviso de Julgamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/11/2019 | 356.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo trindade Xavier | valor referente ao fornecimento de material eletrico, destinado ao veiculo coletor PLACA QFF2189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/11/2019 | 93.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo trindade Xavier | valor referente ao fornecimento de material eletrico, PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0005709 | 26/11/2019 | 90.35 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE (MERCADORIAS DESTINADA AO NOVEMBRO AZUL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005815 | 27/11/2019 | 678.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005822 | 27/11/2019 | 1106.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR QFE 2189 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005824 | 27/11/2019 | 13864.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MOTO NIVELADORA(PATRO), PA CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, TRATOR AZUL, CACAMBA OGE1447, CARRO PIPA NQI6492/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005744 | 27/11/2019 | 601.31 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. - - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/11/2019 | 1346.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/11/2019 | 245.60 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE DE CABOS MICROFONE DESTRINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005742 | 27/11/2019 | 1840.04 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/11/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/11/2019 | 232.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005816 | 27/11/2019 | 342.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX8729, FIAT VIAGEM QFH5639, DOBLO HLG8943, SAVEIRO AMBULANCIA QFF4318, FIORINE AMBULANCIA QSJ0960/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005817 | 27/11/2019 | 1659.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE L200 TRITON QSF 8639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005818 | 27/11/2019 | 951.95 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE VTR SAMU OGD 7491 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005826 | 27/11/2019 | 10709.12 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX8729, FIAT VIAGEM QFH5639, DOBLO HLG8943, SAVEIRO AMBULANCIA QFF4318, FIORINE AMBULANCIA QSJ0960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005835 | 27/11/2019 | 38469.27 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004081101477 | GIRLANDIA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005743 | 27/11/2019 | 2058.34 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/11/2019 | 210.00 | 00004414494419 | ROSANGELA FELIX MARINHO LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/11/2019 | 265.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/11/2019 | 200.00 | 00089307488487 | LUZIA MARIA DE O.MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006546386402 | AVERIMAR DE SOUSA AVELINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/11/2019 | 210.00 | 00088550400491 | GUSTAVO NETO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/11/2019 | 300.00 | 00008537405426 | ANA CAROLINA FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/11/2019 | 470.00 | 00064681084468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/11/2019 | 300.00 | 00007424200437 | RAIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/11/2019 | 370.00 | 00015015486898 | EXPEDITO PAULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/11/2019 | 480.00 | 00002294723465 | EDILENE AIRES GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006970977498 | FRANCINALDO DE ARAUJO CAETANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/11/2019 | 300.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/11/2019 | 260.00 | 00021898197415 | TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/11/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/11/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/11/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/11/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/11/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/11/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. 77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/11/2019 | 200.00 | 00011856949435 | JOYCE SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2019 | 200.00 | 00073789720453 | FRANCISCA GUIMARAES FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007068656420 | CASSIA DIGIANE DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/11/2019 | 250.00 | 00007631379440 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/11/2019 | 200.00 | 00009030030402 | EDILEIDE CARNEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2019 | 250.00 | 00007632042423 | JOAO PAULO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/11/2019 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2019 | 100.00 | 00060371684404 | Rosalia Rodrigues Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/11/2019 | 200.00 | 00012272061435 | JOSINALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2019 | 200.00 | 00010230647405 | JORDINALVA RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/11/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2019 | 250.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/11/2019 | 100.00 | 00006282309409 | JAILMA PORFIRIO FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/11/2019 | 300.00 | 00004408944416 | ANA PAULA SOARES FRAGOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/11/2019 | 200.00 | 00071132161452 | LUIS FERNANDO SOARES LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/11/2019 | 150.00 | 00006863908492 | LUCIANO DE FREITAS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/11/2019 | 150.00 | 00008218678492 | ELIANE PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/11/2019 | 100.00 | 00014099479471 | FRANCISCO IGOR LUCENA CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/11/2019 | 150.00 | 00004176549440 | JOSE CLODOALDO LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2019 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/11/2019 | 100.00 | 00034731329850 | GABRIELY PERONICO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/11/2019 | 200.00 | 00088451178472 | LAZARO ARIRES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/11/2019 | 100.00 | 00005979454462 | JOSE EDEMIR DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/11/2019 | 300.00 | 00011178334457 | KERMILSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/11/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/11/2019 | 150.00 | 00005985669459 | ERISMARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/11/2019 | 150.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/11/2019 | 200.00 | 00011533959404 | FRANCISCA DE CASSIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/11/2019 | 150.00 | 00010459835432 | MARIA JULIANA MARTINS AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/11/2019 | 100.00 | 00070608335444 | VIVYAN ALVES MONTEIRO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/11/2019 | 150.00 | 00011974126463 | JEANE MARTINS GOMES MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/11/2019 | 200.00 | 00005796684442 | NARJARA MARIA MENDES MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/11/2019 | 200.00 | 00070607977426 | MARIA YASMIN XAVIER FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/11/2019 | 200.00 | 00003668727457 | MARIA DAS DORES M DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/11/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/11/2019 | 200.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/11/2019 | 100.00 | 00002630566439 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004972235462 | MARIA DOS ANJOS PIRES SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005741 | 27/11/2019 | 1693.80 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/11/2019 | 1810.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PATOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/11/2019 | 638.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/11/2019 | 1025.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005819 | 27/11/2019 | 528.96 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005820 | 27/11/2019 | 2111.20 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO ONIBUS MOD 0065,ONIBUS MOK 8992, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005821 | 27/11/2019 | 7426.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400, ONIBUS OGD-9277, ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005823 | 27/11/2019 | 90.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005825 | 27/11/2019 | 380.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE lubrificantes 15W40 TURBO, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB0400, ONIBUS OGD9277, ONIBUS OFG1892, MICROONIBUS QSH5200/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005827 | 28/11/2019 | 1040.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/11/2019 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/11/2019 | 200.00 | 00080547699468 | ALCIONE DA SILVA HERCULANO | r referente despesas com locomoção e alimentação para cidade do Joao pessoa/PB para curso de introdução sobre organização, oferta e metodologia do serviço de convivência e fortalecimento de vinculo (SCFV) que será realizado de 02 a 04 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/11/2019 | 920.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/A LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES EM MIGUEL PEREIRA HONORATO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/11/2019 | 360.00 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | valor referente viagens para a cidade de Brasília/DF, Para MINISTERIO DA SAUDE PARA LIBERAÇÃO DE CUSTEIO PARA SAMU E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. Para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/11/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de novembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/11/2019 | 2400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Brasília/DF, Para MINISTERIO DA SAUDE PARA LIBERAÇÃO DE CUSTEIO PARA SAMU E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. Para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005833 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE A ANALISES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/11/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/11/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/11/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/11/2019 | 5250.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2019 | 39394.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/11/2019 | 4575.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/11/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2019 | 12587.50 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/11/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/11/2019 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2019 | 16233.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/11/2019 | 360.00 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | valor referente viagens para a cidade de Brasília/DF, Para MINISTERIO DA SAUDE PARA LIBERAÇÃO DE CUSTEIO PARA SAMU E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. Para tratar de assuntos de interesse deste Município(complementação). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2019 | 6598.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/11/2019 | 579.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/11/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2019 | 9927.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/11/2019 | 13552.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/11/2019 | 2872.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Exames Laboratoriais realizados nos meses de Outubro e Novembro de 2019.. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005858 | 29/11/2019 | 285.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIKMENTO DE 01 PNEU 175/70R14 DESTINADO A O VEICULO FIAT HLG-8943 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/11/2019 | 83.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/11/2019 | 5010.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/11/2019 | 4005.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/11/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005859 | 29/11/2019 | 2140.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | DESKTOP CASSPC I3, HD DE 500GB, 4GB DE MEMORIA, TECLADO ABNT USB, MOUSE OPTICO USB, CX SOM USB E DVDRW, MB SOM/VIDO/LAN ESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/11/2019 | 21547.04 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/11/2019 | 142531.28 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/11/2019 | 105.70 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 31.288-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/12/2019 | 500.00 | 00005134725411 | Tereza de Araujo Leonel | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/12/2019 | 1000.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS CONSULTAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/12/2019 | 1055.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA E AULA INFORMATIVA SOBRE A IMPORTANCIA DE ATIVIDADES FISICAS PARA PREVENÇÃO DE CANCER, PROSTATA ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/12/2019 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR REFERENTE A CNSULTA MEDICA EM SUELI RAMOS BATISTA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005861 | 02/12/2019 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/12/2019 | 2000.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/12/2019 | 15.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/12/2019 | 270.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/12/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/12/2019 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL NA RÁDIO ESPINHARAS FM, NO PROGRAMA SERTÃO POLÍTICO, DE RESPONSABILIDADE DA R10 COMUNICAÇÃO E NO SITE WW.SERTAOPOLITICO.COM MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.154-0). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/12/2019 | 1580.00 | 00013570258823 | ANTONIO LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005882 | 03/12/2019 | 4600.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE A confecção MOLDURAS E ENFEITES NATALINOS EM FERRO PARA DECORAÇÃO NATALITA NO CENTRO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005883 | 03/12/2019 | 3060.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOAS NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL O DINÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/12/2019 | 1899.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AP7A7RELHO GPS GARMIN ETREX 20X,6 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/12/2019 | 18973.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/12/2019 | 200.00 | 00003846538477 | MARIA JAQUELINE AIRES DE OLIVEIRA | r referente despesas com locomoção e alimentação em viagem para cidade de Joao pessoa-PB. Para curso de capacitação do IV ciclo do cadastro único do bolsa Família do SUAS que será realizado nos dias 4,5 e 6 de Dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/12/2019 | 1055.00 | 00011583237437 | YAGO ALVES DE QUEIROZ | Proveniente do pagamento dos serviços prestados nos serviços de entrega de lanches, almoços e agua mineral para os servidores na eleição do Conselho Tutelar do município realizada em 06 de outubro de 2019 no período das 8 às 17 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/12/2019 | 360.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | MATERIAL DESTINADO A ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 3.000 CÉDULAS PARA ELEIÇÕES DO CONCELHO TUTELAR V.UNITÁRIO R$ 0,12 V.TOTAL R$ 360,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/12/2019 | 260.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | MATERIAL DESTINADO A AMOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS 50 - CARTAZES PARA AMOSTRA CULTURAL V.UNITÁRIO R$ 5,20 V.TOTAL R$ 260,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/12/2019 | 528.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ERIKA AIRES SIMÕES, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/12/2019 | 1442.56 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/12/2019 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ANTONIO LEANDRO DA COSTA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/12/2019 | 1652.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO LEDA MARIA LIMA DA NÓBREGA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/12/2019 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AIRES, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0005894 | 03/12/2019 | 5920.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/12/2019 | 18803.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/12/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/12/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/12/2019 | 800.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005887 | 03/12/2019 | 800.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/12/2019 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005899 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005900 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005901 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/12/2019 | 29931.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/12/2019 | 4544.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/12/2019 | 124.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/12/2019 | 124.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/12/2019 | 6000.00 | 00005281799428 | JENARIO DOS SANTOS SERAFIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 57 MTS DE PISO EM GRANILITO NA SALA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/12/2019 | 7400.00 | 00016648628464 | RUAN PABLO DA SILVEIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 68 MTS DE PISO EM GRANILITO NA SALA NA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 04/12/2019 | 110.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA PREFEITURA EM TELEFONE FIXO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/12/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/12/2019 | 269.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL A DIVERSOS APARELHOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/12/2019 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/12/2019 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/12/2019 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/12/2019 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/12/2019 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/12/2019 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/12/2019 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO PARA FICAR A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/12/2019 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/12/2019 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/A LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES EM JOSE HIGOR VIEIRA DO NASCIMENTO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2019 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/12/2019 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/12/2019 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2019 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2019 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/12/2019 | 632.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/12/2019 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/12/2019 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/12/2019 | 400.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO 2DE PLACA MNU-6354/PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/12/2019 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/12/2019 | 400.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA KLZ-7014/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2019 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/12/2019 | 400.00 | 00004090479452 | JOSE ROBERTO F DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFX-6784/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/12/2019 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/12/2019 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/12/2019 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/12/2019 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/12/2019 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/12/2019 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 10ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006051 | 06/12/2019 | 182.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/12/2019 | 1160.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/12/2019 | 843.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/12/2019 | 1950.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 09/12/2019 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | SERVIÇO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 09/12/2019 | 1580.00 | 00010219354413 | AMANDA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 09/12/2019 | 843.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/12/2019 | 843.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/12/2019 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00003658558474 | ACIONE DE SOUSA DANTAS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com formação continuada de professores na disciplina de Geografia da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRINÇAS DA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/12/2019 | 843.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como professor cuidador do aluno DIEGO SILVA MIQUELINO ora matriculado na EMEF Senador Humberto Lucena deste município, por ter a criança transtorno neurológico da Secretaria de Educação deste município. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/12/2019 | 1320.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/12/2019 | 1320.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00009449691436 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/12/2019 | 843.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/12/2019 | 1320.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO AUDITORIO , SALA DE VIDEO E BIBLIOTECA DA EMEF SENADOR UMBERTO LUCENA. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/12/2019 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/12/2019 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/12/2019 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/12/2019 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00001420661418 | CARLA PEREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 09/12/2019 | 843.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 09/12/2019 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/12/2019 | 948.00 | 00004090303419 | GIVANEIDE DE SOUSA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 09/12/2019 | 843.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 09/12/2019 | 843.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 09/12/2019 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/12/2019 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/12/2019 | 1475.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/12/2019 | 527.00 | 00010212122452 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVID FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/12/2019 | 590.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 09/12/2019 | 1120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 09/12/2019 | 737.00 | 00000778426424 | TATIANA CAVALCANTE WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/12/2019 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/12/2019 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DIABETICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 09/12/2019 | 1370.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 09/12/2019 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 09/12/2019 | 940.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS COM REFRIGERANTE EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 09/12/2019 | 875.00 | 00009886381426 | GEORGIA NUNES TRINDADE DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO ANIMAL COMUNITARIO (ANICOM). DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 09/12/2019 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 09/12/2019 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 09/12/2019 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 09/12/2019 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006047 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL FORD/ECOESPORT 2013/2014 DE PLACA NPZ- 4881 PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPE DO PSF I E I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/12/2019 | 640.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/12/2019 | 880.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES RECREATIVA EM EDUCAÇÃO FISICA COM IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/12/2019 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/12/2019 | 475.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/12/2019 | 843.00 | 00008838538417 | ROZANGELA BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/12/2019 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/12/2019 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/12/2019 | 843.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/12/2019 | 948.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 09/12/2019 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/12/2019 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/12/2019 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/12/2019 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/12/2019 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/12/2019 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 09/12/2019 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 09/12/2019 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 09/12/2019 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 09/12/2019 | 843.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/12/2019 | 475.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 09/12/2019 | 948.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/12/2019 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CENTRO DIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 09/12/2019 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 09/12/2019 | 843.00 | 00010873451465 | EVERALDO DE ARAUJO LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/12/2019 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/12/2019 | 400.00 | 00006179227489 | CRISTIANA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/12/2019 | 400.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 09/12/2019 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/12/2019 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/12/2019 | 400.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/12/2019 | 450.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/12/2019 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/12/2019 | 450.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/12/2019 | 400.00 | 00006463574414 | MARIA DILMA GOMES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/12/2019 | 400.00 | 00008221461423 | MARIA DA GUIA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006046 | 09/12/2019 | 2470.00 | 00002384125478 | Geronimo Farias Fragoso | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006049 | 09/12/2019 | 3315.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/12/2019 | 2775.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA EVENTO NATAL DOCE REALIZADO EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0006061 | 09/12/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES De novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/12/2019 | 632.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/12/2019 | 475.00 | 00005873672458 | MARIA ADRIANA ALVES CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/12/2019 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/12/2019 | 2700.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/12/2019 | 230.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente ao fornecimento de material de informatica destinado a secretaria de ADMINUISTRAÇÃO deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/12/2019 | 50.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | 1 - FORMATACAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Valor R$ 50,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R$ 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172019 | 0006055 | 09/12/2019 | 2200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | valor referente ao serviços prestados de manutenção e acesso a internet em divewrsos orgão desta ediolidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/12/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, RAIS, DIRPJ. E SIMILARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISES FISIOQUIMICA DE AGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/12/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E DIVULGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM NO SITE www.pstosonline.com. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/12/2019 | 10876.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCERLAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA BANCARIA 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/12/2019 | 0.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/12/2019 | 114.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 62.592) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR - MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006069 | 10/12/2019 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/12/2019 | 50.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A - Serviço de arqueação no FIAT de placa: OFX-8729. Serviço no valor de R$50,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0006074 | 10/12/2019 | 3100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/12/2019 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE A UMA EXAME DE ESPIROMETRIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. emcaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/12/2019 | 1265.00 | 00008797342483 | VITORIA LEITE DE SA MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA EM MENBROS SUPERIORES E INFERIORES E COLUNA, COM UTILIZAÇAO DE VENTOSATERAPIA, KNESIO TAPE, TENS NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/12/2019 | 948.00 | 00008797342483 | VITORIA LEITE DE SA MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA E APLICAÇÃO DE VENTOSATERAPIA E DRY NEEDLING (AGULHAMENTO A SECO ) E KINESIO TAPE DA PACIENTE SILVANEIDE DE LIMA MARTINS CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/12/2019 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A - Serviço de mola e arqueação do Ônibus de placa: OFG-7892. Serviço no valor de R$100,00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/12/2019 | 410.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A AO Onibus de placa: OFG-1892 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/12/2019 | 500.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO Microonibus Volare de placa: MOK-8998 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00006258332447 | MARIA EVANI COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A Processo: 08034119120168150251 - ID 081230000005225319 Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante: PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO, CONF. TERMO DE AUDIÊNCIA DO PROC. INDICADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/12/2019 | 2614.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2019 | 2882.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/12/2019 | 2345.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/12/2019 | 400.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/12/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2019 | 490.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/12/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de Campina Grande/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/12/2019 | 499.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/12/2019 | 400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente a uma DIARIAS, em viagens para a cidade de Campina Grande/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/12/2019 | 3294.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006107 | 11/12/2019 | 4800.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOAS NA RESTAURAÇÃO DE ALHAMBRADO E RETOQUE DE PINTURA DA PRAÇA DE ESPORTE E PRAÇA INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006108 | 11/12/2019 | 6900.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOAS NA RESTAURAÇÃO DE ALHAMBRADO E RETOQUE DE PINTURA DA PRAÇA DE ESPORTES DO SAO BENTO E CARNAUBA DOS PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006109 | 11/12/2019 | 7500.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOAS NA RESTAURAÇÃO DE ALHAMBRADO E RETOQUE DE PINTURA DA PRAÇA DE ESPORTE DA COMUNIDADE TUBARAO E MARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/12/2019 | 240.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente a 1 DIARIA EM viagens para a cidade de Campina Grande/PB, Para GIDU. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006075 | 11/12/2019 | 1986.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 07 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO SPLIT Á R$ 158,00CADA = 1.106,00 04 REBOBINAMENTO DE MOTOR DE AR SPLIT Á R$ 220,00CADA = 880,00. SETOR: PSF I e II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006121 | 12/12/2019 | 1043.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006126 | 12/12/2019 | 1316.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006127 | 12/12/2019 | 1139.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006128 | 12/12/2019 | 1248.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006111 | 12/12/2019 | 21.20 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO ALMOCO BREGA DO CENTRO DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006112 | 12/12/2019 | 324.45 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DESTINADO AO NATAL DOCE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006114 | 12/12/2019 | 174.20 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DESTINADO OFICINA DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006115 | 12/12/2019 | 15.40 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DESTINADO AO FORRO NA PRACA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006116 | 12/12/2019 | 77.95 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DESTINADO A MOSTRA CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006122 | 12/12/2019 | 538.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FORRO NA PRAÇA E ALMOÇO BREGA DO CENTRO DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006123 | 12/12/2019 | 1271.96 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/12/2019 | 3160.00 | 00067498523434 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PARA EQUIPE DE HARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2019 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 12/12/2019 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção de Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 12/12/2019 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNCIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/12/2019 | 1055.00 | 00042470935415 | NIVANILDA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE VASAO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/12/2019 | 2700.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS PE DE SERRA , CARNAUBA DOS PIRES E MARES NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2019 | 3290.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E REPOSIÇÃO DE 140 MTS DE CERCAS DO CORREDOR DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2019 | 895.00 | 00008893569477 | JOSE PHILIPPE MARTINS MONTENEGRO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS FORTALEZA E BOI DO BRITO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/12/2019 | 1580.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 12/12/2019 | 12119.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INLUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | referente aos serviços de publicidades institucional da prefeitura de São José do Bonfim no site de noticias www.patostv.com durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0006124 | 12/12/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0006141 | 12/12/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ALIMENTOS PARA CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2019 | 200.00 | 00078936292404 | VANDOILSON PEREIRA ALVES E OUTROS SEC. SAÚDE - ECD | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2019 | 300.00 | 00014880622850 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/12/2019 | 180.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/12/2019 | 1055.00 | 00002460197438 | JUDAS TADEU DE BRITO VIRGULINO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA FICAR POR 90 DIAS A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIDADE DE PATOS/PB. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00003035150400 | Edinaldo Aires Cavalcante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DA COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006120 | 12/12/2019 | 976.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/12/2019 | 3100.25 | 00069175640449 | MARIA DA GUIA AIRES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A Processo: Processo: 08019415420188150251 - ID 081230000005329459 Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicia Texto de Responsabilidade do Depositante: PARCELA ÚNICA REF.À EXECUÇÃO DO PROCESSO SUPRAMENCIONADO. 00190.00009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006145 | 12/12/2019 | 951.95 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE VTR SAMU OGD 7491 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/12/2019 | 2585.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006110 | 12/12/2019 | 760.80 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A FORMATURA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006113 | 12/12/2019 | 533.30 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A FORMATURA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006117 | 12/12/2019 | 4236.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006118 | 12/12/2019 | 1730.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(creche). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006119 | 12/12/2019 | 1606.84 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/12/2019 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 12/12/2019 | 362.73 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A MERC DEST PARA DECORACAO DA CONCLUSAO DA EDUCACAO INFANTIl. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006143 | 12/12/2019 | 1870.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | REFERENTE A CONFECÇÃO DAS BOLSAS PERSONALIZADAS PARA AS CONCLUSÕES DOS ALUNOS DA CRECHE E DO NONO ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2019 | 62.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0006162 | 13/12/2019 | 467.40 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.O B S:( MERADORIAS DEST A SEC DE EDUCACAO - CRECHE ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0006163 | 13/12/2019 | 437.40 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2019 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A 24 CURATIVOS BIOLOGICOS REALIZADO EM JOANA LOPES DE SALES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2019 | 114.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2019 | 1090.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A DESPESA CONSULTA + EXAMES COM O CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2019 | 650.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A CONSULTA E EXAMES COM O CARDIOLOGISTA NO MES DE OUTUBRO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2019 | 83.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006158 | 13/12/2019 | 6830.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0006160 | 13/12/2019 | 291.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0006161 | 13/12/2019 | 422.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006154 | 13/12/2019 | 1235.68 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006155 | 13/12/2019 | 2424.82 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006159 | 13/12/2019 | 6980.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0006164 | 13/12/2019 | 185.20 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/12/2019 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO. . REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/12/2019 | 480.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para assinatura do seguro safra e tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 16/12/2019 | 527.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 16/12/2019 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para assinatura do seguro safra e tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 16/12/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 16/12/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 16/12/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para assinatura do seguro safra e tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 16/12/2019 | 250.00 | 00003636497430 | Iurraques Martins Leandro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 16/12/2019 | 350.00 | 00003636497430 | Iurraques Martins Leandro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 16/12/2019 | 300.00 | 00065153049434 | JOZINALDA DANIEL DA NOBREGA | Proveniente do pagamento de despesas de hospedagem, alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a João Pessoa para participação do coordenador local do município no Seminário estadual do SOMA no dia 17 de dezembro, das 08h30 às 17h, no Teatro Paulo Pontes/Espaço Cultural- João Pessoa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 16/12/2019 | 300.00 | 00080547702434 | Cledenilda N Trindad Souto | Proveniente do pagamento de despesas de hospedagem, alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a João Pessoa para participação do coordenador local do município no Seminário estadual do SOMA no dia 17 de dezembro, das 08h30 às 17h, no Teatro Paulo Pontes/Espaço Cultural- João Pessoa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006182 | 17/12/2019 | 212.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO secretaria A EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO(MATERIAL DESTINADO A CRECHE. ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006203 | 17/12/2019 | 658.77 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 17/12/2019 | 425.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | Confecção de banners Destinado ao departamento de políticas públicas para mulheres.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0006180 | 17/12/2019 | 85.35 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006183 | 17/12/2019 | 829.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/12/2019 | 235.00 | 00000007607490 | Maria do Socorro Lucena de Souza | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/12/2019 | 280.00 | 00060198532415 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/12/2019 | 690.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006204 | 17/12/2019 | 978.76 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL - DE SAO JOSE DO BONFIM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/12/2019 | 935.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES POSTO MEDICO DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/12/2019 | 1580.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO COM EMASSAMENTO DO POSTO DE SAUDE PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/12/2019 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006205 | 17/12/2019 | 332.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE novembro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 17/12/2019 | 350.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE DURANTE O MES DE novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006185 | 17/12/2019 | 72.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO MILITAR.(TINTA 100ML EPSON BK/ CY/ MG/ YE/* ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006187 | 17/12/2019 | 150.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA -, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006202 | 17/12/2019 | 89.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB. - - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/12/2019 | 860.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABERTURA DE CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/12/2019 | 316.00 | 00023695331453 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA RESTAURAÇÃO COM SOLDA ELETRICA DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/12/2019 | 4280.00 | 00006971506405 | JOSE ROBERTO DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANEGEM EM ESTRADAS DA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/12/2019 | 1475.00 | 00016537854466 | MATEUS SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DAGUA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/12/2019 | 1210.00 | 00080548059420 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VACA MORTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/12/2019 | 580.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO M. SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE AREIA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006200 | 17/12/2019 | 33989.45 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 13ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, mês de referencia NOVEMBRO 2019 SERVIÇOS DE (LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS,MANUTENÇÃO DE MATA BURRO, PINTURA DE MEIO FIO E MANUTENÇÃO DE REDE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006206 | 17/12/2019 | 3871.88 | 20585122000102 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO 06631644437 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0006181 | 17/12/2019 | 448.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DOS PSFS I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006186 | 17/12/2019 | 810.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de TABLET M10A 3G - PRETO (05)PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/12/2019 | 1880.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF I E II NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006184 | 17/12/2019 | 560.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de MONITOR 21.5P ACER V226HQL LED PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS (BOLSA FAMILIA) CONTA PARA PAGAMENTO, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/12/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ANESTESIA COMPLEMENTO REFENTE A TC DO CRANIO, REALIZADO EM: WESLLEY DA SILVA GUEDES, PESSOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do Programa de Atençao Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/12/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ANESTESIA COMPLEMENTO REFENTE A TC DO CRANIO, REALIZADO EM: WELLINGTON DA SILVA GUEDES, PESSOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/12/2019 | 5167.41 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 18/12/2019 | 1842.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/12/2019 | 11659.45 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 18/12/2019 | 580.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E ADUBAGEM E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006239 | 18/12/2019 | 632.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/12/2019 | 9679.20 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/12/2019 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A REFERENTE A REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: ARLETE DE LIMA SANTOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/12/2019 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/12/2019 | 1792.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A Despesas hospitalares refere ao beneficiário ELIANA DE FREITAS OLIVEIRA. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 18/12/2019 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE A UMA EXAME DE ESPIROMETRIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. emcaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/12/2019 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REFERENTE A TRATAMENTO ANTIALÉRGICO( TESTE DE INALANTE E ALIMENTOS) EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. emcaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/12/2019 | 1480.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A Despesas hospitalares referente ao beneficiário Fabio Martins de Lima.. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/12/2019 | 2350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A Despesas Hospitalares referente a pessoa carente deste Município.. PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/12/2019 | 4338.23 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/12/2019 | 410.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/12/2019 | 160.00 | 00003611028444 | ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 18/12/2019 | 275.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/12/2019 | 370.00 | 00005040591497 | EMILIA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/12/2019 | 200.00 | 00021954674449 | CICERO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/12/2019 | 230.00 | 00012205656449 | Edmilson Alves Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 18/12/2019 | 200.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/12/2019 | 180.00 | 00082641145472 | ERILAMAR MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/12/2019 | 200.00 | 00008042795432 | CICERO LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/12/2019 | 180.00 | 00005111922407 | IZABEL MARIA MARTINS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/12/2019 | 180.00 | 00073928720449 | MARIA DAS DORES O. MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/12/2019 | 200.00 | 00003763566422 | BERLANILDA LIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 18/12/2019 | 200.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 18/12/2019 | 180.00 | 00002199767400 | Eliseu da Silva Gomes | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 18/12/2019 | 190.00 | 00088550400491 | GUSTAVO NETO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 18/12/2019 | 210.00 | 00003670884440 | Militao Pedro da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 18/12/2019 | 120.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 18/12/2019 | 400.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/12/2019 | 190.00 | 00008218678492 | ELIANE PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 18/12/2019 | 190.00 | 00021898197415 | TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/12/2019 | 180.00 | 00016154711468 | MARIA DE FATIMA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 18/12/2019 | 195.00 | 00004414494419 | ROSANGELA FELIX MARINHO LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 18/12/2019 | 200.00 | 00009668528425 | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 18/12/2019 | 200.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/12/2019 | 5110.27 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/12/2019 | 18942.44 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/12/2019 | 142508.81 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOº SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/12/2019 | 20914.90 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/12/2019 | 142531.28 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 19/12/2019 | 29926.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/12/2019 | 3977.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/12/2019 | 29931.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/12/2019 | 4412.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/12/2019 | 5051.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/12/2019 | 5010.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/12/2019 | 948.00 | 00013047943427 | Taise de Lima Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/12/2019 | 1580.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA PARA IDOSOS EM FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/12/2019 | 1580.00 | 00089298926472 | INANCIA AIRES PERONICO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES NAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 19/12/2019 | 120.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA da secretaria DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/12/2019 | 4005.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/12/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/12/2019 | 9927.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/12/2019 | 13552.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/12/2019 | 4831.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/12/2019 | 18719.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/12/2019 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/12/2019 | 2382.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/12/2019 | 5198.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/12/2019 | 527.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/12/2019 | 3105.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/12/2019 | 18623.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/12/2019 | 16566.43 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/12/2019 | 203.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIPRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE outubro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/12/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTUARE DE CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM RELATIVO AO MES DE dezembro DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/12/2019 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/12/2019 | 7200.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/12/2019 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/12/2019 | 3058.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/12/2019 | 510.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | VALOR REFERENTE AO FORTALECIMENTO DE MATERIAL(COLETE ESPORTIVO) DESTINADO AO PROJETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/12/2019 | 4898.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/12/2019 | 6509.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/12/2019 | 4583.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006256 | 19/12/2019 | 208.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/12/2019 | 5250.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 19/12/2019 | 39394.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/12/2019 | 4575.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/12/2019 | 1942.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF(efetivos) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/12/2019 | 12187.50 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/12/2019 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de oxigenio e ar comprimido destinado a VTR Samu e unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/12/2019 | 4153.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/12/2019 | 1480.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO PREENCHIMENTO DE CUBOS E PONTAS DE EIXO COM REABERTURA DE ROSCA COM SERVIÇO DE FORNO NA GRADE ARADOURA DO TRATOR AZUL PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00009003582467 | LEONARDO DA SILVA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TELA TRASEIRA DA PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/12/2019 | 2760.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA COM VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR AZUL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006318 | 20/12/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/80R22.5 149/146L HSR2 SA DESTINADO A VEICULO DE PLACA -QFF-2189 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006319 | 20/12/2019 | 3340.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU 275/80R22.5 149/146L HSR2 SA DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA-OGE-1447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2019 | 1580.00 | 00009886426462 | MARIA EDUARDA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS CONCLUSÕES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/12/2019 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C ITR, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2019 | 104.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 62.592) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2019 | 267.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2019 | 42.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C consignado NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/12/2019 | 1340.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DEMOTOR, FREIOS E SUSPENSÃO NO FIAT UNO DE PLACA OFX-8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/12/2019 | 935.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo PLACA QFH.5639 FIAT VIVACE pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/12/2019 | 140.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo PLACA QSF.8639 pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/12/2019 | 340.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | valor referente ao fornecimento de 01 PB UNO DG destinado ao veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/12/2019 | 500.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO E FREIO VEICULO FIAT VIVACE, PLACA QFH- 5639. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2019 | 100.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | valor referente ao instalacao pelicula de controle solar no veiculo placa OFX8729. veiculo pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2019 | 1950.00 | 09051269000171 | ATIVA RADIOCOMUNICACAO LTDA | FORNECIMENTO DE UM ATIVA RADIOCOMUNICACAO DESTINADO A UNIDADE MOVEL DO SAMU, BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2019 | 290.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO URETROCISTOGRAFIA REALIZADA EM : LAILMA DE SOUSA SILVA PACIENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006336 | 20/12/2019 | 174.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU BASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2019 | 308.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A Despesas Hospitalar referente beneficiário EDMUNDO PEREÔNICO DAMIÃO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2019 | 1450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Despesa hospitalar referente ao beneficiário EDMUNDO PEREÔNICO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2019 | 390.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo PLACA OFX.8729 pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2019 | 316.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2019 | 1055.00 | 00006082207440 | FRANCISCO GONÇALVES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO FORRO NA PRAÇA NA COMUNIDADE ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/12/2019 | 300.00 | 00009905288716 | FABIO JUNIOR S CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2019 | 200.00 | 00070607690488 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2019 | 2380.00 | 00011572537418 | GENILSON DOS SANTOS CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO NATAL DOCE NA CIDADE EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2019 | 1660.00 | 00009886426462 | MARIA EDUARDA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA E PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2019 | 2240.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/12/2019 | 2700.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 PONTRONAS COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E CAPA DOS MICROÔNIBUS DE PLACA MOD-0065 E MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-8992 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2019 | 948.00 | 00001618821962 | JALENE GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS CONCLUSOES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2019 | 2670.00 | 00009886440457 | MARIA LAYZA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS CONCLUSOES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2019 | 1010.00 | 00008382232493 | KAMILA VILAR OLIVEIRA TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE FESTA PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2019 | 632.00 | 00070138167443 | MAXSWEEL SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COMO DJ PARA FESTA DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2019 | 1475.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS CONCLUSOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2019 | 895.00 | 00003817021461 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DE FRUTAS PARA FESTA DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006339 | 23/12/2019 | 40147.70 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | Referente ao 14ª PAGAMENTO DO ADITIVO, da prestação dos serviços, manutenção e reparos do patrimônio público do Município de São José do Bonfim/PB. Conforme Contrato de nº 40401/2018, SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, RETIDAS DE ESQUADRIAS, ESCAVAÇÕES, ELEVAÇÕES,COBERTA E ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006352 | 23/12/2019 | 3122.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO relativo ao mes de dezembro de 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/12/2019 | 1080.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | TRATAMENTO DENTARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICUIPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0006354 | 23/12/2019 | 1030.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0006355 | 23/12/2019 | 1360.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZADO MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006340 | 23/12/2019 | 4570.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 1.205-x NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/12/2019 | 530.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/12/2019 | 280.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAL DESTINADO PARA TRATOR 7D NEW HOLLAND. PERTECENTE A ESTA EDIILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais (Festividades Juninas e outros eventos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/12/2019 | 210.00 | 00001965083471 | JOSE ONALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DO ATIVISMO DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006341 | 23/12/2019 | 1378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006342 | 23/12/2019 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006343 | 23/12/2019 | 263.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0006344 | 23/12/2019 | 987.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR REFENTE AO FORNECIMWENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS PA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/12/2019 | 3764.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | REFERENTE A LUGUEL DA AREA DE LAZER PARA ATIVIDADES DOS USUARIOS DAS ATIVDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006371 | 24/12/2019 | 5883.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | valor referente ao fornecimento de PRODUTOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO(PAGO COM O RECURSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006362 | 24/12/2019 | 2365.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0006372 | 24/12/2019 | 3820.00 | 00007484897469 | ROBSON DE ARAUJO VIANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF 1º PARCELA DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE SITUAÇÃO DA PARTE ANTIGA DO CEMITERIO MUNICIPAL COMO TAMBEM O MAPEAMENTO DOS JAZIGOS CONFORME A DISPENSA Nº DV00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/12/2019 | 1750.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PATOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/12/2019 | 2112.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/12/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | NOTA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REALIZADA PELO MÉDICO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0006361 | 24/12/2019 | 880.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/12/2019 | 730.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT VIVACE PLACA QFH5639 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/12/2019 | 1050.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | REFERENTE A EXAMES COM O MEDICO VASCULAR, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICÍPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/12/2019 | 2175.00 | 00009041720405 | JOSE RAFAEL TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE optometrista REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/12/2019 | 843.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/12/2019 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/12/2019 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/12/2019 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 24/12/2019 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/12/2019 | 100.00 | 00001866253409 | JOSINETE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/12/2019 | 200.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/12/2019 | 200.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/12/2019 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2019 | 200.00 | 00008797482498 | DIOGO AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2019 | 200.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2019 | 150.00 | 00011268568430 | CERISNEIDE RAMOS DOS S. PEREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/12/2019 | 150.00 | 00011794374469 | IANCA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/12/2019 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/12/2019 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/12/2019 | 150.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/12/2019 | 200.00 | 00038201129873 | KELLEN CRISTINA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/12/2019 | 200.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005086427444 | LUIZ FRANCISCO L DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/12/2019 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. ´´´´´´´´´´´´´´´´ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/12/2019 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/12/2019 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/12/2019 | 400.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/12/2019 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/12/2019 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/12/2019 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/12/2019 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/12/2019 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/12/2019 | 200.00 | 00007054352459 | SIMONE ERTA GUIMARAES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005768169490 | SOLANDIA BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/12/2019 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/12/2019 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/12/2019 | 200.00 | 00010230647405 | JORDINALVA RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/12/2019 | 150.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012272061435 | JOSINALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/12/2019 | 60.00 | 00015137993476 | ANDREZA DOS SANTOS MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/12/2019 | 200.00 | 00013643508409 | FRANCIELY RIBEIRO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/12/2019 | 150.00 | 00011098746422 | FERNANDA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/12/2019 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/12/2019 | 100.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/12/2019 | 250.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/12/2019 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/12/2019 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/12/2019 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/12/2019 | 100.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/12/2019 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. 77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/12/2019 | 100.00 | 00007483873400 | LETICIA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/12/2019 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/12/2019 | 100.00 | 00070607916478 | CAMILA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/12/2019 | 415.00 | 00012144639400 | GISLANDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/12/2019 | 415.00 | 00009002722443 | LILIA CAMILA DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/12/2019 | 415.00 | 00012160854476 | THAISA MONTENEGRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/12/2019 | 415.00 | 00016749063403 | ANA BEATRIZ BARBOSA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/12/2019 | 415.00 | 00016524040406 | PAMELA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010230522459 | ANA PAULA DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/12/2019 | 150.00 | 00011243760460 | ALBERIO LOPES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/12/2019 | 200.00 | 00093610220163 | DAMIAO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/12/2019 | 300.00 | 00003660429473 | CELIA DALVA DE SOUSA FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/12/2019 | 100.00 | 00007211795417 | BENVINDA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/12/2019 | 400.00 | 00008504259480 | FLAVIO FERREIRA SIMOES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/12/2019 | 300.00 | 00093610220163 | DAMIAO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/12/2019 | 400.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/12/2019 | 300.00 | 00014880622850 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/12/2019 | 300.00 | 00010508927471 | FRANCISCO ERIK DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010135122430 | JACILENE NUNES DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/12/2019 | 200.00 | 00006048081430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/12/2019 | 200.00 | 00002268766403 | JANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/12/2019 | 400.00 | 00014510077440 | ISADORA DE BRITO GABRIEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/12/2019 | 200.00 | 00091092116400 | Joao Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/12/2019 | 300.00 | 00091092116400 | Joao Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 26/12/2019 | 200.00 | 00019583632864 | JOAO LINS DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 26/12/2019 | 300.00 | 00075350696491 | JOSE LICE MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/12/2019 | 300.00 | 00005895410480 | JOSE NILSON MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2019 | 200.00 | 00002010698495 | JOSE ALCI RODRIGUES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/12/2019 | 150.00 | 00011546680454 | ALUIZIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/12/2019 | 200.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES C MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 26/12/2019 | 150.00 | 00008153820494 | CALINA LIGIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005792112401 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 26/12/2019 | 400.00 | 00006745114410 | MARIA ELIETE BRASIL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 26/12/2019 | 350.00 | 00010893479446 | MARCELO BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 26/12/2019 | 300.00 | 00076044459420 | Maria Jose Soares da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009886456450 | LEIDJANE LIMA DA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005895410480 | JOSE NILSON MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/12/2019 | 200.00 | 00076044459420 | Maria Jose Soares da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 26/12/2019 | 150.00 | 00005780862478 | MARIA GEANE ALVES MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 26/12/2019 | 150.00 | 00070607541482 | MATEUS CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 26/12/2019 | 415.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 26/12/2019 | 130.00 | 00009016079408 | RAIMUNDA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 26/12/2019 | 300.00 | 00004835780450 | SEBASTIANA CRISTNA G DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 26/12/2019 | 200.00 | 00000718461150 | MARIA JOSE DANTAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 26/12/2019 | 300.00 | 00002002816409 | VERA LUCIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/12/2019 | 200.00 | 00070608182435 | RENATA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 26/12/2019 | 300.00 | 00012250931470 | YAGO LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012250931470 | YAGO LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/12/2019 | 200.00 | 00006108409401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/12/2019 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 9.132-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 26/12/2019 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | valor referente ao SERVIÇOS DE SOLDA R$ 65,00 VEÍCULO: FIAT UNO PLACA: OFX-8729 pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 26/12/2019 | 792.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES REALIZADO EM: PACIENTE DESTE MUICIPIO.Endoscopia Digestiva Alta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006490 | 26/12/2019 | 4209.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/12/2019 | 2035.70 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006493 | 26/12/2019 | 650.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU. BASE SAO JOSE DO BONFIM-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006386 | 26/12/2019 | 203.75 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006495 | 26/12/2019 | 2950.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS.. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/12/2019 | 2510.24 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE LED DESTINADA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/12/2019 | 410.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/12/2019 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | Referente a divulgação de ações administrativas da gestão no portal www.portal40graus.com no mês de dezembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/12/2019 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELA PREFEITURA NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL FM DE PATOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/12/2019 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | valor referente a viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/12/2019 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | valor referente viagens para a cidade de João pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. Para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe pedagógica(Supervisão e Coordenação) da Secretaria de Educação para visita e inspeção de encerramento do ano letivo nas Escolas rurais dos sítio: São Bento, Apertado, Malhada dePedra, Carnauba dos Pires, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 26/12/2019 | 2050.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na digitação e organização das transferências dos alunos do nono ano da EMEF Senador Humberto Lucena da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 26/12/2019 | 1700.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza externa do pátio das Severino Aires Cavalcante, Guilherme Nunes da Costa e José Gomes Pereira e João Rodrigues da Costa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006487 | 26/12/2019 | 1527.10 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A FORMATURA DO NONO ANO DA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006496 | 26/12/2019 | 2300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(ensino fundamental). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006497 | 26/12/2019 | 778.99 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(PRE-ECOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006498 | 26/12/2019 | 830.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HOTIFRUTAS E CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO(CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006501 | 26/12/2019 | 1433.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006382 | 26/12/2019 | 165.10 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DESTINADO A ENCONTRO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006492 | 26/12/2019 | 550.30 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FORRO NA PRAÇA E ALMOÇO BREGA DO CENTRO DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006494 | 26/12/2019 | 1100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006488 | 26/12/2019 | 885.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/12/2019 | 1327.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MATERIAL DE STINADO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PU | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006520 | 27/12/2019 | 1206.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO AO TRATOR AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/12/2019 | 1350.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO GRAND LIVINA PLACA OXO2785 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/12/2019 | 250.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | valor referente a serviços mecanicos realizados no veiculos GRAND LIVINA PLACA OXO 2785 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006521 | 27/12/2019 | 1055.60 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS MOD-0065,MICROONIBUS MOK-8992/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006522 | 27/12/2019 | 3792.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO MICROONIBUS OGB-0400 ,ONIBUS OGD- 9277,ONIBUS OFG-1892,MICROONIBUS QSH-5200 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006525 | 27/12/2019 | 320.16 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA EDUCACAO GRAND LIVINA OXO 2785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(16.772-X). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006519 | 27/12/2019 | 17656.50 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA PATRO,PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE 1447,CARRO PIPA NQI 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006523 | 27/12/2019 | 400.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX 15W40, DESTINADO A CARROS DA AGRICULTURA MOTO NIVELADORA MOTO NIVELADORA( PATRO),PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA),RETO ESCAVADEIRA,TRATOR ESTEIRA,TRATOR AZUL,CACAMBA OGE-1447,CARRO PIPA NQI- 6492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006512 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor referente aos serviços de assessoria advocaticio no acompanhamento de gestao e processos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/12/2019 | 240.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | viagens para a cidade de Capina Grande/PB, Para compra de peças para Grand Livina e serviço de Retifica em volante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.0249 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/12/2019 | 495.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | valor referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo DOBLO CARGO PLACA HGL-8943 pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082019 | 0006513 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082019 | 0006514 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082019 | 0006515 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS E CIRUGIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/12/2019 | 900.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006524 | 27/12/2019 | 1153.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE VTR SAMU OGD 7491 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006526 | 27/12/2019 | 10834.40 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX-8729,FIAT VIAGEM QFH-5639,DOBLO HGL-8943,SAVEIRO AMBULANCIA QFF-4318 ,FIORINE AMBULANCIA QSJ-0960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006527 | 27/12/2019 | 36.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1LT, DESTINADO A CARROS DA SAUDE FIAT PATOS OFX8729, FIAT VIAGEM QFH5639, DOBLO HLG8943, SAVEIRO AMBULANCIA QFF4318, FIORINE AMBULANCIA QSJ0960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006528 | 27/12/2019 | 2370.00 | 23511935000138 | J V COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE L200 TRITON QSF 8639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006509 | 27/12/2019 | 22733.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/12/2019 | 2330.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/12/2019 | 2150.00 | 00010602198402 | GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO E ENTRETENDIMENTO DAS FESTIVIDADES DO NATAL DOCE NA CIDADE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/12/2019 | 340.00 | 00008706882439 | PARCONIA AIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra-Estrutura em Assi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0006543 | 30/12/2019 | 32743.80 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE RECUPERACAO E CONVERSACAO: TELECENTRO, BIBLIOTECA E CENTRO DIAS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00132019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006534 | 30/12/2019 | 48886.88 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2019 | 350.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE RONALDO DE SOUZA MARTINS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Infra-Estrutura na Saude | Construção, Reforma, Ampliação de Obras de Infra Estrutura em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0006544 | 30/12/2019 | 27020.72 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00142019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2019 | 21.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0006541 | 30/12/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES De dezembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0006542 | 30/12/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas e Serviços de Tesouraria | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2019 | 605.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 21% (2402)RELATIVO AOS SERVIDORES DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2019 | 581.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A Pagamento de DARF/RFB 42.151 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 13.023-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM C/C 7.509-4, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 7.509-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao e Recursos Humanos | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0006538 | 30/12/2019 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | ESPORTE LASER E JUVENTUDE para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Laser e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2019 | 1580.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/12/2019 | 54.95 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 31.288-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas destinados a Educação Fundamental - Convênio E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/12/2019 | 31.35 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 31.288-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(65.164-8). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/12/2019 | 217.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA(folha de pagamento c/c 49.849) DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Contribuiçao/Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA FUNDO ESPECIAL, 14.739-7 CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/12/2019 | 30.28 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO POR TRANSAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA C/C 57.951-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024