| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 7380.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta edilidade, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2019 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Jõao Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 150.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2019 | 9600.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, sendo ajuda mensal de 800,00, referente a JANEIRO À DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2019 | 9600.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 230.00 | 00005918608486 | IVANDRO CORDEIRO BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 300.00 | 00005918608486 | IVANDRO CORDEIRO BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia para seu filho, JOÃO LUCAS BEZERRA CORDEIRO BATISTA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003248520450 | IVONE DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 300.00 | 00031306206804 | ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 260.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma endoscopia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 27.00 | 10835932000108 | CELB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2019 | 700.00 | 00011508788863 | VICENCIA LUZIA RAMOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2019 | 270.00 | 00037405066879 | IVONETE FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um exame de tomografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00002043695410 | CLAUDIO FERNANDES DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana em sua mulher, ANA PAULA DOS SANTOS CALDAS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00009867608461 | RENAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde com exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00004495417460 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de estenose na ureta realizada com urgência em sua filha, ISABELLY MARIA DUARTE DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00003111467406 | JOSE JOELIO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento renal (pedra nos rins) para sua esposa, GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2019 | 13000.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, para realização de tratamento médico especializado(hemodiásile), na cidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2019 | 700.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2019 | 1700.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00003783393469 | ENOQUE ROSENO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia dermatológica devido albinismo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00003095917406 | LEONILA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00004064251407 | ISABEL GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2019 | 500.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente à um patrocinio para realização de um torneio no Sítio Mata, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2019 | 300.00 | 00013245235496 | JOSENIO FERRAZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 250.00 | 00012267294443 | MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2019 | 650.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 850.00 | 00062312227487 | GERACINA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico com doação de lentes e óculos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 130.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma transvaginal, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 230.00 | 00005918608486 | IVANDRO CORDEIRO BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado de 6(seis) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00070148784410 | JOSÉ DOUGLAS MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado de 5(cinco) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 9600.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise, sendo ajuda mensal de 800,00, referente ao mês de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, por se tratar de pessoa carente de acord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00003704898457 | ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana de sua esposa, ALCINEIDE NEVES DE ARAÚJO MARQUES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 500.00 | 00005918608486 | IVANDRO CORDEIRO BATISTA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico para seu filho, JOÃO LUCAS BEZERRA CORDEIRO BATISTA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 800.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARH PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 145.00 | 00008601928498 | ALEX SANDRO ANDRADE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens em veiculo de sua propriedade à cidade de Patos-PB, a serviço da secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00062314866487 | CICERO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de eventos festivos no sítio Cachoeira de Minas (Forró da Cachoeira), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00006533856413 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha ao pegamento referente a serviços prestados a secretaria de Trabalho e Ação Social, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00006533856413 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento correspondente a viagens com a equipe de saúde, para atendimento em diversas localidades do municipio durante os meses de outubro e novembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00006533856413 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha correspondente ao pagamento por viagens transportando pessoas a Comunidade Quilombola, para tratamento de saúde em diversos meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2019 | 700.00 | 00006441702479 | JEFERSON MARCELO SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados com segurança em eventos realizados atravez da secretaria de cultura, no povoado Patos de Irerê, zona rural do município, durante o exercicio de 2018, conforme documentação em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 4640.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento por serviços prestados para a secretaria de Cultura, por apresentações musicais em eventos deste município, no ano de 2018, conforme a documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 4640.00 | 00008023968440 | RICARDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento por serviços prestados para a secretaria de Cultura, por apresentações musicais em eventos deste município, no ano de 2018, conforme a documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 1454.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados à secretaria de insfraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 2000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mudas, para o reflorestamento da área degradada do antigo lixão deste minucipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00004415466419 | JORGE AUGUSTO MORAIS DE BARROS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados, em limpeza de poço amazonas deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2019 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇASS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 480.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos para manutenção e limpeza dos onibus escolares da frota municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 470.33 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimenticios para complementação do lanche para diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2019 | 1706.15 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimenticios para complementação do lanche para diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2019 | 260.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha ao para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a varias secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2019 | 1300.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ DE ARAÚJO | Importancia que se empenha correspondente aos serviços prestados para a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 1248.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha referente ao pagamento por serviços prestados na secretaria de Administração, no mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 2296.44 | 00776574001390 | B2W COMPANHIA DIGITAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de um notebook, destinado a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 700.00 | 00008280689419 | MARCELLE MARIA LOPES GAMBARRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2019 | 1802.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. obs: DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2019 | 2500.29 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. obs: DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 1600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2019 | 2805.00 | 00008430630414 | ADRIANO MORATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pinturas no prédio da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2019 | 550.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao reabastecimento d'água para a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2019 | 4200.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Educação, Conforme documentação anexo. obs: DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2019 | 8502.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação, Conforme documentação anexo.obs: DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2019 | 1040.00 | 00003134855429 | JOÃO VIRGOLINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em pintura na Escola muncipal do Saco dos Caçulas, conforme documentaçã em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2019 | 1756.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de DEZEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2019 | 1600.00 | 00007977268450 | FLAUNDEROSN MANOEL GERALD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na elaboração de projetos para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2019 | 8000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de fornecimento de água para comunidades rurais deste munucípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00020549377468 | ORESTES MORATO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção de redes elétricas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2019 | 400.00 | 00007505083457 | FABIANA PEREIRA AGUIAR DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00070148825460 | CATHIA MARIA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2019 | 500.00 | 00003093925436 | GANEDITE MENDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2019 | 600.00 | 00015420565439 | JOSE CICERO FR MORAES RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2019 | 150.00 | 00011301463400 | JOSEAN DE SOUZA FERRAZ SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2019 | 500.00 | 00001906045496 | ANTONIO SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2019 | 200.00 | 00003877459471 | JOSE EDSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 200.00 | 00010334681421 | ROGERIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00010862894476 | LUCINÉIA JANETE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2019 | 318.00 | 00006954560405 | ANAILSON CACULA DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diarias aos conselheiros do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2019 | 318.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diarias ao conselheiro do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2019 | 318.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diarias ao conselheiro do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2019 | 700.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00007180523402 | LUIZ CARLOS ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 500.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2019 | 300.00 | 00006705135808 | PAULO LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta urológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2019 | 250.00 | 00065697162472 | ALEXANDRE MAGNO PERREIRA SILVA | Importanciaque se empenha referente ao pagamento de viagens com pacientes a Recife, para tratamento medico especializados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2019 | 500.00 | 00065697162472 | ALEXANDRE MAGNO PERREIRA SILVA | Importanciaque se empenha referente ao pagamento de viagens com pacientes a Recife, para tratamento medico especializados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2019 | 150.00 | 00010146795407 | CLEIDOMAR MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2019 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2019 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2019 | 300.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2019 | 150.00 | 00007229155436 | SILVANEIDE RODRIGUED MARIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassom, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2019 | 130.00 | 00070147047455 | RINALDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassom, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2019 | 500.00 | 00002629525481 | JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2019 | 300.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2019 | 130.00 | 00008755268455 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassom, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2019 | 700.00 | 00088443086491 | MARIA DE FATIMA ALVES PERERIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2019 | 3451.90 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 316.90 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2019 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para a bomba que abastece parte do povoado Patos de Irerê, do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2019 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, levando água para análise, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | Iportânciq que se empenha para atender ao pagamento referente ao serviço prestado na analise bacteriológica e analise fisico-quimica da água que abastece o municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2019 | 2100.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em retiradas de entulhos de povoado Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. obs: DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2019 | 4664.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2019 | 9389.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2019 | 19.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2019 | 180.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2019 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2019 | 3262.16 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços Cartorários prestados à Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês JANEIRO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2019 | 600.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2019 | 570.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2019 | 950.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza da casa onde a Equipe de Poilicia está acolhida, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2019 | 900.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados para a Secretaria Munucipal de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2019 | 800.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a João Pesssoa-PB, a serviço da Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 240.00 | 00011064871410 | OSVAN C DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritorio de contabilidade Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, ocm as informações em GFIP, RAIS,, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos ór | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços tércnicos especializados na assessoria contábil referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 214.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 9000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento da locação de garagem para vaículos da Secretaria de Educação deste Município, referente aos meses de: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 850.00 | 00011994658444 | JOÃO PAULO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza do poço amazona no Sitio Machado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 6000.00 | 00012297913451 | PAULO ALVARO BRASILIANO BRASILINO | Importância que se empenha para atender o pagamento da locação de uma parte de terra,localizada no Sitio Jacu,Zona Rural deste municipio,medindo 4,1552 ha,destnado para implantação do aterro sanitário/lixão municipal,referente aos meses de: OUTUBRO, NOVEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 253.50 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 4800.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na podagem de árvores do povoado Patos de Irerê, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 300.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com endocrinologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 500.00 | 00046204660420 | IVONEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 880.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 700.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura, mes de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 5846.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 180.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 2919.02 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0815-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a Secretaria de Finanças, quando em viagens à cidade de Campina Grande-PB, conduzindo a secretaria de Educação para tratar de assuntos e interesses do município, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de JANEIRO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 273.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2019 | 13606.59 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de janeiro/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2019 | 39996.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de janeiro/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2019 | 30561.95 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de janeiro/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2019 | 12997.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2019 | 16846.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de janeiro/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2019 | 13110.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2019 | 10890.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JANEIRO/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2019 | 2346.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de JANEIRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2019 | 26142.34 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 22282.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL DO FUNDEB, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 23919.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2019 | 8405.09 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 4640.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados pela secretaria de Administração, no exercício anterior(ano de 2018),, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 331.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 2086.66 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 6900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na locação de um veiculo para a disposição desta secretaria, no periodo de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 500.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de diarias da Vice-Prefeita, quando em viagens à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 42.70 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 959.99 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETA L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 9600.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JANEIRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS JANEIRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 2049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 500.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 700.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consultas, passagens, exames e medicações, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documenta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 450.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 260.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com neuropediatra para sua filha FLAVIA ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 318.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diarias ao conselheiro do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 318.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diarias ao conselheiro do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 5000.00 | 11107114000151 | FLAVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na contratação de empresa para a locação de um som de pequeno porte, para as comemorações das festividades da comunidade de PATOS DE IRERÊ, no dia 11/01/2019 e na comunidade do SACO DOS CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 5000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na contratação de empresa para a locação de um palco de pequeno porte, para as comemorações das festividades da comunidade de PATOS DE IRERÊ, no dia 11/01/2019 e na comunidade do SACO DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 1920.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira para realização de tratamento de saúde, de sau neta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2019 | 5696.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2019 | 10311.87 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 1295.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de equipamentos( BOMBA SUBMERSA DA MARCA EBARA DE 0,75 HP MONOFASICO 3 FIOS, RELE DE NIVEL 220 RNJ LUKMA, CHAVE ALAVANCA LIGA/DESLIGA 2POS. 1POLO 15A),destinados a secretaria de In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 2181.71 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA OGC 2688-PE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 2239.34 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 5134.71 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 7040.67 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADORA HL 7409S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 5920.07 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 3100.07 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 6396.75 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 6010.03 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120KN, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na locação de um veiculo tipo FIAT STRADA WORKING 2014/2015, no periodo de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2019 | 1850.00 | 28573705000117 | LYGIA LOPES RODRIGUES - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a compra de materiais para consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2019 | 864.45 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2019 | 3703.10 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2019 | 700.00 | 00015202394403 | VANESSA CONCEIÇÃO LOPES NIGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2019 | 300.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2019 | 500.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2019 | 400.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagens a cidade de patos-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, mes de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2019 | 270.00 | 00004792860431 | DENIS FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção de computadores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2019 | 320.00 | 00010416744494 | MARCOS A DUARTE COELHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de digitação para a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2019 | 16.70 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados com hospedagem do e-mail oficial do município de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2019 | 1560.00 | 00015284525850 | CICERO C DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no conserto de móveis da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2019 | 400.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a Secretaria de Finanças, quando em viagens à cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos e interesses do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2019 | 750.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2019 | 200.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassom ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2019 | 300.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de alimentação especial( macarrão bifum) para a criança ALANA LOPES SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2019 | 380.00 | 00006715766401 | ANDREA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2019 | 1350.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento correspondente a uma ajuda destinada à ASSOCIAÇÃO DO NUCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO, para aquisição de bomba de água para as comunidades Sítio Almas, Sítio Machado I, Sítio Machado II, que benefi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2019 | 600.00 | 00004064251407 | ISABEL GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico com consulta e exame, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2019 | 130.00 | 00011142658457 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2019 | 130.00 | 00068879660420 | JOSEFA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2019 | 130.00 | 00008199811412 | TEREZINHA MOURA MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2019 | 500.00 | 00070148763413 | LORRANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2019 | 400.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2019 | 2920.00 | 00008639463484 | WENDELL LUIS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamentoe referente a serviços prestados de digitação no Programa Bolsa Familia deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2019 | 230.00 | 00009381214484 | EDVALDO PAULINO DE SIQUEIRA CANDEIAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um eletro encefalograma, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2019 | 800.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias a serviço da Secretaria de Administração ,quando em viagens a cidade de Jõao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos nos escritórios de Projetos e na Caixa Econômica, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias em viagens a serviço da secretaria de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2019 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2019 | 500.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, mes de janeiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2019 | 401.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição material de limpeza, desstinados para esta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2019 | 2286.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição material de limpeza, destinados para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2019 | 2171.56 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição material de limpeza, destinados para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00004384761406 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana para sua esposa INÊS MARIA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2019 | 700.00 | 00011508788863 | VICENCIA LUZIA RAMOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para custear passagens, consultas e remédios, para tratamnto de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2019 | 2700.00 | 00003905779447 | CICERA FERREIRA DE SÁ MANDU | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de tireóide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2019 | 5000.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de 2 (dois) aparelhos auditivos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2019 | 2157.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição material de limpeza, destinados para esta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2019 | 7800.00 | 28664010000140 | FJ FRANCISCO DE JEOVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada, para os serviços de roço, em diversas localidades, estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2019 | 6000.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza urbana deste municipio, durante o ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2019 | 9200.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em retirada de entulhos, limpeza em geral e na retirada de lixo das vias publicas no exercício anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2019 | 6450.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao serviço de 43 horas com trator de esteira 7-D, prestado na exploração do terreno e escavação de vala onde irá funcionar o aterro simplificado do município, valor unitário por hora: R$ 150,0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2019 | 2700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao serviço de 18 horas com trator de esteira 7-D, prestado na limpeza do antigo lixão para fazer o reflorestamento de plantas nativas e cerca viva no município, valor unitário por hora: R$ 150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2019 | 1600.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA O POÇO ARTESIANO, DO SITIO DO SAQUINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2019 | 570.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como diarista na limpeza do entornno do antigo lixão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2019 | 940.00 | 00006748637473 | MARCONE CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como diarista na limpeza do entornno do antigo lixão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2019 | 940.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como diarista na limpeza do entornno do antigo lixão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2019 | 980.00 | 00008700415413 | JOSÉ LUIS CAMPOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como diarista na limpeza do entornno do antigo lixão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2019 | 1600.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bomba d`água, destinado ao poço localizado na comunidade Sítio Cacimba de Dentro, Zona Rural do Municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2019 | 650.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagens, consultas e exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2019 | 500.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames computadorizados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para despesas do funeral de sua mãe a Sra. Maria Bezerra do Carmo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2019 | 5150.00 | 00008430630414 | ADRIANO MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2019 | 4160.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO E FORRO EM SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO LAGE DA ONÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE PRINCESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2019 | 1875.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2019 | 1785.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimenmto de link de internet, detinado a vários órgaos deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2019 | 3740.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a serviços prestados em várias viagens a serviço da secretaria de administração, durante o ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2019 | 4500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a Sec. de Administração, por 5 viagens a cidade de João Pessoa-PB com a prefeita nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2019 | 3500.00 | 00033894116404 | ESPEDITO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2019 | 3500.00 | 00070148854486 | RIVALDO GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de 1 (UM) aparelho auditivo para sua mãe LAURINDA MOISES PEREIRA,, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2019 | 1250.00 | 00094545987400 | GEOVANEIDE MONTEIRO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, consultas, exames e compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2019 | 1450.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico com doação de passagens, consulta e exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2019 | 1800.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHAES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico com consulta, medicação e exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2019 | 1040.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimeto de materiais, constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2019 | 1954.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimeto de materiais, constantes em nota fiscal, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2019 | 1951.42 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2019 | 1954.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2019 | 700.00 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos a fim de realizar tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2019 | 300.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos a fim de ralizar um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2019 | 3200.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importancia que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na organização dos emplamentos da frota municipal, no periodo de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2019 | 800.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a serviço da Secretaria de Educação, quando em viagens a João Pessoa-PB no mês de dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2019 | 3320.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens transportando estudantes nos meses de novembro e dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2019 | 1348.80 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2019 | 700.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de Campina Grande-PB, afim de resolver assuntos desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2019 | 1405.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 778479/2012, SENDO TARIFA DE VISTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2019 | 2000.00 | 00070147047455 | RINALDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2019 | 350.00 | 00057419817472 | ALBERTO MEDEIROS DE FIGUEREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta com psiquiatra, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2019 | 1700.00 | 00092722318415 | IVALDO MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2019 | 925.00 | 28573705000117 | LYGIA LOPES RODRIGUES - ME | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2019 | 920.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de JANEIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2019 | 10894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2019 | 7150.00 | 00008430630414 | ADRIANO MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPENHO 265, CANCELADO NA DATA DE 18-02-2019, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2019 | 2780.00 | 00012335472836 | LUIZ BERNARDINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2019 | 7491.60 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em reparos em calçamentos em diversas ruas da cidade com reposição de pedras, neste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2019 | 6700.00 | 00012267294443 | MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em empreitada firmada com esta Edilidade para serviço de roço e manutenção das estradas dos Sitios Almas e Caldeirão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2019 | 12930.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no acompanhamento de Programas Sociais deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2019 | 1300.00 | 00005227914419 | ADAILZA TEMOTIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização compra de passagens, consulta, exames e medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2019 | 400.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos e passagens a fim de fazer um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2019 | 2000.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2019 | 400.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2019 | 700.98 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos a fim de realizar tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2019 | 2650.00 | 00019172787805 | NELSON DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção, limpeza e conserto da parede de uma cacimba que fornece água para 5 famílias so Sítio Serra Branca, local de difícil acesso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS JANEIRO DE 2019 , conforme documentação em anexo.OBS: SUBSITUIÇÃO AO EMPENHO 171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2019 | 1870.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de tonner, como também limpeza e conserto de impressoras laser, pertencentes a diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2019 | 6116.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS FEVEREIRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2019 | 1570.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDIEROS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recuperação de concha traseira e dianteira da restroescavadeira, para fazer o engate do trator onde pega a grade aradoura, pertencente a secretaria municipal de infraestrutura, conforme docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2019 | 3100.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de lamina, parafusos, destinado ao trator pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2019 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2019 | 4995.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2019 | 572.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2019 | 1404.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimeto de materiais, constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE JANEIRO DE 2019, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 173. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2019 | 270.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de ajuda financeira para realização de uma tomografia para seu filho JOSÉ ROBSON DE MORAIS SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº070/2004 e Lei Nº 101/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2019 | 260.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com exame de endoscopia digestiva, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2019 | 224.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2019 | 4900.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2019 | 55078.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2019 | 1304.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2019 | 5150.00 | 00008430630414 | ADRIANO MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 265. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2019 | 2920.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na escola da comunidade do quilombo, localizada no St. Quilombo do Livramento, zona rural de são José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2019 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de Campina Grande-PB, afim de resolver assuntos desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2019 | 300.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com neurologista para sua filha ALANA LOPES DE SIQUEIRA, menor de idade, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2019 | 2450.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2019 | 150.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ajuda para ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2019 | 460.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagens afim de ir realizar consultas de seu filho especial JOAO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2019 | 330.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003748335407 | MARILENE DE SOUZA FERRAZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia em seu marido FRANCISCO GERALDO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2019 | 200.00 | 00002235725430 | JOSE NAZARIO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2019 | 250.00 | 00087433281215 | ERONILDES DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento correspondente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2019 | 265.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento correspondente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos e exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2019 | 800.00 | 00013631326440 | GLEYDES MIKAELLY MELO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento correspondente a uma ajuda para passagens a cidade de serra talhada, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme cópia de requerimento em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2019 | 400.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagem para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2019 | 350.00 | 00008227492460 | RONILDO TOMÉ SILVO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta médica vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00005113530492 | PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2019 | 500.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2019 | 400.00 | 00029859742839 | ZELMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compras de passagens para tratamnto de saude(consulta e exames), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2019 | 480.00 | 00004377533444 | MARIA GORETE DE NESIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compras de uma cadeira de rodas para sua mae MARIA BELARMINA DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2019 | 150.00 | 00087433281215 | ERONILDES DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2019 | 700.00 | 00004057354484 | FRANCISCA BELARMINA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2019 | 400.00 | 00031360391819 | ERINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagem, para viagens para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2019 | 300.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2019 | 150.00 | 00098447670406 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA ANSELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2019 | 300.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2019 | 200.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2019 | 4599.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2019 | 950.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição dle materiais, destinados a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2019 | 1100.00 | 00008626086431 | JOSE APARECIDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS AMAZONAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2019 | 300.00 | 00005185702400 | FRANCISCO ALBERTO ISIDIO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de duas ultrassonografias, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2019 | 400.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2019 | 14737.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2019 | 1300.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto de pneus e lavagens do ônibus escolares do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2019 | 1843.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do PASEP, período de apuração 31/01/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2019 | 2530.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de fogão industrial e um bebed. gelagua, destinado a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias quando em viagens a Campina Grande-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2019 | 450.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico de sua mãe a senhora MARIA DE LOURDES MAGALHAES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2019 | 4000.00 | 00092926886420 | IRACI ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma histerectomia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2019 | 250.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2019 | 800.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico para seu esposo ALDO ALVES FEITOSA, com consulta, exame e medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2019 | 3000.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2019 | 700.00 | 00004599358444 | ILDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2019 | 350.00 | 00009503141451 | CÍCERA RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2019 | 350.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2019 | 250.00 | 00007022652414 | JULIANA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2019 | 250.00 | 00006394090409 | JOSÉ PAULO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame de endoscopia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2019 | 200.00 | 00008499655432 | CLEITON MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2019 | 300.00 | 00035488497846 | ALMIR ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de um reservatório dágua, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2019 | 400.00 | 00005668456447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2019 | 400.00 | 00092927149453 | MANOEL FERREIRA COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um exame de tomografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2019 | 2049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2019 | 360.00 | 00004433488470 | MARIA DE FATIMA DE NESIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 400.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 400.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 450.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 300.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 500.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2019 | 10644.53 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 1985.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, destinado ao veículo Caminhao Caçamba, placa DSC-2588-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 400.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2019 | 2428.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGC-0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2019 | 2138.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 5887.98 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 5967.21 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2019 | 5402.86 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 5103.02 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 2976.67 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 1680.19 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 1075.10 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA 4620-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 900.00 | 00008102648112 | SUCEL GALBAN LOBAINA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refernte serviços prestados na Secretaria de Assistência social do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 2300.00 | 02912128000157 | S. J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente urna funerária adulto com prestação de serviço e translado de Campina Grande a cidade de São José de Princesa-PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2019 | 1689.72 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 1099.19 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0017-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2019 | 8405.09 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2019 | 2674.97 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de um notebok, destinado a secretaria de administração domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de FEVERIRO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 6900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo chevrolet s-10, ano 2015/2016 à disposição da secretaria de administração deste municipio, mes de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 8300.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Ijmportância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços de pintura, conserto e divisórias em gesso, em diversas secretarias, no mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de FEVEREIRO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 4450.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo a secretária de finanças as cidades de Patos, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de janeiro e fevereiro de 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços tércnicos especializados na assessoria contábil referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órg | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2019 | 10.00 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educação(ônibus escolar), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educação(ônibus escolar), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educação(ônibus escolar), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educação(ônibus escolar), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2019 | 13110.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de FEVEREIRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2019 | 11223.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de FEVEREIRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2019 | 13126.72 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de FEVEREIRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2019 | 29028.66 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 1818.05 | 18392741000120 | JENA FERREIRA DE CARVALHO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de ducação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 3100.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de kit de embreagem, destinado ao veículo micro onibus, placa NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 2730.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, destinado ao veículo micro onibus, placa OGC-4559-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 651.17 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de gêneros alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 2609.01 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2019 | 2279.20 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2019 | 2345.90 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2019 | 2302.00 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2019 | 2386.34 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 1892.07 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 2162.80 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2019 | 11254.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de fevereiro/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2019 | 3344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de FEVEREIRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2019 | 21484.96 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2019 | 34353.09 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 18351.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de fevereiro/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 1250.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados em várias viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo a secretária de finanças as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 3680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 125.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na lavagem e lubrificação de maquinas pesadas da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 864.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005853120441 | CLAUDIMEIRA MENDES LUCENA DUARTE | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de confecção de vinheta do carnaval 2019 de são josé de princesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2019 | 550.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 200.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens para tratamento de saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 12930.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no acompanhamento de Programas Sociais deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2019 | 150.00 | 00070148950442 | POLIANA DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2019 | 2000.00 | 00010679604499 | MONICA BEZERRA LEITE CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2019 | 420.00 | 00092927149453 | MANOEL FERREIRA COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2019 | 150.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2019 | 400.00 | 00003578508403 | MARIA PEREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2019 | 130.00 | 00004462585470 | MARLA EMANIELLE FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2019 | 130.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2019 | 300.00 | 00028387799823 | JACINTA FURTADO LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2019 | 5000.00 | 00070816474486 | MARIA WALQUIRIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de Amidalite, conforme requisição medica em anexo,, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2019 | 300.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2019 | 7089.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a material de consumo destinados à Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2019 | 280.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias quando em viagens a Campina Grande-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2019 | 2674.97 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos, destinado a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2019 | 2530.97 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos, destinado a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2019 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2019 | 3100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2019 | 300.00 | 00008121349400 | DAMIANA FERREIRA CARLOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2019 | 350.00 | 00004724487496 | ANTONIO PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um exame orulógico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2019 | 1745.15 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2019 | 4500.00 | 00009709816438 | ADRIANO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia na vesícula, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2019 | 300.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com otorrinolaringologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00011283414414 | ANTONIO GLEIBSON BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana para sua esposa, EDLÂNIA DOS SANTOS SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003133093452 | EDNALVA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003992036480 | SIBELLE VIANA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de artrose, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2019 | 400.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância magnética, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2019 | 130.00 | 00009913105439 | AGOSTINHO NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia para sua esposa, DANIELE BELARMINO DE FRANÇA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2019 | 600.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2019 | 550.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2019 | 900.00 | 00013777522406 | MAGNÓLIA BARNADINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de lentes e armação, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2019 | 520.00 | 00004447400405 | MARIA ETIENE MAIA SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2019 | 750.00 | 00068412240430 | JOÃO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza de poços neste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2019 | 555.00 | 28573705000117 | LYGIA LOPES RODRIGUES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinado a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2019 | 1605.20 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2019 | 185.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente aos serviçoes de recarga de extintores deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2019 | 60396.53 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a devolução dos recursos financeiros não utilizados, para execurção do convenio SEC-PB/PM SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de FEVEREIRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2019 | 347.00 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de educação,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2019 | 2070.95 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2019 | 1875.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimenmto de link de internet, detinado a vários órgaos deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2019 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anxo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2019 | 600.00 | 00012067795430 | WEVERSON V NOBREGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Joâo Pessoa-PB, afim de tratar assuntos deta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2019 | 600.00 | 00011064871410 | OSVAN C DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2019 | 3000.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de catarata, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2019 | 140.00 | 00009288806482 | WELLINGTON VAGNER FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2019 | 400.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2019 | 12128.74 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de março/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2019 | 900.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2019 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2019 | 500.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no conserto de equipamentos de informatica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2019 | 500.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2019 | 6135.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados à Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2019 | 6146.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados à Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2019 | 1400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na recuperação de um jogo de laminas, recuperação dos cantos das bordas e de uma mangueira de 3/8, para a pá carregadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2019 | 3000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na reforma do fundo da concha, troca de arrastes, na troca da lamina de corte e solda da Retro Escavadeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de ART, junto ao conselhor de engenharia e agonomia da paraiba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2019 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de 2 (duas) luvas de engate para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2019 | 300.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para a cidade de SERRA TALHADA para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2019 | 300.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias a serviço da Secretaria de Administração ,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB junto a Sudema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2019 | 1400.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Jõao Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2019 | 237.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de 01 (um) ventilador Mondial destinado à esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2019 | 1338.04 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2019 | 850.00 | 14877014000100 | SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente aos serviços prestados na regularização do conselho Escolar Municipal EIEF JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, junto a Receita Federal, com apresentação de Declarações DCTF no periodo de 2014 a 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2019 | 850.00 | 14877014000100 | SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente aos serviços prestados na regularização do conselho Escolar Municipal EIEF JOAQUIM JOVINO DE LIMA, junto a Receita Federal, com apresentação de Declarações DCTF no periodo de 2014 a 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2019 | 850.00 | 14877014000100 | SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente aos serviços prestados na regularização do conselho Escolar Municipal EIEF SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, junto a Receita Federal, com apresentação de Declarações DCTF no periodo de 2014 a 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2019 | 850.00 | 14877014000100 | SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente aos serviços prestados na regularização do conselho Escolar Municipal EIEF ALZIRA MOURA DE MAGALHÃES, junto a Receita Federal, com apresentação de Declarações DCTF no periodo de 2014 a 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2019 | 5524.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês MARÇO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2019 | 87967.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços funerarios prestados em um translado de um corpo do aeroporto de Campina Grande para São Jose de Princesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2019 | 400.00 | 00007248850489 | ANTONIO ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2019 | 500.00 | 00003018930479 | OZINETE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico de seu filho que é uma criança especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2019 | 2300.00 | 02912128000157 | S. J. COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente urna funerária adulto com prestação de serviço e translado de Campina Grande a cidade de São José de Princesa-PB,conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2019 | 1035.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de roços nas estradas vicinais deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2019 | 1215.00 | 00008700415413 | JOSÉ LUIS CAMPOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2019 | 1125.00 | 00006748637473 | MARCONE CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de ART, junto ao conselhor de engenharia e agonomia da paraiba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2019 | 4720.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção e reparos em veiculo Caminhão Tanque de placa OGC-0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2019 | 7090.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção e reparos em veiculo Caminhão Basculante de placa OGC-0887-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2019 | 1350.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de roço nas estradas vicinais deste Município, conforme documentaçaõ em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2019 | 600.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar de seminário, como também de tratar de outros assuntos da secretaria de assistencia social, na cidade de Joao Pessoa-PB, con | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar de seminário, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00047735643420 | MANOEL GOMES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico com pequeno procedimento cirúrgico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2019 | 130.00 | 00006748631432 | MARIA IVANICE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2019 | 820.00 | 00006825061410 | RUTE BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu esposo COSMO GEOVANI FERREIRA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2019 | 300.00 | 00034713783838 | VANDERLEI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2019 | 150.00 | 00002675778427 | SINVAL LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2019 | 1300.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2019 | 400.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento hormonal, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2019 | 400.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de de tratamento com endocrinologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2019 | 900.00 | 00008102648112 | SUCEL GALBAN LOBAINA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento refernte serviços prestados na Secretaria de Assistência social do Municipio, conforme documentação em anexo. OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2019 | 650.00 | 00009341895448 | LUCYEUDES BEZERRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2019 | 400.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2019 | 600.00 | 00058211802449 | LUIS GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para sua filha ADRIANA MARIA PEREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2019 | 500.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para sua filha PRYSCILA LOHANNY DOS SANTOS BATISTA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2019 | 300.00 | 00010668505427 | PATRICIA DA SILVA ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2019 | 500.00 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento dcom endocrinologista com doação de medicamentos e aparelho para medir glicemia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2019 | 550.00 | 00070816473404 | JOSÉ APARECIDO DE SOUZA BERNADINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2019 | 829.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de de uma ressonância conforme requisição medica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2019 | 420.00 | 00045786240487 | EUNICE GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2019 | 750.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Jõao Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2019 | 100.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Princesa Isabel-PB, afim de tratar assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2019 | 500.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2019 | 200.00 | 00004425595424 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização decompra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2019 | 600.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃOE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2019 | 320.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na digitação no programa IGD, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2019 | 250.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2019 | 299.42 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Educação, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2019 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2019 | 247.05 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de ressarcimento com despesas de projeto junto a caixa economica federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2019 | 1880.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2019 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de ABRIL/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2019 | 420.00 | 00005192032407 | JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como MOTO-TAXI destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2019 | 320.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento do motor 0.5 cv com a troca de oleo mineral e selo e capacitor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2019 | 385.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento de uma bomba submersa motor 1.0 cv. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2019 | 592.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados no veículo de placa FNE-4620, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2019 | 600.00 | 00032042853836 | JOSÉ LAERCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância conforme requisição medica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme document | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2019 | 600.00 | 00012778260480 | MAYRA MIRELLS DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2019 | 150.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2019 | 1285.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2019 | 400.00 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2019 | 6900.00 | 00003732235440 | IVALDO NICACIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de rins para seu pai JOSÉ NICACIO SOBRINHO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2019 | 300.00 | 00011738107493 | LUANA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2019 | 130.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2019 | 500.00 | 00070866619453 | ANTONIO ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2019 | 616.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento do motor,selo mecanico,rolamento, de torno, tampa de flange e centrifugo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2019 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de ABRIL/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2019 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2019 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de ABRIL/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órg | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2019 | 228.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2019 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2019 | 1464.68 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2019 | 2162.13 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2019 | 2392.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2019 | 2413.01 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2019 | 2224.22 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2019 | 2584.43 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2019 | 2475.37 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2019 | 1971.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2019 | 1964.90 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, 13.180 WORK, PLACA DSC-2675-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2019 | 4568.88 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2019 | 2607.75 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2019 | 4899.74 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2019 | 5363.10 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2019 | 5471.55 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2019 | 2024.39 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2019 | 2161.43 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGC-0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2019 | 1940.04 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA 4620-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2019 | 5213.86 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS MARÇO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2019 | 253.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2019 | 780.00 | 00052848167491 | EMILIA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ressarcimento de despesas de um exame de tomografia de tórax e abdome sem contraste, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2019 | 7000.00 | 00003143719400 | VALDECI SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no abastecimento de água deste municipio, em diversos meses do exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a fim de tratar assuntos da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de MARÇO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de MARÇO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2019 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2019 | 420.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2019 | 210.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2019 | 8706.68 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2019 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2019 | 37422.37 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2019 | 21484.96 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2019 | 12778.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de MARÇO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2019 | 11223.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de MARÇO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2019 | 16646.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de Março/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2019 | 4342.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de MARÇO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2019 | 13459.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2019 | 26735.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2019 | 18797.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2019 | 2413.01 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2019 | 10613.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2019 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para a bomba que abastece parte do povoado Patos de Irerê, do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE MARÇO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2019 | 300.00 | 00006394090409 | JOSÉ PAULO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2019 | 400.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2019 | 370.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais destinado a secretaria municipal de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2019 | 3457.72 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de limpesa destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2019 | 1971.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2019 | 750.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2019 | 400.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2019 | 260.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Finanças, quando em viagens à cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos e interesses do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2019 | 120.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Serra Talhada-PE, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2019 | 1090.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Alzira Moura Magalhaes", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2019 | 1095.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de ônibus pertencenes a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2019 | 400.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2019 | 2400.00 | 00003872544470 | MARIA CIDILENE BEZERRA DE MACENA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2019 | 600.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2019 | 842.21 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2019 | 5000.00 | 00003514787441 | ILVA MARIA LEITE BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização do funeral de RANIELSON LEITE BARBOSA da cidade de Sumaré - SP, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2019 | 530.00 | 00004179309416 | MARIA IVANI FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha RIANY SOPHIA FERREIRA SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2019 | 3000.00 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em veículos pertencentes a secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2019 | 3900.00 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças (tacógrafos) para os ônibus escolares da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2019 | 900.00 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças (Velocimetro) para os ônibus escolares da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2019 | 1188.09 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2019 | 600.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2019 | 250.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta com reumatologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000752 | 09/04/2019 | 87717.83 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços da CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA RUA JOSE DE SIQUEIRA LOPES NA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA - PB, CONTRATO CAIXA/OGU 1000 915 - 76/2012-ME/CAI | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2019 | 2900.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2019 | 1370.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/04/2019 | 150.00 | 00011064871410 | OSVAN C DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritorio de contabilidade Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2019 | 700.00 | 10328591000184 | FARMÁCIA VETERINÁRIA PRINCESA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de um pulverizador, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2019 | 1875.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimenmto de link de internet, detinado a vários órgaos deste municipio, mês de dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2019 | 194.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias por viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritório contabil deste municipio, e viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao escritorio de projetos deste municipio, como também TCE-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2019 | 2100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2019 | 12280.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 91576/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2019 | 15300.00 | 10581416000102 | E.RODRIGUES DE ARAUJO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de caçamba agricola basculante hidraulica, cor-vermelha-cap, carga: 4000,quilos: 7mp, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2019 | 53100.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2019 | 7500.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO DUARTE PRODUCOES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na locação de um palco de médio porte e banheiros quimicos, para as festividades carnavalescas do municipio de São JOsé de Princesa-PB, realizado no dia 03/03/2019, realizado em praça públ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2019 | 7600.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender aoo pagamento referente contratação de empresa especializada na locação de sonorização de médio porte e 02 unidade de geradores de energia de 180kva, para as festividades carnavalescas do municipio de sao jose de pr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2019 | 20000.00 | 22912347000143 | D HENRIQUE MORAIS PACHECO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela contratação de empresa especializada e exclusiva para prestação de serviços de apresentação artistica musical Harry Estigado, na comemoração das festividades carnavalescas, realizado no dia 03 de m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2019 | 3366.43 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de limpesa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2019 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2019 | 4238.43 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de limpesa destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2019 | 12778.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 704, DATADO DE 31/03/2019, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de MARÇO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2019 | 8800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2019 | 550.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2019 | 500.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2019 | 1700.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, consultorias e medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2019 | 300.00 | 00070234704411 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta com neurologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2019 | 10000.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para 20(vinte) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2019 | 4000.00 | 00008199811412 | TEREZINHA MOURA MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para reazliação de um cesariano, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2019 | 300.00 | 00012522820443 | ROGERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2019 | 250.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para reazliação de tratamento de saude de sua filha ELISA YANNARA ANDRADE CORDEIRO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00010186796420 | CLEONE PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2019 | 2050.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mudas, para o reflorestamento de área de várias localidades da zona urbana da cidade deste minucipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2019 | 2400.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a prestação de serviço na hospedagem do pessoal do exercicito, que encontra-se a serviço do municipio na escavação de poçõs para fornecimento de água potável, para abastecimento da comunidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2019 | 280.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de salgados para a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2019 | 1350.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como Moto-Taxista em viagens para a Secretaria de Educação sendo entragas de documentos nas escolas da zona rural e urbana do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2019 | 53226.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2019 | 19582.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2019 | 250.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2019 | 6941.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2019 | 19.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2019 | 2765.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de 1(um) notebook destinado a secretaria municipal de Trabalho e Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2019 | 500.00 | 00003862845478 | JOÃO PAULO RESENDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em paletras a serviço da Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2019 | 500.00 | 00005514251489 | FRANCISCA SERGIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2019 | 400.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2019 | 450.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2019 | 250.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta com o pediatra para seu filho WELLINGTON DAVI BATISTA FERREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2019 | 1300.00 | 00006977089423 | JOSE LUIS VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uam cesariana para sua esposa ANDRÉA JUSTINO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00008898614470 | ERNESTO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana para sua esposa FRANCISCA ALVES LEITE DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2019 | 310.00 | 00007882543403 | ANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2019 | 800.00 | 00012754151486 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2019 | 771.00 | 00004042462499 | GENEILDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para conseto de um bomba que abastece de água a comunidade do Síto Livramento, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00005268161474 | PAULO ROBERTO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com obstetra para sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2019 | 1031.00 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2019 | 900.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês ABRIL 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2019 | 4264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2019 | 4302.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica de prédios pertencentes a esta Edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2019 | 18659.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2019 | 400.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias por viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritório contabil deste municipio, e viagens a cidade de Campina Grande-PB, como também TCE-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2019 | 2800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2019 | 37422.37 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2019 | 92.00 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00073243957400 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2019 | 300.00 | 00070816575401 | CRISTINA PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2019 | 500.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda concedida para viagem a cidade de Recife-PE, para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente patrocinio para a participação de equipe deste municipio, no campeonato de veteramos que será realizado na cidade de Afogados da Ingazeira-PE, que iniciará em 28/04/2019, conforme solicitação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2019 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2019 | 464.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2019 | 5600.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em podagens de árvores em diversas localidades deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2019 | 450.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2019 | 340.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para passagem para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização do funeral de sua mãe RITA FERNANDES DE CALDAS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2019 | 300.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2019 | 300.00 | 00004023550400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00011738107493 | LUANA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2019 | 300.00 | 00002756492450 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2019 | 300.00 | 00096496967415 | DORMAILSON NAZARIO GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2019 | 500.00 | 00005507783497 | MARIA DA SILVA GERALDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2019 | 300.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de tratamento oftalmológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2019 | 300.00 | 00035873321850 | ILMA BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2019 | 300.00 | 00004308716438 | GIRLENE NAZARIO FERREIRA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2019 | 840.00 | 00015854327414 | ANA AGRICIA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia e tratamento de câncer para sua mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2019 | 300.00 | 00005657693400 | LEONETE XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ma consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2019 | 1040.00 | 00010447734482 | ROSANE CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2019 | 1600.00 | 00003267778492 | MARIA INOCENCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2019 | 300.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2019 | 800.00 | 00071922326453 | JURACI DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2019 | 300.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2019 | 600.00 | 00002750068401 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/04/2019 | 400.00 | 00008125407430 | MARIA MADALENA FERREIRA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com otorrino, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/04/2019 | 300.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/04/2019 | 210.00 | 00006978469467 | MARIA ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/04/2019 | 140.00 | 00006978469467 | MARIA ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia da tireoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/04/2019 | 600.00 | 00004465224494 | MARIA JOSE DA SILVA E LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de umq ressonância no joelho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2019 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF,MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/04/2019 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF,MÊS DE MARÇO DE 2019 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2019 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2019 | 300.00 | 00011078067473 | HELIO MARCOS ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2019 | 4000.00 | 00010808989480 | MAILA BERNADINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2019 | 300.00 | 00009682345693 | MARIA EDIVÂNIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2019 | 800.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2019 | 140.00 | 00010146795407 | CLEIDOMAR MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2019 | 140.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2019 | 600.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2019 | 300.00 | 00004460116499 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2019 | 640.00 | 00011927619440 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com fisioterapeuta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2019 | 400.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com fisioterapeuta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2019 | 5000.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2019 | 229.76 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2019 | 120.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2019 | 120.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/04/2019 | 700.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2019 | 2700.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2019 | 500.00 | 00004197834403 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2019 | 300.00 | 00004067110898 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE ABRIL DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2019 | 400.00 | 00070148726488 | MICHEL YURI NAGANO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2019 | 400.00 | 00008430635483 | MINERVINA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2019 | 500.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2019 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2019 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2019 | 500.00 | 00027965010860 | GRACINETE NUNES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2019 | 500.00 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com endocrinologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2019 | 500.00 | 00008333274455 | MARIA LEONEIDE XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2019 | 300.00 | 00082515727468 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2019 | 200.00 | 00009621078407 | ADRICIA JUSTINO DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com pediatra, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2019 | 700.00 | 00004425595424 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00004469126462 | FRANCISCO CLAUDIANO LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2019 | 300.00 | 00005227916462 | GEOVANDO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2019 | 800.00 | 00001560647582 | LEONILDO XAVIER | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2019 | 700.00 | 00004425594452 | BENAMI HENRIQUES DE MORAIS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00070462092437 | SORAIA ALVES FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização do sepultamento de sua filha, EVILLY MIKAELLY ALVES DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2019 | 4247.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS ABRIL DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2019 | 10644.53 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2019 | 2402.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, 13.180 WORK, PLACA DSC-2675-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2019 | 1953.41 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA 4620-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2019 | 1956.12 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2019 | 2101.44 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2019 | 2985.12 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2019 | 3277.82 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2019 | 3512.13 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2019 | 3018.90 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2019 | 2959.02 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2019 | 2602.83 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGC-0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2019 | 300.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestado no fornecimento de marmitas para a equipe do Exercito para instalação de poço com água potavel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2019 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para a bomba que abastece parte do povoado Patos de Irerê, do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2019 | 2200.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a retirada de entulhos da cidade e dos povoados no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00007766200457 | JOSE PAUFERRO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no conserto de calçamento do bairro Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2019 | 1700.00 | 00000778428478 | EDILSON BARBOSA PAZ | Iportância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, em viagens a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de agricultura, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de ABRIL DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de Patos-PB, Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, junto ao escritório contabil desta prefeitura, como também Receita Federal e TCE-PB, afim de resolver assuntos desta secretar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2019 | 150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos deste muniicpio, junto a ECOPLAN, escritorio de contabilidade deste municipio, mes de abril de 2019, conforme documentação e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2019 | 6941.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2019 | 2590.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de GLP em botijão de 13 kg, destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2019 | 28867.06 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de ABRIL/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2019 | 38274.94 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de abril/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2019 | 12778.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de abril/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2019 | 12794.06 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de abril/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2019 | 10890.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de abril/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2019 | 16646.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de abril/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2019 | 6338.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de ABRIL/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2019 | 27582.03 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2019 | 12606.59 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de ABRIL/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2019 | 2637.09 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2019 | 2691.17 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2019 | 2791.37 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2019 | 2520.54 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2019 | 2597.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2019 | 3201.40 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2019 | 2523.54 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2019 | 600.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2019 | 2961.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2019 | 3662.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2019 | 4726.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2019 | 8232.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2019 | 32490.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, em subistituição ao empenho 777, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2019 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2019 | 8405.09 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2019 | 700.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2019 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de consultoria advocatícia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens a cidade de RECIFE, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2019 | 6900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo chevrolet s-10, ano 2015/2016 à disposição da secretaria de administração deste municipio, mes de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2019 | 6900.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo chevrolet s-10, ano 2015/2016 à disposição da secretaria de administração deste municipio, mes de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2019 | 800.00 | 00046704519874 | JHEMILYN MICHELLE SILVA BRASIL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, mês de abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2019 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS abril DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2019 | 1377.90 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETA L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2019 | 700.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2019 | 330.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias,quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2019 | 4129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2019 | 746.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2019 | 606.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2019 | 650.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2019 | 700.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagen a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2019 | 660.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2019 | 1350.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância para seu filho, ENZO GABRIEL PEREIRA CAVALCANTE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2019 | 4726.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2019 | 8232.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2019 | 2961.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2019 | 3662.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2019 | 900.00 | 00082316279449 | MAURINEA MESQUITA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestado a secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2019 | 1875.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de FEVEREIRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/05/2019 | 1875.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2019 | 500.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2019 | 277.50 | 28573705000117 | LYGIA LOPES RODRIGUES - ME | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados à esta Secretaria, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2019 | 2727.00 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2019 | 2765.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de 1(um) notebook destinado a secretaria municipal de Trabalho e Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2019 | 2885.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento refernte a aquisição de Materiais de consumo destinados para a manutenção de Maquinas Pesadas no Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2019 | 480.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento refernte a aquisição de Materiais de consumo destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2019 | 1820.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao atendimento de paciênte encaminhado pela Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2019 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2019 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagens as cidades de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2019 | 1100.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na revisão e conserto da rede elétrica da escola "Alzira Moura Magalhaes", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2019 | 8232.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2019 | 3662.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 04/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2019 | 4726.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2019 | 2961.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 03/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2019 | 1100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2019 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a adiarias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2019 | 1151.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a a serviços prestados em conserto de pneus, alinhamento e balanceamento dos veículos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2019 | 320.00 | 00004502133400 | JOSEFA BEZERRA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2019 | 300.00 | 00008340989464 | EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00012275302425 | MATEUS ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização da cesariana de sua esposa FLAVIANA ALVES DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2019 | 1100.00 | 00004197834403 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para pagamento de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2019 | 300.00 | 00009373504436 | MARICÉLIA RODRIGUES DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de conmsulta neurológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2019 | 300.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2019 | 1100.00 | 00004197834403 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2019 | 320.00 | 00004502133400 | JOSEFA BEZERRA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicaemntos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00012275302425 | MATEUS ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para pagamento de uma cesariana de minha esposa FLAVIANA ALVES DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2019 | 500.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, como moto-táxi, meses de março e abril de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2019 | 555.36 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2019 | 12778.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de MAIO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2019 | 2959.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, competência: 13º salário, exercio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2019 | 6160.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, competência: 12/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2019 | 2005.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, competência: 09/2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2019 | 3465.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente várias viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo a secretária de finanças as cidades de Patos, Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2019 | 3465.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de finanças, em veiculo de sua propriedade, conduzindo a scretária de finanças em váris viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de nove | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2019 | 700.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagen a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2019 | 5765.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços de revestimento e divisória em sala desta prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária para prefeita em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Funasa, Escritório de Projetos na cidade de Joao Pessoa-PB e TECE-PB e outros | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2019 | 300.00 | 00098447670406 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA ANSELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009908322443 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de uma ultrasonografia do abdome total, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2019 | 700.00 | 00005088033494 | ROSANGELA FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2019 | 1582.35 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2019 | 1240.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de produtos contantes em nota fiscal, destinado ao programa criança feliz, coforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de ART, junto ao conselhor de engenharia e agonomia da paraiba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2019 | 240.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2019 | 3124.97 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento continuado de lupos na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2019 | 660.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00003538323402 | JOSE ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a este municipio, durante o mês de março de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/05/2019 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001066 | 13/05/2019 | 3200.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2019 | 2000.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Escola Alzira Moura Magalhaes no exercício anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/05/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de MAIO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/05/2019 | 27218.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2019 | 6338.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de MAIO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2019 | 17498.97 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de MAIO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2019 | 11826.38 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de maio/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2019 | 12399.26 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de maio/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2019 | 24554.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de MAIO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2019 | 37422.37 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de maio/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens a serviço da Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/05/2019 | 8187.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/05/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/05/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, MÊS MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/05/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2019 | 300.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2019 | 700.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE MAIO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2019 | 250.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2019 | 4079.96 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/05/2019 | 10613.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS MAIO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/05/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês MAIO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/05/2019 | 2227.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/05/2019 | 2280.00 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/05/2019 | 2254.99 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2019 | 900.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PECAS E MOLAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aaquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2019 | 450.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na manutenção e conserto de portas, com troca de fechaduras do gabinte do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2019 | 3350.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria de assistencia social do municipio, setor do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2019 | 900.00 | 00013777522406 | MAGNÓLIA BARNADINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de lentes e armação, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2019 | 280.00 | 00009415132469 | SINEIDE RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2019 | 1070.00 | 00047750758453 | ZACARIAS FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma tomografia e raio x do tórax, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2019 | 1487.04 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2019 | 12461.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de maio/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/05/2019 | 1320.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00003267778492 | MARIA INOCENCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2019 | 500.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2019 | 3800.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a ajuda de custo para 10 (dez) pessoas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2019 | 9400.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada para os serviços de roço nas estradas vicinais do muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2019 | 1150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a veículos a serviço da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2019 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestado no alinhamento e balanceamento de veículo pertencente a secretaira de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/05/2019 | 3600.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2019 | 1600.00 | 00006418934423 | JOSE EVERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2019 | 850.00 | 14877014000100 | SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente aos serviços prestados na regularização do conselho Escolar Municipal EIEF ALZIRA MOURA DE MAGALHÃES, junto a Receita Federal, com apresentação de Declarações DCTF no periodo de 2014 a 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/05/2019 | 2970.00 | 00007162093493 | EDVALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como Moto-taxista no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2019 | 1800.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/05/2019 | 1800.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a João Pessoa-PB afim de tratar assuntos da Secretaria de Finanças do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/05/2019 | 300.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/05/2019 | 3415.52 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a material de consumo destinados à Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001134 | 23/05/2019 | 12000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de LOCACAO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001135 | 23/05/2019 | 12000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de LOCACAO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/05/2019 | 1800.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/05/2019 | 2860.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para tender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistente social, setor - PAIF, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2019 | 2860.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para tender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistente social, setor - PAIF, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2019 | 2860.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha para tender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistente social, setor - PAIF, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/05/2019 | 900.00 | 00018546221880 | DAMIÃO SOARES RAPOSO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2019 | 7300.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mudas, para o reflorestamento de área de várias localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2019 | 261.34 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2019 | 400.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2019 | 4500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conduzindo a secretária de finanças do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2019 | 1910.00 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, apra atender ao pagamento referente a compra de produtos, destinados a secretaria de finanças do municipío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2019 | 2029.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de ABRIL/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2019 | 2360.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos da secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2019 | 1450.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos da secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2019 | 2150.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos da secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2019 | 1870.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de tonner, como também limpeza de impressoras laser, pertencentes a diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias quando em viagens a João Pessoa-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2019 | 340.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2019 | 1887.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos da secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2019 | 80.08 | 10835932000108 | CELB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2019 | 400.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua irmã MARIA LINDALVA LOPES DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2019 | 350.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento com otorrinolaringologista para sua filha LARISSA EMANUELLY FERREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014,datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2019 | 300.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2019 | 1102.16 | 00026875549875 | EDNEIDE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologista com doação de lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2019 | 300.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico de seu filho JOÃO RAWALYS ALVES CLEMENTE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2019 | 247.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materialde consumo destinado a Secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2019 | 2100.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materialde consumo destinado a Secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2019 | 5095.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2019 | 8152.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2019 | 7980.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2019 | 2973.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2019 | 6941.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2019 | 1800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de MAIO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2019 | 5984.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2019 | 60.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Princesa isabel a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2019 | 28867.06 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de ABRIL/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2019 | 38274.94 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de abril/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2019 | 3152.14 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2019 | 3072.26 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2019 | 3428.22 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2019 | 3041.47 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2019 | 3379.88 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2019 | 2987.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001197 | 30/05/2019 | 2992.55 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2019 | 1149.90 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(uma) impressora epson l375, destinado a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2019 | 230.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches para equipe da secretaria de administração do municipio, conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001208 | 30/05/2019 | 1109.70 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETA L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001198 | 30/05/2019 | 2957.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGC-0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2019 | 3819.99 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001200 | 30/05/2019 | 3652.45 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001201 | 30/05/2019 | 2425.33 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001202 | 30/05/2019 | 2989.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001203 | 30/05/2019 | 3645.85 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001204 | 30/05/2019 | 2471.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001205 | 30/05/2019 | 2754.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001206 | 30/05/2019 | 1638.40 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA 4620-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001207 | 30/05/2019 | 3669.11 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, 13.180 WORK, PLACA DSC-2675-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00010347707483 | JOSE EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana para sua esposa JAQUELINE BERNADINO DE AMORIM, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2019 | 800.00 | 00051122499434 | PAULO ZEZITO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2019 | 400.00 | 00039703797415 | SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2019 | 350.00 | 00003626479846 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com oftalmologista para EMILLY VITÓRIA GOMES BARBOSA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2019 | 340.00 | 00082515727468 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento saúde com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2019 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0001221 | 31/05/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2019 | 80.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2019 | 3100.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do empenho nº 441, ef.aquisição de kit de embreagem, destinado ao veículo micro onibus, placa NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2019 | 2730.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 443, pela aquisição de peças, destinado ao veículo micro onibus, placa OGC-4559-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2019 | 7500.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento dos serviço prestados no exercio de 2018, na Escola Alzira Moura Magalhães, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2019 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2019 | 600.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de diarias afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2019 | 119.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2019 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2019 | 2400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2019 | 526.60 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material destinado as escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2019 | 3200.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na lavagem da frota de veículos do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2019 | 1534.10 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/06/2019 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2019 | 7761.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contribuição, junto ao COEGEMAS - PB, na busca de melhores politicas públicas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2019 | 4820.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no programa criança feliz, de janeiro a maio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia odontológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2019 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de ART, junto ao conselhor de engenharia e agonomia da paraiba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/06/2019 | 700.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens em veiculo de sua propriedade à cidade de Joao Pessoa, a serviço da secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/06/2019 | 2315.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento do motor,bomba submessa, diafragma e bombeador. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/06/2019 | 350.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/06/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/06/2019 | 1100.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na na manutenção da limpeza dos pátios das Escolas Municipais, bem como outras limpeza efetuadas na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2019 | 600.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2019 | 1900.00 | 00002526822467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2019 | 1100.00 | 00002767204400 | VALDERY R DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2019 | 1470.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, raio X, endoscopia e outros exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/06/2019 | 1163.60 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/06/2019 | 4175.95 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de diarias da Vice-Prefeita, quando em viagens à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/06/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/06/2019 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/06/2019 | 2227.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/06/2019 | 1392.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/06/2019 | 2200.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a servivços prestados no transportes de alunos da rede escolar do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2019 | 5765.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no revestimento de 87,80m², 11,14m² de divisória e materiais como linha de madeira, daixa de porta e prateleiras em duas salas da prefeitura, conforme documentação em anexo. obs: serviço prestado em abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/06/2019 | 2200.00 | 00007672574485 | JOSÉ CARLOS DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana de sua esposa ALCINEIA MARIA BEZERRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2019 | 3400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária para prefeita em viagens as cidades de Patos-PB, Campina Grande e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Funasa, Escritório de Projetos na cidade de JoaoPessoa-PB e TCE-PB e outros locais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2019 | 570.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2019 | 60.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Serra talhada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2019 | 450.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2019 | 320.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens, para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0001274 | 18/06/2019 | 15000.00 | 10973009000132 | C.R.CAMPOS DA FONSÊCA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DA ATRACAO ARTISTICA MUSICAL FORROZAO 1.000 PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DO POVOADO DE PATOSDE IRERÊ, REALIZADA NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0001275 | 18/06/2019 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO DO PRECATEADO, NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 03 DE MARÇO DE2019, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana de sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2019 | 900.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a material de consumo destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2019 | 1080.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prstados em roços das estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/06/2019 | 800.00 | 00005514259463 | JOSÉ BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prstados na limpeza das ruas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2019 | 425.00 | 00008245961450 | JOSE SERGIO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prstados em roços das estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2019 | 785.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de roços nas estradas vicinais deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/06/2019 | 1010.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza das ruas deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2019 | 150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diaria por viagem a ciadade de Patos-PB, junto ao escritorio contábil desta Ediidade, mÊs de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/06/2019 | 2924.23 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2019 | 5200.00 | 00004495418432 | FABIANA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação do municipio, meses de março, abril e maio/2019, turno: manha e tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/06/2019 | 5200.00 | 00004495418432 | FABIANA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação do municipio, meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/06/2019 | 1095.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/06/2019 | 315.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação do municipio, mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2019 | 8600.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, periodo de de fevereiro a junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/06/2019 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias por viagens a ciadade de Patos-PB, e Campina Grande-PB, junto ao escritorio contábil desta Ediidade, e Receita Federal do Brasil, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2019 | 100.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/06/2019 | 315.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens em veiculo de sua propriedade à cidade de Patos, a serviço da secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de assistencia social do municipio, mes de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/06/2019 | 100.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2019 | 1830.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administraçao, no conserto e instalação de portas de vidro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2019 | 200.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2019 | 250.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/06/2019 | 950.00 | 00004176133422 | JOAO ADELSON B CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria de infraestrutura do municipio, na manutenção da galeria, localizada na rua abel ferreira, nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2019 | 5700.00 | 00039703576400 | EUDES PEREIRA AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo carro-pipa, conduzindo água para diversas localidades do municipio, meses de janeiro e fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2019 | 4495.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, em diversas viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2019 | 8187.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2019 | 4425.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/06/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, MÊS JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2019 | 27883.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2019 | 6338.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de JUNHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2019 | 17498.97 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/06/2019 | 11161.06 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de junho/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/06/2019 | 13110.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JUNHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/06/2019 | 12066.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de JUNHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/06/2019 | 37422.37 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2019 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de consultoria advocatícia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2019 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de consultoria advocatícia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2019 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de consultoria advocatícia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/06/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2019 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2019 | 10613.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JUNHO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/06/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/06/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS JUNHO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/06/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/06/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2019 | 2800.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a reforma de pneus, destinados ao veículo patrol, pertencentea s secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2019 | 2800.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a reforma de pneus, destinados ao veículo patrol, pertencentea s secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2019 | 422.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materialde consumo destinado a Secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001346 | 28/06/2019 | 3576.58 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, 13.180 WORK, PLACA DSC-2675-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001347 | 28/06/2019 | 1713.97 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA 4620-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001348 | 28/06/2019 | 2855.32 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001349 | 28/06/2019 | 2501.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001350 | 28/06/2019 | 3598.55 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001351 | 28/06/2019 | 3140.59 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001352 | 28/06/2019 | 3521.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001353 | 28/06/2019 | 3782.43 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001361 | 28/06/2019 | 3011.46 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGC-0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2019 | 2299.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veículo pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2019 | 1307.95 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001354 | 28/06/2019 | 3104.33 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001355 | 28/06/2019 | 3389.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001356 | 28/06/2019 | 3123.40 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001357 | 28/06/2019 | 3198.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001358 | 28/06/2019 | 3397.49 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001359 | 28/06/2019 | 2963.71 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001360 | 28/06/2019 | 2869.04 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001345 | 28/06/2019 | 1231.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETA L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, mês de junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês JUNHO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2019 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/06/2019 | 1250.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas para pessoal que prestam serviços para e prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2019 | 800.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas para pessoal que prestam serviços para e prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2019 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2019 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/06/2019 | 400.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria para o procurador,quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB junto a Sudema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/06/2019 | 150.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria para o procurador,quando em viagem a cidade de patos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/06/2019 | 24554.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/06/2019 | 1200.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de diarias afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001385 | 29/06/2019 | 3198.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001386 | 29/06/2019 | 3123.40 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001387 | 29/06/2019 | 3389.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001388 | 29/06/2019 | 3397.49 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001389 | 29/06/2019 | 3104.33 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2019 | 20633.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL DO FUNDEB, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2019 | 20070.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL DO FUNDEB, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2019 | 9439.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2019 | 300.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2019 | 872.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2019 | 702.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se emepnha para atender ao pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001378 | 29/06/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de JUNHO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2019 | 120.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/06/2019 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2019 | 2148.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de maio/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2019 | 6932.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2019 | 259.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2019 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2019 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2019 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2019 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/06/2019 | 3000.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em podagens de árvores em diversas localidades deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2019 | 3895.49 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/06/2019 | 2000.00 | 00011142658457 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2019 | 400.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira para realização de tratamento de saúde,sendo destinado para um parente por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2019 | 300.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo para reazliação de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2019 | 1200.00 | 00003160303411 | MARIA BATISTA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2019 | 2200.00 | 00002771466406 | ABRAAO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, para sua esposa MARIA IVANICE DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2019 | 1100.00 | 00099203383468 | MARIA DUCARMO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2019 | 1500.00 | 00093071060459 | MARIA DAS NEVES B. VIGÓ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao EMPNHO 1326, anulado em 29/06/2019, referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2019 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM QUADRILHAS DOS JOVENS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PRINCESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2019 | 66.71 | 10835932000108 | CELB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2019 | 9200.00 | 00020549377468 | ORESTES MORATO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção de redes elétricas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2019 | 3000.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diversos serviços prestados nesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/07/2019 | 500.00 | 00029859742839 | ZELMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamnto de saude(consulta e exames), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/07/2019 | 2750.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/07/2019 | 4640.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/07/2019 | 7370.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades,de JANEIRO À JULHO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/07/2019 | 1050.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/07/2019 | 1050.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2019 | 500.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/07/2019 | 730.00 | 00015797211840 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no roço das estradas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/07/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços pretados no conserto de pneus e lavagens de vaículos, prestados a secretaria municipal de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/07/2019 | 2100.00 | 00009453346489 | TANDARA TAMMARA RAMOS SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na escola do povoado Santa Rosa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/07/2019 | 2170.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de botijões de gás destinados às escolas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/07/2019 | 5000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a rede escolar do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/07/2019 | 4444.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a rede escolar do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/07/2019 | 4518.44 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a rede escolar do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2019 | 600.00 | 00005830615401 | SIMONE DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias prestadas à secretaria de Esducação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/07/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Campina Grande-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/07/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/07/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/07/2019 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2019 | 1516.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria de administraçao do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2019 | 3060.00 | 00070148718469 | ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como MOTO-TAXI em viagens para a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2019 | 3570.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no conserto e reparação de tratores e maquinas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/07/2019 | 480.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material destinado a secrearia de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/07/2019 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/07/2019 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/07/2019 | 700.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/07/2019 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/07/2019 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/07/2019 | 700.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para pagamento, referente a ajuda de custo para o medico do programa mais medico, que encontra-se clinicando no PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/07/2019 | 200.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE DA SILVA SOUSA PAULINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/07/2019 | 565.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aqisição de material eletrico destinado a secretaria municipal de infraestrutura, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/07/2019 | 913.53 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/07/2019 | 570.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/07/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/07/2019 | 530.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/07/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/07/2019 | 60.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias,quando em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/07/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/07/2019 | 250.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/07/2019 | 1700.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/07/2019 | 1900.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/07/2019 | 1203.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/07/2019 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/07/2019 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/07/2019 | 1050.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/07/2019 | 1800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/07/2019 | 100.00 | 00011064871410 | OSVAN C DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritorio de contabilidade Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/07/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/07/2019 | 400.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/07/2019 | 500.00 | 00000230203426 | IRAIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/07/2019 | 200.00 | 00009032294474 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/07/2019 | 450.00 | 00006756785443 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagameto referente a serviços prestados no roço das estradas dos sitios Serra Branca e Sitio Marinho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/07/2019 | 250.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/07/2019 | 1698.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição destinada a secretaria municipal de infraestrututa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/07/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/07/2019 | 700.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/07/2019 | 700.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/07/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/07/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao EMPNHO 1326, anulado em 29/06/2019, referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/07/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/07/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/07/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2019 | 6338.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de JULHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/07/2019 | 29768.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/07/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/07/2019 | 1848.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, MÊS JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/07/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês JULHO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/07/2019 | 2200.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviço prestados na hospedagem e alimentação de pessoal a serviços prestados a está prefeitura municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/07/2019 | 10340.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2019 | 480.00 | 00018546221880 | DAMIÃO SOARES RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0001502 | 19/07/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de junho DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/07/2019 | 8150.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens a serviço do gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/07/2019 | 100.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria para o procurador,quando em viagem a cidade de patos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00009061644437 | NATALIA BYANCA GOMES MAGALHÃES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Escola do Joaquim Antas Florentino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/07/2019 | 4000.00 | 00009443076470 | MARCYA LEYLANNE ANATS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Lajes da Onça", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/07/2019 | 10340.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Agricultura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/07/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/07/2019 | 10340.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde em diversas cidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/07/2019 | 10340.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Ação Social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/07/2019 | 150.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/07/2019 | 180.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda concedida , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/07/2019 | 5000.00 | 00004197834403 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/07/2019 | 470.00 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados nesta secretaria municípal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2019 | 11200.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ. DE PEÇAS AUTONOMO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção da motor retroescavadeira new holland, lotada na secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente as diarias, quando em viagens as cidades de Patos-PB/Serra Talhada/PE, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/07/2019 | 500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/07/2019 | 7200.00 | 24631677000196 | JL RODRIGUES - JOSÉ LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de projetores de 250wats acoplados com lâmpadas, reatores e suportes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/07/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/07/2019 | 340.00 | 00033853786804 | JOSE CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/07/2019 | 500.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/07/2019 | 600.00 | 00058211802449 | LUIS GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00018053435807 | JOSÉ HELIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de CIRURGIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2019 | 300.00 | 00070148679463 | QUITERIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cardiológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua filha portadora de vitligue, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/07/2019 | 140.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia obstetra, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico de seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/07/2019 | 450.00 | 00002582713457 | MARIA NIUSA BATISTA FILHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/07/2019 | 300.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/07/2019 | 600.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/07/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/07/2019 | 6000.00 | 00008029997434 | JOÃO ALBERTO ANTAS FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de imóvel, para o funcionamento da ESCOLA JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2019 | 2995.00 | 00070148718469 | ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secrestaria municipal de educação, como moto-taxi, meses de fevereiro a maio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/07/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/07/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/07/2019 | 3150.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/07/2019 | 500.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de tonner, pertencentes a diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/07/2019 | 600.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagens a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/07/2019 | 415.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de ônibus pertencenes a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/07/2019 | 1050.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a Princesa Isabel do periodo de janeiro a junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/07/2019 | 1050.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a Princesa Isabel do periodo de janeiro a junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/07/2019 | 10000.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/07/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/07/2019 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/07/2019 | 400.00 | 00012267294443 | MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/07/2019 | 320.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/07/2019 | 300.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúder, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/07/2019 | 300.00 | 00008953039495 | RITA DE CASSIA NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/07/2019 | 800.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/07/2019 | 940.00 | 00069703388434 | DORIVAL BEZERRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no roço de estradas vicinais da comunidade Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/07/2019 | 100.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/07/2019 | 340.00 | 00033853786804 | JOSE CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00008009207403 | PATRICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00003267778492 | MARIA INOCENCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/07/2019 | 2265.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de 30/06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/07/2019 | 100.00 | 00003317526467 | ALVANEIDE ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de PAtos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/07/2019 | 37422.37 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/07/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/07/2019 | 2915.00 | 00083909737404 | TEREZA CRISTINA N PACHU | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pesssoa-PB, a serviço da procuradoria juridica do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/07/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2019 | 6142.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/07/2019 | 12770.26 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/07/2019 | 500.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diarias por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/07/2019 | 430.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0001568 | 25/07/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de julho DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/07/2019 | 401.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao empenho 257, anulado em data de 25/07/2019, correspondente a aquisição material de limpeza, desstinados para esta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/07/2019 | 16646.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2019 | 14511.06 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de julho/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2019 | 19010.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JULHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/07/2019 | 20566.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de JULHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/07/2019 | 24554.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/07/2019 | 300.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/07/2019 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços de recargas de 06 extintores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/07/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JULHO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/07/2019 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestado no alinhamento e balanceamento de veículo pertencente a está secretaira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/07/2019 | 556.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, filtro de oleo e oleo para motor, destinados a veículos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/07/2019 | 1950.00 | 00009061644437 | NATALIA BYANCA GOMES MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/07/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS JULHO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/07/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/07/2019 | 3716.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/07/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/07/2019 | 13480.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/07/2019 | 2400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA.-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2019 | 4200.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na retirada de entulhos de diversas localidades da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2019 | 1925.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens conduzindo os conselheiros tutelares do municipio, para diversas loalidades, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2019 | 2200.00 | 00002771466406 | ABRAAO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 1381, correspondente uma ajuda para realização de uma cesariana, para sua esposa MARIA IVANICE DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2019 | 100.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2019 | 398.76 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001582 | 30/07/2019 | 3153.78 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001583 | 30/07/2019 | 2841.01 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001584 | 30/07/2019 | 3382.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2019 | 3189.10 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001587 | 30/07/2019 | 2970.06 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001588 | 30/07/2019 | 3306.40 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2019 | 3149.02 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2019 | 500.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2019 | 351.13 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum), destinada ao veículo honda XLR 125 ES, de Placa NOJ-7712-PB, a serviço da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2019 | 3850.00 | 00011246364476 | LUIS WELLINGTON ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, como professor substituto, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001604 | 30/07/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de JULHO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de JULHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2019 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, mês de JULHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2019 | 500.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração, como moto-táxi, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2019 | 3096.80 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aqisição de generos alimenticios, destiandos ao lanche da equipe da secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001585 | 30/07/2019 | 1222.91 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETA L200 TRITON PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2019 | 400.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria para o procurador,quando em viagem a cidade de patos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2019 | 500.00 | 00068412720482 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2019 | 400.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2019 | 180.00 | 00008023961438 | ALIDRIANE DOS SANTOS PAUFERRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2019 | 500.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2019 | 600.00 | 00010342236407 | MANOEL MESSIAS BEZERRA LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00004460116499 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2019 | 450.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa portadora de câncer e carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00074319698487 | QUITÉRIA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de tireoide, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2019 | 210.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo os conselheiros tutelares do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2019 | 3113.95 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGC-0987-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001591 | 30/07/2019 | 3865.85 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001592 | 30/07/2019 | 3841.22 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001593 | 30/07/2019 | 3514.56 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001594 | 30/07/2019 | 3125.98 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001595 | 30/07/2019 | 3601.10 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001596 | 30/07/2019 | 2558.35 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001597 | 30/07/2019 | 2811.13 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001598 | 30/07/2019 | 1848.90 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA 4620-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001599 | 30/07/2019 | 3552.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, 13.180 WORK, PLACA DSC-2675-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2019 | 6060.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mudas, para o reflorestamento de área de várias localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2019 | 239.90 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2019 | 2451.90 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de julho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2019 | 2497.00 | 24631677000196 | JL RODRIGUES - JOSÉ LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na substituição da rede de cabo triplex e revisao na instalação elétrica da entrada principal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2019 | 700.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importanciaque se empenha referente ao pagamento de viagens a serviço do programa da Assistencia Social/Fnas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2019 | 7450.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/07/2019 | 400.00 | 00008000846403 | CHARLENE SANTANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2019 | 500.00 | 00008588373408 | MARCOS VINICIUS SOUZA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstetrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2019 | 250.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00002582052531 | HELENO ALVES ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com urologista (consultas e exames), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar de seminário, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2019 | 350.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2019 | 660.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2019 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diara para a prefeita, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2019 | 12000.00 | 00002394892412 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente várias viagens a serviço da secretaria de administração, asocial social, agricultura e educação, durante o ano de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2019 | 4000.00 | 00011642266493 | LUANA BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria de administração, de MARÇO A JULHO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2019 | 80.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2019 | 80.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2019 | 200.00 | 00045681333434 | MANOEL BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diaria por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2019 | 460.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2019 | 40.77 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A | Impotância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de internet, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2019 | 83.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2019 | 0.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2019 | 131.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2019 | 9319.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2019 | 5622.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2019 | 253.48 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2019 | 1250.00 | 00009146198458 | VALDENICE BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados como moto-táxi, a erviço da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2019 | 5000.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na escola Joaquim Flórentino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2019 | 8200.00 | 00006518772450 | LEONARDO BELARMINO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados quando em viagens a serviço da sec. de educação, FEVEREIRO E MARÇO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2019 | 1680.00 | 00030078296404 | LUIS BEZERRA DINIZ | Importância que se empemha para atender ao pagamento referente serviços prestados na escola municipal da comunidade Laje de Onça, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2019 | 1550.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na lavagem da frota de veículos da secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2019 | 1900.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na secretaria de educação municipal, na escola municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2019 | 3150.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de JULHO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2019 | 2080.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importãncia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a seviço da secretaria municipal de educação, conforme documentação e anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2019 | 64200.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2019 | 95.55 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2019 | 54.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2019 | 40.60 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2019 | 2070.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento e instalação de material de consumo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2019 | 3900.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2019 | 4286.94 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2019 | 2061.65 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/08/2019 | 10407.80 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em consertos calçamentos no povoado de Patos de Erere, Santa Rosa e na sede do municipio, e bem como manutenção de galaerias no centro da cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/08/2019 | 4702.50 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/08/2019 | 950.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/08/2019 | 72.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/08/2019 | 68.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/08/2019 | 16.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/08/2019 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/08/2019 | 250.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/08/2019 | 130.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/08/2019 | 3000.00 | 00004462585470 | MARLA EMANIELLE FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001693 | 07/08/2019 | 30268.34 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONCLUSAO DA AMPLIACAO E MELHORIAS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1000881-37/2012 ME/CAIXA/PMSJP. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/08/2019 | 1605.07 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/08/2019 | 1300.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na troca da corrente do tande PATROL 120-K, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/08/2019 | 1480.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na reforma e troca da concha traseira, serviço de uma mangueira de 3/8 e uma de 1/2 de veículo desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/08/2019 | 6630.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento e instalação de material de consumo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/08/2019 | 5050.00 | 00015828327810 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de pães para as escolas da rede municipal de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/08/2019 | 300.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | Importância que se empenhapara atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/08/2019 | 4808.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 03/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/08/2019 | 1674.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 02/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/08/2019 | 5040.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 01/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/08/2019 | 1871.24 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/08/2019 | 2442.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/08/2019 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/08/2019 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/08/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/08/2019 | 450.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/08/2019 | 8898.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do darf, relativo a dívida ativa da união, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/08/2019 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/08/2019 | 8232.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2019 | 5401.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/08/2019 | 3849.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/08/2019 | 2585.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 06/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/08/2019 | 2100.00 | 00010186796420 | CLEONE PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente sereviços prestados a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2019 | 19778.74 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de AGOSTO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/08/2019 | 1260.00 | 00070148960405 | JOSE ROBSON DE MORAIS SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/08/2019 | 13561.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/08/2019 | 3000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/08/2019 | 3000.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de diarias da Vice-Prefeita, quando em viagens à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/08/2019 | 400.00 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com endocrinologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/08/2019 | 900.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância e de exames por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070865337420 | JOSÉ GERALDO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/08/2019 | 3000.00 | 00009742429421 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para reaização de uma cirurgia(cesariana), de sua esposa Aucione Alves de Medeiros, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/08/2019 | 1900.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2019 | 250.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2019 | 610.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2019 | 900.00 | 00006764336423 | EDILEUSA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/08/2019 | 383.53 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/08/2019 | 1956.05 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/08/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de agosto de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/08/2019 | 923.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/08/2019 | 439.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/08/2019 | 6134.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/08/2019 | 3849.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/08/2019 | 2884.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/08/2019 | 2310.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/08/2019 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do darf(DCTF), relativo a dívida ativa da união, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/08/2019 | 509.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do darf(DCTF), relativo a dívida ativa da união, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/08/2019 | 523.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do darf(DCTF), relativo a dívida ativa da união, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/08/2019 | 554.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do darf, relativo a dívida ativa da união, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/08/2019 | 1984.48 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S.A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de impressora jato e tinta colorida e notebook cel/4gb/500gb, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/08/2019 | 980.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/08/2019 | 350.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/08/2019 | 973.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/08/2019 | 549.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/08/2019 | 2455.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/08/2019 | 1394.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/08/2019 | 2585.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/08/2019 | 2334.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/08/2019 | 1801.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/08/2019 | 704.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/08/2019 | 1728.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL, competência: 06/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/08/2019 | 2291.32 | 71052559000375 | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de PC CORPC INTEL i3 4GB 1TB LINUX, destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/08/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês AGOSTO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/08/2019 | 171.45 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/08/2019 | 383.53 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/08/2019 | 750.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/08/2019 | 990.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/08/2019 | 9000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento topografico no municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/08/2019 | 222.72 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Educação, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2019 | 2340.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de 31/07/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/08/2019 | 250.00 | 00003783393469 | ENOQUE ROSENO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2019 | 600.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/08/2019 | 600.00 | 00009201336497 | PRISCILA SUELLY DE FIGUEREDO CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/08/2019 | 400.00 | 00009184069430 | MARINALVA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/08/2019 | 1159.20 | 00041497740487 | IVONETE ALVES ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/08/2019 | 800.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos paratratamento psiquiatrico para seu esposo ALDO ALVES FEITOSA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/08/2019 | 461.50 | 00039703797415 | SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/08/2019 | 150.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para realizar tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/08/2019 | 600.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00062312227487 | GERACINA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de olho(tratamento oftalmológico), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00004218002401 | JOSE MARCONED DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2019 | 3294.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no treinamento a várias famílias beneficiadas pelos programa do governo federal, através da secretaria de ação social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/08/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/08/2019 | 3662.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 07/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/08/2019 | 807.00 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de verduras, adqueridas na Agricultura Familiar, destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/08/2019 | 1854.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/08/2019 | 2178.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/08/2019 | 2400.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/08/2019 | 1060.00 | 00083909737404 | TEREZA CRISTINA N PACHU | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/08/2019 | 650.00 | 00084732997449 | VILMA GOMES DE PÁDUA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto de bomba dàgua pertencente ao municipio de sao jose de princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/08/2019 | 9887.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/08/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/08/2019 | 2500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/08/2019 | 1207.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/08/2019 | 999.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/08/2019 | 1800.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagen as cidades de Patos e João Pessoa-PB, meses de julho e agosto/2019, a fim de tratar assuntos da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/08/2019 | 1800.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem as cidade João Pessoa-PB, meses de maio e junho de 2019, a fim de tratar assuntos da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/08/2019 | 574.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica da ação social do municipio, do municpio de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00006323607476 | LAUDIMERE MORAIS DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/08/2019 | 200.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/08/2019 | 350.00 | 00010997476435 | DOMARCIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00002883835403 | JOSÉ CARLOS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana de sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/08/2019 | 400.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/08/2019 | 400.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/08/2019 | 300.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/08/2019 | 500.00 | 00002235725430 | JOSE NAZARIO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2019 | 300.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/08/2019 | 36000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento da locação de garagem para vaículos da Secretaria de Educação deste Município, referente ao período de JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/08/2019 | 3268.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/08/2019 | 1557.50 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de 01(um) arcondicionado destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/08/2019 | 5000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem aBrasilia, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/08/2019 | 140.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/08/2019 | 3246.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0001791 | 27/08/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/08/2019 | 15600.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/08/2019 | 1200.09 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001800 | 27/08/2019 | 12000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de LOCACAO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/08/2019 | 20.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/08/2019 | 10000.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na Escola do Quilombo do Livramento, zona rural deste municip, no periodo de março a dezembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/08/2019 | 5401.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 07/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/08/2019 | 8232.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 07/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/08/2019 | 5606.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/08/2019 | 5606.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2019 | 350.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria a servidor da Secretaria de Esducação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/08/2019 | 220.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na filmagem do evento realizado através da secretaria de agricultura "dia do agricultor", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/08/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/08/2019 | 104.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuição da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/08/2019 | 300.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2019 | 200.00 | 00018123988400 | SEBASTIÃO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/08/2019 | 300.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/08/2019 | 1050.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTUR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2019 | 448.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames oftalmológicos e consulta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2019 | 600.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2019 | 500.00 | 00009312472410 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta e exames oftalmológicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00003230082400 | LUIS FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado em 10(dez) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2019 | 7000.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO e OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médioco especializado em 25 (vinte e cinco) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2019 | 5000.00 | 00000129702471 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médioco especializado em 17 (dezessete)pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2019 | 300.00 | 00011499424876 | HELINALDO BERNARDINO DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00000129702471 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado em 05 (cinco)pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2019 | 2800.00 | 00015334965440 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FLORENTINO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado com urologista em 09 (nove)pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2019 | 7200.00 | 00027934454449 | LUIZ GOMES DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado com urologista em 24 (vinte e quatro)pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datadade 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00003044228867 | LUIZ BEZERRA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado em 08 (oito)pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2019 | 600.00 | 00008536908475 | CLAUDENICE GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de trtamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006978466441 | SEBASTIÃO NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2019 | 500.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2019 | 890.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2019 | 600.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Ação Social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2019 | 500.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001827 | 30/08/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de AGOSTO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/08/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2019 | 100.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Serra talhada-PE, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, junto ao TCE-PB, e secretaria estadual de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2019 | 303.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças desinadas a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001831 | 30/08/2019 | 3289.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001832 | 30/08/2019 | 3246.11 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2019 | 8138.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de agosto/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2019 | 19010.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de AGOSTO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2019 | 27111.95 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente a dserviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2019 | 38274.94 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2019 | 16646.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de AGOSTO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2019 | 2585.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento junto ao inss, complemento da competência: 07/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001859 | 30/08/2019 | 2996.73 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001860 | 30/08/2019 | 3469.58 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001861 | 30/08/2019 | 3101.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2019 | 3223.34 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001863 | 30/08/2019 | 3452.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2019 | 4444.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2019 | 4518.44 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2019 | 602.53 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001876 | 30/08/2019 | 2996.73 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2019 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2019 | 2630.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administraçao e finanças no conserto e instalação de portas de vidro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2019 | 897.20 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2019 | 470.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente a serviços prestados na lavagem e lubrificação de ve´culos do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados na retirada de entulhos da zona urbana da cidade e serviço de roço nas estradas vicinais do muncipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2019 | 9730.00 | 00012335472836 | LUIZ BERNARDINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2019 | 10613.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2019 | 700.00 | 00012267294443 | MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados de roço e manutenção das estradas VICINAIS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2019 | 3750.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a ornamentação em eventos da prefeitura municipal de São José de Princesa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2019 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2019 | 4425.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS agosto DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, MÊS AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS agosto DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2019 | 104.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2019 | 1800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias as cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2019 | 27342.58 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2019 | 11192.13 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de AGOSTO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2019 | 1500.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de manutenção da Escola Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2019 | 10.15 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE AGOSTO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2019 | 250.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde(ecocardiograma), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2019 | 700.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS AGOSTO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF efetivo, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2019 | 3996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2019 | 3996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/09/2019 | 400.00 | 00011110892489 | MELENA FERNANDES DOS SANTOS BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2019 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/09/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/09/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/09/2019 | 5900.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2019 | 7190.54 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/09/2019 | 4679.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2019 | 6202.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/09/2019 | 2708.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/09/2019 | 1424.61 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001948 | 11/09/2019 | 3502.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC0987-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001949 | 11/09/2019 | 3911.32 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGG 0818-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001950 | 11/09/2019 | 3929.10 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001951 | 11/09/2019 | 3824.55 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CAT SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001952 | 11/09/2019 | 5503.19 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120K SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001953 | 11/09/2019 | 5119.02 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADORA HL 740 SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001956 | 11/09/2019 | 1698.97 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA FNE 4620-PB SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001957 | 11/09/2019 | 4132.73 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 13.180 PLACA DSC 2675-CE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/09/2019 | 360.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material destinado a secrearia de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001971 | 12/09/2019 | 3129.69 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND NFC-e SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0001972 | 12/09/2019 | 3732.36 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET NFC-e SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/09/2019 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição destinada a secretaria municipal de infraestrututa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/09/2019 | 1155.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/09/2019 | 1379.85 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2019 | 121.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/09/2019 | 800.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/09/2019 | 1740.84 | 33086386000155 | VISA MAGAZINE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para computadores destinado as escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/09/2019 | 372.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/09/2019 | 800.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/09/2019 | 800.00 | 00070148936458 | LUIZ DAMIAO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/09/2019 | 800.00 | 00070816880476 | JONAS DA PAZ GOMES SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/09/2019 | 500.00 | 00025729639813 | ROZIVALDO FERREIRA JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/09/2019 | 900.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/09/2019 | 4000.00 | 00011640978810 | JOSE EDMILSON VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes (10 PESSOAS BENEFICIADAS), de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços preatdos no acompanhamento de pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/09/2019 | 900.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/09/2019 | 4768.10 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/09/2019 | 1323.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE H G CARNEIRO | importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a serviço da secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/09/2019 | 900.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de patos-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/09/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/09/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/09/2019 | 1155.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens para a secretaria de Educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/09/2019 | 2600.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/09/2019 | 2800.38 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/09/2019 | 2060.64 | 33086386000155 | VISA MAGAZINE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal de venda, destinado a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/09/2019 | 2689.84 | 33086386000155 | VISA MAGAZINE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01 uma impressora EPSON e um notebook, destinado a secretaria municipal de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/09/2019 | 1260.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na veretação dos radiadores de veículos da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/09/2019 | 315.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens em veiculo de sua propriedade à cidade de Patos, mês de agosto/2019, a serviço da secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/09/2019 | 300.00 | 00008430627464 | ISAC PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/09/2019 | 300.00 | 00005021157850 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/09/2019 | 300.00 | 00010514179457 | CASSIANO GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/09/2019 | 300.00 | 00030911644890 | JOSÉ ROBERTO FERNANDO BERBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/09/2019 | 300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/09/2019 | 300.00 | 00001331746469 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/09/2019 | 300.00 | 00013362695450 | COSME MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/09/2019 | 300.00 | 00088443043415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/09/2019 | 300.00 | 00057419817472 | ALBERTO MEDEIROS DE FIGUEREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/09/2019 | 300.00 | 00001905991460 | IRACI CORDEIRO MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/09/2019 | 300.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHAES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/09/2019 | 300.00 | 00009232513404 | GEISA DA SILVA JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/09/2019 | 300.00 | 00070148743498 | AMANDA DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/09/2019 | 300.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/09/2019 | 300.00 | 00044905815487 | EULÁLIA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/09/2019 | 300.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/09/2019 | 300.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/09/2019 | 300.00 | 00051756404453 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/09/2019 | 300.00 | 00009448499469 | ALDERLAN DEMESIL DE DOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/09/2019 | 300.00 | 00003146787431 | MARIA DAS NEVES SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/09/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS setembro DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/09/2019 | 2100.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/09/2019 | 300.00 | 00000864817460 | CICERO NEVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/09/2019 | 600.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/09/2019 | 670.00 | 00006715766401 | ANDREA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/09/2019 | 800.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstetrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/09/2019 | 185.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/09/2019 | 5050.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens, conduzindo a secretária de finanças do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/09/2019 | 3000.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de diarias da Vice-Prefeita, quando em viagens à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/09/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/09/2019 | 700.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/09/2019 | 760.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/09/2019 | 105.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na formatação de computadores da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/09/2019 | 303.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças desinadas a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo.OBS: substituição ao empenho 1828. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2019 | 121.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo.OBS: substituição ao empenho original 1974. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/09/2019 | 160.00 | 08121402000156 | ELETRÔNICA CARDOSO - JOSÉ ALVES CARDOUZO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, tipo cabo de microfone, plugues, desinadas a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/09/2019 | 4900.00 | 08121402000156 | ELETRÔNICA CARDOSO - JOSÉ ALVES CARDOUZO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais diversos, desinadas a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/09/2019 | 2708.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/09/2019 | 800.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1977. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/09/2019 | 2070.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/09/2019 | 1640.00 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/09/2019 | 2320.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/09/2019 | 1856.40 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo para conserto de aparelhos refrigeradores das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/09/2019 | 9844.07 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados as Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/09/2019 | 441.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/09/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/09/2019 | 5000.16 | 09569603000183 | MARCIO ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a seccretaria municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/09/2019 | 4837.30 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/09/2019 | 3100.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/09/2019 | 995.53 | 34151100004209 | SOTREQ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de oleo lubrificante, destinados, para maquinas lotada na secretaria de Infraestrutura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/09/2019 | 23767.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/09/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/09/2019 | 7778.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/09/2019 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/09/2019 | 1740.84 | 33086386000155 | VISA MAGAZINE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para computadores destinado as escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo.OBS: SUBISTUINDO O EMPENHO 1982. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/09/2019 | 200.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, quando em viagem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00008430630414 | ADRIANO MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em revisao na instalação elétrica de escolas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/09/2019 | 275.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de rateio de postagem do pacote de certificados e eventuaiss medalhas e brindes dos participantes da XXII OBA e ou da XIII MOBFOG. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/09/2019 | 1600.00 | 09214404000152 | O LAJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de duas baterias de 150 ah, destinado ao veículo, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/09/2019 | 67081.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/09/2019 | 5050.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens, conduzindo a secretária de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/09/2019 | 500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens, conduzindo a secretária de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/09/2019 | 1458.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, destinados para manutenção do predio da escola municipal. conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/09/2019 | 19010.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de JULHO/2019, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1555. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/09/2019 | 19010.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de AGOSTO/2019, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1836. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/09/2019 | 1260.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na veretação dos radiadores de veículos da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/09/2019 | 235.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de extintores de veiculos a serviço da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/09/2019 | 294.29 | 08747503000803 | CASA BANDEIRANTES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais, constantes em nota fisal, destinado a secretaria de educação. conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/09/2019 | 500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens, conduzindo a secretária de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/09/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/09/2019 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/09/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Campina Grande-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/09/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/09/2019 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/09/2019 | 342.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais elétrico, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/09/2019 | 800.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/09/2019 | 3600.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERNO DA SILVA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de cameras 2x1 com tela 4.3 12v, destinadas aos veículos ônibus escolares, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/09/2019 | 3700.00 | 32194085000182 | PATRICIA DE LIMA NEVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, contantes em nota fiscal, destinado a scretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/09/2019 | 70.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Texeira-PB para realizar a vistoria nos ônibus desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/09/2019 | 70.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Texeira-PB para realizar a vistoria nos ônibus desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/09/2019 | 150.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Texeira-PB para realizar a vistoria nos ônibus desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/09/2019 | 70.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Texeira-PB para realizar a vistoria nos ônibus desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/09/2019 | 100.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Texeira-PB afim de tratar assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/09/2019 | 100.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Texeira-PB para realizar a vistoria nos ônibus desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/09/2019 | 3200.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames, aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/09/2019 | 350.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta pediatrica para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/09/2019 | 400.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/09/2019 | 150.00 | 00006978469467 | MARIA ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00016195795453 | ENOQUE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/09/2019 | 300.00 | 00003677862493 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/09/2019 | 200.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/09/2019 | 300.00 | 00009341895448 | LUCYEUDES BEZERRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/09/2019 | 300.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/09/2019 | 300.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/09/2019 | 630.00 | 00021675137803 | NIVALDO TERTULIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamentooftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/09/2019 | 4500.00 | 00008312598413 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de de cirurgia de adenoide de sua filha ADRIELLY RODRIGUES DE SOUZA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/09/2019 | 70.00 | 00099377888468 | JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Texeira-PB para realizar a vistoria nos ônibus desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/09/2019 | 650.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/09/2019 | 2030.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de botijões de gás destinados às escolas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/09/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/09/2019 | 1175.50 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/09/2019 | 203.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais constantes em nota fiscal, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2019 | 10311.87 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2019 | 5700.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados em mão de obra em bomba injetora do trator new halland, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2019 | 359.50 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais elétrico, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2019 | 270.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculos da secretaria de infraestrutura do municipio , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002176 | 30/09/2019 | 1778.65 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA FNE 4620-PB SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002177 | 30/09/2019 | 2761.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 13.180 PLACA DSC 2675-CE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002178 | 30/09/2019 | 2864.15 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND NFC-e SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002179 | 30/09/2019 | 2461.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET NFC-e SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2019 | 2867.59 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002181 | 30/09/2019 | 2754.19 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120K SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002182 | 30/09/2019 | 3845.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002183 | 30/09/2019 | 2860.99 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002184 | 30/09/2019 | 2826.45 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2019 | 2256.31 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA OGC 2688-PE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002186 | 30/09/2019 | 2103.10 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC0987-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de SETEMBBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de ART, junto ao conselhor de engenharia e agonomia da paraiba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2019 | 66.37 | 10835932000108 | CELB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2019 | 525.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria municipal de infra estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2019 | 13528.79 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2019 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2019 | 60.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0002203 | 30/09/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de setembro DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2019 | 120.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2019 | 650.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagens, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2019 | 502.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do DARF, relativo a dívida ativa da união, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2019 | 896.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2019 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a DARF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2019 | 2100.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2019 | 2200.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, MÊS SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2019 | 1375.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2019 | 948.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO e OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2019 | 0.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2019 | 114.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2019 | 50.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Serra Talhada-PE, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2019 | 2458.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de 20/09/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2019 | 336.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, 8.360-7-ICMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2019 | 246.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002236 | 30/09/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de setembro DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Serra Talhada-PE, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2019 | 60.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de ressarcimento com despesas de projeto junto a caixa economica federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP, periodo de apuração de 30/09/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2019 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2019 | 3575.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2019 | 28976.15 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2019 | 5190.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de agosto/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2019 | 16646.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2019 | 11233.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de SETEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2019 | 19809.81 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de SETEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2019 | 39127.51 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2019 | 27054.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de SETEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2019 | 19543.42 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002153 | 30/09/2019 | 3469.30 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2019 | 3654.83 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2019 | 3083.45 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002156 | 30/09/2019 | 2911.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002157 | 30/09/2019 | 3096.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002158 | 30/09/2019 | 3597.45 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002159 | 30/09/2019 | 3625.79 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2019 | 1358.40 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB afim de tratar assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2019 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2019 | 6020.00 | 00070065124413 | JOÃO LUCAS CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2019 | 6150.00 | 00070065124413 | JOÃO LUCAS CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2019 | 200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, quando em viagens a cidade de JOÃO PESSOA-PB, afim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2019 | 2071.45 | 10615133000126 | R FRANCA DA SILVA ELETRO-ELETRONICOS-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria municipal de educação, conforme nota fiscal de venda em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2019 | 529.50 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de boleto bancario da seccretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00012680271467 | JOSE JACSON OAIVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na escola Joaquim Florentino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2019 | 948.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO e OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2019 | 185.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente aos serviçoes de recarga de extintores deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2019 | 510.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria municipal de educação, comforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2019 | 1685.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens em veiculo de sua propiedade, a serviço da secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2019 | 5606.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2019 | 5606.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2019 | 100.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2019 | 1045.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente a dserviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2019 | 3240.00 | 00005109317402 | CLESSOM MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE EDUCAÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2019 | 85.40 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2019 | 5000.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para atendera ao pagamento referente a contribuição, para realização de evento(conciência negra),da Associação de Remandescentes do Quilombo do Livramento, localizada no Quilombo do Livramento, zona rural de Sao Jose de Princesa-PB, a ser realizado no dia 17/11/2019, conforme cópia de identificação do projeto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2019 | 400.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2019 | 300.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2019 | 600.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2019 | 750.00 | 00007855638490 | RENATO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2019 | 600.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE SETEMBRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2019 | 300.00 | 00003525810423 | IVAN BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de próstata, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2019 | 300.00 | 00013034638493 | MARIA ALANA DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2019 | 300.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2019 | 300.00 | 00095099620400 | VERA LUCIA BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2019 | 300.00 | 00012690547406 | SABRINA PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2019 | 300.00 | 00001926432401 | JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2019 | 300.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2019 | 300.00 | 00003732195473 | ISABEL ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002924936497 | EALDIQUE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2019 | 300.00 | 00010424391414 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2019 | 300.00 | 00004291398450 | ROZINEIDE BEZERRA LIMA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2019 | 300.00 | 00019028106863 | TERTULIANA ALVES FRAZÃO SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2019 | 300.00 | 00008065324401 | TELMA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2019 | 300.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2019 | 300.00 | 00028221958468 | PAULO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de psiquiatrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2019 | 300.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de prostata, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2019 | 500.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2019 | 500.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2019 | 3600.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para 10 pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta medica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde para ela e mais 4 pessoas favorecidas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2019 | 500.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2019 | 900.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2019 | 300.00 | 00003677862493 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2019 | 300.00 | 00000778428478 | EDILSON BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2019 | 735.00 | 00008639463484 | WENDELL LUIS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamentoe referente a serviços prestados a secretaria de assistencia social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2019 | 700.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realizar tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00006201699406 | JOILMA FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2019 | 870.00 | 00002235725430 | JOSE NAZARIO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF efetivo, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/10/2019 | 490.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames oftalmologicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2019 | 400.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2019 | 240.00 | 00009097098408 | JACILENE ANTAS RODRIGUES MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2019 | 240.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/10/2019 | 240.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/10/2019 | 240.00 | 00008189065459 | SIMONE BEZERRA CORDEIRO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/10/2019 | 240.00 | 00010442808402 | MARIA DAS DORES DOMINGOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/10/2019 | 240.00 | 00008662358411 | ALINE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/10/2019 | 240.00 | 00070148941451 | ADRICIA NAZARIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/10/2019 | 240.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/10/2019 | 240.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/10/2019 | 240.00 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/10/2019 | 240.00 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/10/2019 | 240.00 | 00008340989464 | EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/10/2019 | 240.00 | 00005939383483 | ALZIRA MAGALHOES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/10/2019 | 500.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/10/2019 | 500.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00005268161474 | PAULO ROBERTO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana PARA SUA ESPOSA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/10/2019 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/10/2019 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB afim de tratar assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/10/2019 | 3925.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/10/2019 | 760.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/10/2019 | 6000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em aluguel de tendas para as festividades do dia do agricultor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/10/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE AGRICULTURA DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/10/2019 | 1607.28 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/10/2019 | 500.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2019 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagem para a cidade de João Pessoa, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/10/2019 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2019 | 6621.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se mepnha para atender ao pagamento referente a serviços de limpesa de plantas, adubamento e manutenção de canteiros do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/10/2019 | 15000.00 | 00004153267457 | TIAGO LINCON ALVES RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua ropriedade (trator de esteira), no exercicio de 2018, em diversas localidades do municipio, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/10/2019 | 7350.00 | 00010897010477 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no revestimento de poços artesianos do municipio, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/10/2019 | 1312.00 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/10/2019 | 1856.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/10/2019 | 1960.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo IVECO SITY CLASS-PLACA: NQF 2885-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/10/2019 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/10/2019 | 1780.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 02(duas) baterias destinadas aos ônibus escolares da secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/10/2019 | 2550.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/10/2019 | 600.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00004179309416 | MARIA IVANI FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/10/2019 | 150.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/10/2019 | 450.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/10/2019 | 4550.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia de adenoide para sua filha MARIA ARIELLY ANTAS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/10/2019 | 240.00 | 00011657917495 | JOANA DOS SANTOS ROFINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/10/2019 | 240.00 | 00008696585496 | ADRIANA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/10/2019 | 700.00 | 00039703797415 | SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/10/2019 | 240.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/10/2019 | 240.00 | 00003031083474 | JOSEFA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/10/2019 | 200.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagem para realizar tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00005268161474 | PAULO ROBERTO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana de sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/10/2019 | 100.00 | 00009451139435 | LUCAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagem para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/10/2019 | 3060.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no IGD, em trabalho de digitação de diversos meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/10/2019 | 15000.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia cardíaca de urgência de seu irmão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/10/2019 | 250.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias quando em viagens a Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/10/2019 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/10/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias à cidade de João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/10/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/10/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, junto a Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/10/2019 | 1595.00 | 00070585555400 | CEFAS GOMES MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municifpal de finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/10/2019 | 100.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de Serra Talhada-PE a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/10/2019 | 2880.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação do veiculo L200 TRITON PLACA-NQR-4551-PB, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2019 | 150.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Serra Talhada-PE, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/10/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/10/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/10/2019 | 500.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/10/2019 | 700.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/10/2019 | 250.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta obstetrica para sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/10/2019 | 250.00 | 00013219187471 | ALDECY PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/10/2019 | 400.00 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para Silvio Romerio de Morais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/10/2019 | 1700.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/10/2019 | 3000.00 | 00070816811407 | JOSE JORGE DE MORAIS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirirgia ortopedica no membro superior direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002315 | 21/10/2019 | 3221.35 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/10/2019 | 3615.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças desinadas a secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/10/2019 | 500.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de PATOS-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/10/2019 | 391.05 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/10/2019 | 2600.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente a dserviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos desta secretaria em diversos meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/10/2019 | 2134.35 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/10/2019 | 3080.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação eletrica do veiculo VOLARE V8 PLACA OGC-0473-PB, pertencente a secretaria de infraestrututa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2019 | 1126.50 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/10/2019 | 2103.00 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/10/2019 | 10300.00 | 00005093981621 | JOSÉ MARCONDES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em conserto de calçamento em estradas no sitio Quilombo do Livramento, juntamente com outras 08 pessoas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/10/2019 | 1114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do municpio, de São José de Princesa, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2019 | 2111.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00006279283402 | MARLEIDE FRAZÃO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/10/2019 | 1560.00 | 00004188227435 | MARIA CERICLEIDE DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2019 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para atander ao pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e hospedagem do site oficial da Prefeitura de São José de Princesa-PB, mês de OUTUBRO 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/10/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/10/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/10/2019 | 235.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2019 | 80.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/10/2019 | 7988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS outubro DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/10/2019 | 19543.42 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2019, conforme documentação em anexo.OBS: SUBSTIUIÇÃO AO EMPENHO 2152. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/10/2019 | 9000.00 | 35094461000155 | JEMERSON WALBERTO AKVES TRINDADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em perfuração, instalação de um poço artesiano e manutenção de outros posços, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/10/2019 | 3615.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças destinadas a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. obs: reposição do empenho 2316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/10/2019 | 3116.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças destinadas a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/10/2019 | 2400.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento, referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/10/2019 | 4000.00 | 00003844384405 | JOSE MARQUES DA SILVA SOBRINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em podegens de arvores do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/10/2019 | 66.08 | 10835932000108 | CELB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/10/2019 | 290.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos meterias destinados para serviços efetuados por esta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/10/2019 | 1410.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de um motor bomba 12 0,5 cv, destinados para sistema de abasticimentos de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/10/2019 | 6000.00 | 00012297913451 | PAULO ALVARO BRASILIANO BRASILINO | Importância que se empenha para atender o pagamento da locação de uma parte de terra,localizada no Sitio Jacu,Zona Rural deste municipio,medindo 4,1552 ha,destnado para implantação do aterro sanitário/lixão municipal,referente aos meses de: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/10/2019 | 3991.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/10/2019 | 5847.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/10/2019 | 4434.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/10/2019 | 5178.84 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/10/2019 | 5980.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/10/2019 | 14520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/10/2019 | 17410.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/10/2019 | 500.00 | 00004873751497 | FRANCISCO JACKSON DE SIQUEIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/10/2019 | 250.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/10/2019 | 200.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/10/2019 | 400.00 | 00003517830402 | LEVI FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para atratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/10/2019 | 700.00 | 00006513156467 | JAILSA CORDEIRO GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/10/2019 | 240.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/10/2019 | 240.00 | 00008996027464 | PRISCILA GRACIELE HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/10/2019 | 300.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/10/2019 | 9431.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/10/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/10/2019 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/10/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/10/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LICITARIOS, ATRAVES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/10/2019 | 16800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a Campina Grande, a serviço da secretaria de Finanças do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/10/2019 | 2573.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/10/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/10/2019 | 6990.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/10/2019 | 2.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/10/2019 | 17.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/10/2019 | 12896.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2019 | 5800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo tipo Hilux a disposição do gabinete do prefeito, mes de Setembro/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2019 | 5800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo tipo Hilux a disposição do gabinete do prefeito, mes de agosto/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2019 | 1657.98 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/10/2019 | 4030.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de ´peças destinadas a veículo desta secretaria, PLACA NQF-2285, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2019 | 3857.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças destinadas a veículo desta secretaria, PLACA OGE-6520, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/10/2019 | 3573.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças destinadas a veículo desta secretaria, PLACA OGC-4659, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/10/2019 | 3680.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças destinadas a veículo desta secretaria, PLACA MOK-8892, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2019 | 2660.00 | 00007959352429 | FABIA LETICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria de educação no exercicio anterior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2019 | 2660.00 | 00007959352429 | FABIA LETICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na secretaria de educação do município no ano corrente 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2019 | 2660.00 | 00003897528436 | ANTONIO CARLOS ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como moto-taxista para a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/10/2019 | 400.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/10/2019 | 600.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/10/2019 | 600.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002493 | 29/10/2019 | 45182.96 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços da CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA RUA JOSE DE SIQUEIRA LOPES NA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA - PB, CONTRATO CAIXA/OGU 1000 915 - 76/2012-ME/CAIXA/PMSJP, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DESTA OBRA. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/10/2019 | 3775.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a material de consumo destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/10/2019 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Campina Grande-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/10/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/10/2019 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2019 | 2660.00 | 00007959352429 | FABIA LETICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria de administração do municipio no exercicio de 2018, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/10/2019 | 100.00 | 00011064871410 | OSVAN C DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, junto ao escritorio de contabilidade Ecoplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/10/2019 | 2100.00 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2019 | 2700.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica de automotor, pertencente a secretaria de infraestrututa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2019 | 5260.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2019 | 972.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados à secretaria de insfraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002422 | 30/10/2019 | 3145.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2019 | 2851.99 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002424 | 30/10/2019 | 2911.73 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002426 | 30/10/2019 | 2885.64 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002427 | 30/10/2019 | 4051.36 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002428 | 30/10/2019 | 3501.06 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120K SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2019 | 3185.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002430 | 30/10/2019 | 1393.04 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA FNE 4620-PB SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2019 | 7670.00 | 00004322958605 | VANILDO SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em roços de varias estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para atender o pagamento de ART, junto ao conselhor de engenharia e agonomia da paraiba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2019 | 10644.53 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2019 | 26866.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a pagamento de serviços preatados para a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2019 | 12894.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2019 | 80.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2019 | 5800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de 01(um) veículo tipo Hilux a disposição do gabinete do prefeito, mes de OUTUBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, MÊS OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002420 | 30/10/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de OUTUBRO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2019 | 228.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2019 | 518.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, relativo a competencia: 10/2019, conforme guia de gps e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2019 | 518.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, relativo a competencia: 09/2019, conforme guia de gps e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2019 | 507.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, relativo a competencia: 10/2019, conforme guia de gps e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de Patos-PB a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00003817111452 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2019 | 250.00 | 00009415132469 | SINEIDE RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta oftalmologica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2019 | 400.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2019 | 500.00 | 00010618541403 | RANIELI TEXEIRA VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2019 | 1800.00 | 00006679836433 | JAQUELINE DE F. PEREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de pequena cirurgia, retirada de cisto, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia dermatológica para sua esposa, retirada de sinais e manchas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2019 | 2660.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para ataender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria de ação social do municipio, na pintura do PSF I, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2019 | 200.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta medica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE OUTUBRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF efetivo, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2019 | 614.05 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002434 | 30/10/2019 | 3571.21 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2019 | 3279.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002436 | 30/10/2019 | 3059.99 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002437 | 30/10/2019 | 3178.45 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002438 | 30/10/2019 | 3357.36 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002439 | 30/10/2019 | 3579.15 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2019 | 3662.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL DO FUNDEB, competência: 08/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2019 | 5964.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL DO FUNDEB, competência: 08/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2019 | 8420.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, PARTE PATRONAL DO FUNDEB, competência: 08/2019, conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE EDUCAÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2019 | 9028.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme guia de GPS em anexo e comprovante de pagamento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE EDUCAÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2019 | 9028.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, comp. 09/2019, conforme guia de GPS em anexo e comprovante de pagamento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2019 | 3500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2019 | 2500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2019 | 2585.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 08/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2019 | 170.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria de educação a cidade de Serra Talhada-PE, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2019 | 26978.85 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2019 | 5190.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de OUTUBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2019 | 16646.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2019 | 11209.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de OUTUBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2019 | 18612.21 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de OUTUBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2019 | 38274.94 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2019 | 27054.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2019 | 180.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2019 | 5460.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo micro onibus v8 placa OGC-1013-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender o pagamento dos serviços locação de veiculo tipo D-20, placa CIJ 8698, transportando materiais diversos para as escolas municipais da zona urbana e rural, nos mesess de agosto a dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2019 | 10000.00 | 00007076101416 | CARLOS PEREIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender o pagamento dos serviços TECNICO PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA NA ESCOLA DO QUILOMBO, NO SITIO DO LIVRAMENTO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00007076101416 | CARLOS PEREIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender o pagamento dos serviços TECNICO PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA NA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00092947301404 | ADALGISA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na escola da Comunidade Lage de Onça, nos meses de mario, junho e julho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2019 | 1260.00 | 00092947301404 | ADALGISA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na escola da Comunidade Lage de Onça, nos meses de março e abril, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2019 | 450.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar assuntos desta secretaria , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002518 | 31/10/2019 | 3501.06 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2019 | 12876.08 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2019 | 550.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2019 | 350.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00021675137803 | NIVALDO TERTULIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para auxilio funeral, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2019 | 495.00 | 00004009051400 | LENICE DE BRITO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização tratamento odontológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2019 | 350.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2019 | 4814.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico continuado, realizado na cidade de São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2019 | 450.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/10/2019 | 900.00 | 00008170483409 | MANOEL MECIAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico com procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/10/2019 | 330.00 | 00003575833451 | MARIA DUCARMO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/10/2019 | 150.00 | 00003018930479 | OZINETE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2019 | 400.00 | 00010301475407 | VALDENICE PEREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2019 | 507.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPORTOS COBRADOS EM DATA DE 31/10/2019 NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 12634-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2019 | 0.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/10/2019 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de Patos-PB a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2019 | 6720.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica de automotor TRATOR MASSEY FERGUSSON 283, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2019 | 2033.14 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais elétricos destinados a secretaria de infraestrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2019 | 1700.00 | 11907212000173 | WALTINHO OFICINA MECÂNICA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no veiculo retroescavadeira(recuperação de manga de eixo e troca de reparo do cilindro de giro e troca do retentor), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002519 | 31/10/2019 | 1575.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS NO VEICULOS CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2019 | 220.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SER. DE CERTIFICA. DIG. LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de sertificado digital para a prefeita no mês de novembro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/11/2019 | 360.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material destinado a secrearia de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/11/2019 | 3350.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/11/2019 | 8000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para pagamento dos serviços prestados com engenheiro civil, na elaboração e acompanhamento de projetos da prefeitura muncipal, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na pintura do prédio da prefeitura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00006925078412 | JOSENILDO CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma tocata a serviço da secretaria municipal de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/11/2019 | 4500.00 | 00082065004487 | CLODOALDO MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/11/2019 | 7082.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento de MULTAS/JUROS, junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/11/2019 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/11/2019 | 340.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Jõao Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/11/2019 | 700.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagen a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/11/2019 | 5000.00 | 00008755598404 | ALESSANDRA LIMA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana de risco, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/11/2019 | 600.00 | 00013761152477 | VIVIANA PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/11/2019 | 360.00 | 00009790459408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS PAUFERRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/11/2019 | 260.00 | 00003877459471 | JOSE EDSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/11/2019 | 500.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00004925089412 | RILDA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/11/2019 | 920.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, na cidade do recife, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/11/2019 | 800.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de pintura na secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/11/2019 | 500.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, com realização de ultrasonografia de sua esposa Rita de Cassia Gomes Diniz, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/11/2019 | 200.00 | 00004400970450 | MARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/11/2019 | 5600.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de assistencia social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/11/2019 | 3500.00 | 00006917630462 | JOSE CRISTIANO NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM APRESENTAÇÃO EM FESTA TRADICIONAL DO SITIO MATA, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados nas escolas municipais, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no conserto de banheiros de escolas municipais, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na pintura da escola municipal Alzira Moura Magalhaes, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/11/2019 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/11/2019 | 7300.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados para a secretaria de educação do municipio em diversos mesês, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/11/2019 | 11223.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de SETEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. OBS: REPOSIÇÃO DO EMPENHO 2130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/11/2019 | 400.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/11/2019 | 130.00 | 00011351447459 | RANIELA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/11/2019 | 120.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a Serra Talhada-PE, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0002554 | 11/11/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/11/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/11/2019 | 3400.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de bomba dágua destinado a Secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/11/2019 | 1050.00 | 00003898637425 | KERLY INACIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria de infraestrutura do municipio, no fornecimento de estacas para cercas do antigo lixão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/11/2019 | 70.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Princesa Isabel-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/11/2019 | 50.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias a Princesa Isabel-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/11/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/11/2019 | 300.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/11/2019 | 220.00 | 00070148894437 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta com ortopedista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/11/2019 | 840.00 | 00006978469467 | MARIA ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/11/2019 | 400.00 | 00006518772450 | LEONARDO BELARMINO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/11/2019 | 300.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta ginecológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/11/2019 | 400.00 | 00029671896855 | VALDECI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/11/2019 | 600.00 | 00004465224494 | MARIA JOSE DA SILVA E LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonancia magnética, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/11/2019 | 300.00 | 00004420755458 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/11/2019 | 130.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/11/2019 | 1700.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/11/2019 | 500.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2019 | 750.00 | 00006814364417 | CLAUDILENE GOMES COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/11/2019 | 200.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta com pediatra para sua neta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/11/2019 | 200.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma conslta cardiológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/11/2019 | 500.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB,afim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/11/2019 | 2096.42 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/11/2019 | 2320.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/11/2019 | 1877.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/11/2019 | 1834.50 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/11/2019 | 5493.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 09/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/11/2019 | 3827.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 09/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/11/2019 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/11/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/11/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/11/2019 | 220.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/11/2019 | 900.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de joão Pessoa-PB a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/11/2019 | 1890.00 | 00055463177449 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo carro-de-som, na divulgação de notas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002590 | 18/11/2019 | 3357.36 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4 X4, PLACA QFG-0473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/11/2019 | 4000.00 | 00002525255402 | JOEL CARVALHO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, na escola Sebastiao Francisco dos Santos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/11/2019 | 3000.00 | 00003230082400 | LUIS FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 1840, correspondente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado em 10(dez) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014,datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/11/2019 | 950.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2019 | 5951.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 09/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2019 | 8608.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 09/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2019 | 1995.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se emepmha, para atender ao pagamento referente serviços de buffet, na secretaria municipal de saude do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/11/2019 | 1570.00 | 00003702397418 | BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/11/2019 | 3500.00 | 00009186306499 | MONICA NAZARIO FERREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde com realização de pequeno procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/11/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS NOVEMBRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/11/2019 | 300.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado de sua esposa a Sra. ILENE RODRIGUES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/11/2019 | 900.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de medicamentos para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2019 | 400.00 | 00070148763413 | LORRANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento psiquiátrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento neurológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2019 | 606.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado de sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/11/2019 | 160.00 | 00002610796463 | LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na divulgação da festa da padroeira do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2019 | 384.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2019 | 1271.90 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, constantes em nota fiscal de venda, destinado a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2019 | 1300.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ DE ARAÚJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do empenho 62/2019, correspondente aos serviços prestados para a secretaria de administração, lançado em modalidade ordinario, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2019 | 1995.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importancia que se empenha,para atender ao pagamento referente serviços de buffet na secretaria de administração da prefeitura municipal de São José de Princesa, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias, por viagens a serviço da secetaria de administração do municipio, junto a diversos órgaos do estado da paraíba, mes de novembro de 2019, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/11/2019 | 1800.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pesssoa-PB nos dias 12,13 e 14, a serviço da procuradoria juridica do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/11/2019 | 760.00 | 00011213068452 | JOHNNY HERBERT GOMES DE SA | Importância que se empenha para atender ao pagamaneot referente a serviços prestados em roço das estradas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/11/2019 | 480.00 | 00008245961450 | JOSE SERGIO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamaneot referente a serviços prestados em roço das estradas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/11/2019 | 1300.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamaneot referente a serviços prestados em roço das estradas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/11/2019 | 5700.00 | 00005101305421 | JOÃO NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamaneot referente a serviços prestados em roço em diversas das estradas vicinais do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/11/2019 | 72.31 | 10835932000108 | CELB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2019 | 1520.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2019 | 864.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao empenho 493/2019, lançado e modalidade ordinário, ref. ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2019 | 705.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, destinado a retroescavadeira e patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2019 | 790.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de filtro e óleo, para o veiculo patrol, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2019 | 75.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de buzina, destinado a veiculo da secretaria de infra estrutura, conforme anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2019 | 390.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento do motor,bomba submessa, diafragma e bombeador. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/11/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00010864051450 | ERICA VIEIRA BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/11/2019 | 3000.00 | 00034236498871 | MANOEL FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de aparelho respiratório, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/11/2019 | 150.00 | 00003018930479 | OZINETE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta com cardiologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/11/2019 | 1140.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/11/2019 | 990.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/11/2019 | 600.00 | 00008170483409 | MANOEL MECIAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com neurologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/11/2019 | 800.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/11/2019 | 380.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE EDUCAÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/11/2019 | 9070.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, comp. 10/2019, conforme guia de GPS em anexo e comprovante de pagamento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/11/2019 | 2400.00 | 00006150406407 | ANA RAMAIANA B DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educção, como nutricionista, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/11/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/11/2019 | 521.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, relativo a competencia: 11/2019, conforme guia de gps e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/11/2019 | 509.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, relativo a competencia: 11/2019, conforme guia de gps e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/11/2019 | 235.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/11/2019 | 5000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em revisao da rede elétrica da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/11/2019 | 4121.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIIO de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, EXERCIOCIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/11/2019 | 7984.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/11/2019 | 4994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/11/2019 | 5500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/11/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/11/2019 | 2994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/11/2019 | 3700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente AO 13º SALÁRIO de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/11/2019 | 2550.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 2310, pelas viagens a serviço da secretaria de administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0002683 | 27/11/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/11/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/11/2019 | 1829.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/11/2019 | 6990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/11/2019 | 5035.83 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/11/2019 | 1500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/11/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/11/2019 | 3780.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA MOK-8982-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/11/2019 | 3780.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo VOLKS BUS 15.190 PLACA NPZ-9123-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/11/2019 | 2400.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA OGC-4659-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/11/2019 | 2400.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da rede de educação do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/11/2019 | 2400.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da rede de educação do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2019 | 3600.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da rede de educação do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2019 | 3600.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da rede de educação do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/11/2019 | 760.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/11/2019 | 4823.67 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/11/2019 | 20110.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º salário de servidores efetivos, correspondente ao exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/11/2019 | 30479.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário de servidores efetivos, correspondente ao exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/11/2019 | 13641.23 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha, referente ao pagamento do 13º salário de servidores efetivos, correspondente ao exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/11/2019 | 10230.92 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento do 13º salário de servidores efetivos, correspondente ao exercicio de 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/11/2019 | 19266.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/11/2019 | 9730.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salario dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/11/2019 | 9980.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salario de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, exercicico de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/11/2019 | 8982.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/11/2019 | 300.00 | 00011904835805 | JOAQUIM ANDRE MOREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/11/2019 | 300.00 | 00028866595845 | MILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/11/2019 | 300.00 | 00009555556474 | JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/11/2019 | 300.00 | 00062313770400 | BARTOLOMEU BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005120529488 | SEBASTIAO MOTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/11/2019 | 300.00 | 00050108760430 | FRANCISCO IVANILDO EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/11/2019 | 300.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/11/2019 | 300.00 | 00058211977400 | ANASTACIO BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/11/2019 | 300.00 | 00068882505472 | FRANCISCO ANTAS DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/11/2019 | 300.00 | 00051755440472 | JOSÉ BATISTA IRMÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/11/2019 | 300.00 | 00010564232424 | FRANCISCO DE ASSIS BAZILIO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/11/2019 | 300.00 | 00004478444404 | JOSÉ BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/11/2019 | 300.00 | 00058212892468 | JOSE MACHADO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/11/2019 | 300.00 | 00092927149453 | MANOEL FERREIRA COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/11/2019 | 300.00 | 00002470450470 | ERIVALDO GOMES MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/11/2019 | 300.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/11/2019 | 300.00 | 00084733950420 | GERMANIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/11/2019 | 300.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/11/2019 | 300.00 | 00003397615470 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/11/2019 | 300.00 | 00012372365843 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/11/2019 | 300.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/11/2019 | 300.00 | 00021240736487 | ALOISIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/11/2019 | 300.00 | 00008664813469 | CICERO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/11/2019 | 300.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/11/2019 | 300.00 | 00031328083187 | JOAO RABELO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/11/2019 | 300.00 | 00069703590420 | JOSÉ RIVALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/11/2019 | 300.00 | 00051831333449 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/11/2019 | 300.00 | 00085693170187 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005192026431 | VALDECI FLORENTINO CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/11/2019 | 300.00 | 00003909747493 | JOSÉ APARECIDO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/11/2019 | 300.00 | 00070148763413 | LORRANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/11/2019 | 4494.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/11/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/11/2019 | 2000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/11/2019 | 748.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/11/2019 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/11/2019 | 83.17 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/11/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/11/2019 | 2581.16 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º SALÁRIO de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, EXERCICIO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/11/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao 13º salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, exercicio de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/11/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/11/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2019 | 600.00 | 00006789881450 | LEIDAANE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento GINECOLÓGICO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00010875868444 | NATÁLIA NUNES DE LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2019 | 800.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde para seu filho Warley (portador de biabetes), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/11/2019 | 150.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2019 | 250.00 | 00009784082411 | CICERA ROMANA DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00004023550400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/11/2019 | 600.00 | 00075545870482 | ROSINETE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/11/2019 | 400.00 | 00009781753447 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/11/2019 | 700.00 | 00004850634419 | ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de "leite, fórmula láctea Fortine" para tratamento de saúde da menor ANA VITÓRIA DOS SANTOS, portadora de microcefalia, no qual se apresenta com baixopeso, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/11/2019 | 400.00 | 00022715770472 | GARCIAS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta neurológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/11/2019 | 300.00 | 00004173780419 | EDILEUZA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/11/2019 | 400.00 | 00012288208481 | CAMILA RAFAELA BARBOSA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de gênero alimentício, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/11/2019 | 3300.00 | 00010103666451 | ANA LUCIA BEZERRA SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/11/2019 | 600.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00013646897406 | ADMAIANE MAIA FERRAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cirurgia oftamológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/11/2019 | 140.00 | 00070865337420 | JOSÉ GERALDO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/11/2019 | 380.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/11/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/11/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/11/2019 | 4099.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF efetivo, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/11/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/11/2019 | 500.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/11/2019 | 390.00 | 00070817168494 | ROGERIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftamológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/11/2019 | 755.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/11/2019 | 400.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma compra de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2019 | 260.00 | 00070148679463 | QUITERIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma endoscopia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/11/2019 | 800.00 | 00007860821435 | IVAN ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/11/2019 | 600.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/11/2019 | 150.00 | 00010342237470 | IVANILDA CARNEIRO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/11/2019 | 480.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/11/2019 | 150.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/11/2019 | 150.00 | 00010560888422 | MARIA RAQUEL DE O URSULINO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/11/2019 | 100.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um raio-X, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/11/2019 | 6578.00 | 00004291424477 | DIONISIA FRANCELINA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de aparelhos auditivos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2019 | 24954.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/11/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/11/2019 | 27613.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/11/2019 | 5190.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/11/2019 | 20568.25 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/11/2019 | 11878.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/11/2019 | 39127.51 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de novembro/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/11/2019 | 11232.73 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/11/2019 | 11209.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/11/2019 | 3200.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/11/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/11/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/11/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/11/2019 | 8644.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2019 | 4092.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, MÊS NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/11/2019 | 7000.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de consultoria advocatícia, meses de maio e junho de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002716 | 28/11/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de NOVEMBRO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/11/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/11/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/11/2019 | 10311.87 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/11/2019 | 15120.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 126(cente e vinte e seis)horas de trator com grade aradora, 16 discos entre o período de 20/10/2019 a 20/11/2019, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/11/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/11/2019 | 5750.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento refernte a serviços prestados na retirada de entulhos e limpeza de ruas em diversos meses para a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/11/2019 | 1520.00 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/11/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/11/2019 | 3466.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na elaboração de projetos para a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/11/2019 | 8960.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção e reparação de veiculo tipo CAMINHÃO BASCULHANTE INTERNACIONAL PLACA OGC 0887-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/11/2019 | 6440.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção e reparação de veiculo tipo CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL PLACA OGC 0815-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/11/2019 | 1495.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA FNE 4620-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/11/2019 | 2054.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE 13.180 WARK PLACA DSC 2675-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2019 | 2652.35 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADORA HL 7409S, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2019 | 2131.55 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002836 | 29/11/2019 | 2552.11 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120K SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002837 | 29/11/2019 | 3819.21 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002838 | 29/11/2019 | 2705.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002839 | 29/11/2019 | 2752.71 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2019 | 2731.25 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002841 | 29/11/2019 | 2823.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/11/2019 | 3509.81 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a material de consumo destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/11/2019 | 342.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao empenho 2078, anulado em 29/11/2019, referente a aquisição de materiais elétrico, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/11/2019 | 359.50 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao empenho 2148, referente a aquisição de materiais elétrico, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/11/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/11/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/11/2019 | 1050.00 | 00016485439870 | RONALDO F LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de infraestrutura do municpipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (12635-7), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (12634-9), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/11/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/11/2019 | 235.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/11/2019 | 228.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/11/2019 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de joão Pessoa-PB a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/11/2019 | 102053.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/11/2019 | 21.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (12635-7), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (8360-7), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (12632-2), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/11/2019 | 235.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Impotância que se empenha para atender ao pagamento de serviços de telefonia móvel, para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/11/2019 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (12633-0), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/11/2019 | 4590.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de finanças do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/11/2019 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Serra Talhada-PE, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/11/2019 | 1150.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETA L200 TRITON DE PLACA NQR 4541-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/11/2019 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00010737892412 | ANDERSON D MARINHO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de João Pesssoa-PB nos dias 04,05 e 06, a serviço da procuradoria juridica do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/11/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/11/2019 | 190.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/11/2019 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/11/2019 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente eo empenho 756 pelo ressarcimento em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/11/2019 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/11/2019 | 1910.00 | 00002585878490 | JOSÉ RICARDO H RICART | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/11/2019 | 120.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/11/2019 | 12444.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/11/2019 | 8420.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 10/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/11/2019 | 5951.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 10/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/11/2019 | 10000.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na escola Joaquim Juvino de Lima do povoado quilimbo do livramento,, durante vários meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/11/2019 | 7840.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA MOK 8982-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/11/2019 | 10080.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA OGE 6520-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/11/2019 | 9520.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo VOLKBUS 15.190 PLACA 9123-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/11/2019 | 5880.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ONIBUS COLAR V8 PLACA 4659-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002818 | 29/11/2019 | 3363.20 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO ÔNIBUS VOLARE V8 PLACA MOK-8982/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002819 | 29/11/2019 | 3175.15 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 2885/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002820 | 29/11/2019 | 3058.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4X4 OGC 4659/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0002821 | 29/11/2019 | 3285.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS V8L EQ PLACA OGE 6520/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/11/2019 | 2861.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4X4 PLACA QFG 1013/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/11/2019 | 2519.76 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA 0523/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/11/2019 | 2651.27 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4X4 PLACA QFG 0473/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/11/2019 | 390.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a rede de educação do municpipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/11/2019 | 3180.00 | 00047749563415 | JOS IVO DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados nas escolas da rede de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/11/2019 | 95.55 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/11/2019 | 400.00 | 00029671896855 | VALDECI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/11/2019 | 600.00 | 00004465224494 | MARIA JOSE DA SILVA E LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonancia magnética, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/11/2019 | 130.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/11/2019 | 300.00 | 00004420755458 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/11/2019 | 500.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/11/2019 | 160.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um TRATAMENTO CARDIOLÓGICO por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/11/2019 | 120.00 | 00010342237470 | IVANILDA CARNEIRO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um Hemograma, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/11/2019 | 500.00 | 00006253462466 | FABIO FAUSTO MONTEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/11/2019 | 370.00 | 00003065131455 | EDILMA DOMINGOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/11/2019 | 700.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/11/2019 | 2625.00 | 00015284525850 | CICERO C DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados no conserto de equipamentos pertencentes a secretaria de ação social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/12/2019 | 600.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00011796913421 | ISABELA BARBOSA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2019 | 600.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/12/2019 | 600.00 | 00075545870482 | ROSINETE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ressonância, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2019 | 1406.00 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2019 | 1564.00 | 00003660637408 | CICERO ROMÃO BATISTA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2019 | 1856.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/12/2019 | 332.69 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/12/2019 | 2651.27 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4X4 PLACA QFG 0473/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0002875 | 02/12/2019 | 2861.29 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. EMPENHO 2822, PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE 4X4 PLACA QFG 1013/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062019 | 0002876 | 02/12/2019 | 1814.74 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/12/2019 | 50.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/12/2019 | 2400.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/12/2019 | 4500.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na construção de 300 metros de calçamento, para a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/12/2019 | 450.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/12/2019 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/12/2019 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente eo empenho 756 pelo ressarcimento em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/12/2019 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de Patos-PB a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (83607), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/12/2019 | 4.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (12635-7), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/12/2019 | 3950.00 | 00015828327810 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de paes, para consumo dos alunos da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/12/2019 | 500.00 | 00030215005449 | LUIZ BEZERRA NEVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um ttratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/12/2019 | 250.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta pediatrica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/12/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/12/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/12/2019 | 600.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelo ressarcimento e diarias em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/12/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (12635-7), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/12/2019 | 27.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edildiade, (8360-7), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/12/2019 | 5000.00 | 22578379000154 | ELIS FRAGOSO 0947928452 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção de poços artesianos pertencentes ao município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/12/2019 | 5000.00 | 22578379000154 | ELIS FRAGOSO 0947928452 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza e manutenção de poços artesianos pertencentes ao município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2019 | 5000.00 | 22578379000154 | ELIS FRAGOSO 0947928452 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na limpeza e manutenção de poços artesianos pertencentes ao município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/12/2019 | 1405.80 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de Pneus destinados a secretaria municipal de infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2019 | 1520.00 | 00020549377468 | ORESTES MORATO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na manutenção de redes elétricas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/12/2019 | 1200.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDIEROS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento dm metais nos veículos da secretatia municipal de infraestrutura, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2019 | 5600.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em várias viagens em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de finanças, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2019 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00070816818401 | MARIA APARECIDA P. DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2019 | 750.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames computadorizados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00026875549875 | EDNEIDE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento de saúde com pequeno procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2019 | 800.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, sendo ajuda mensal de 800,00, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2019 | 650.00 | 00009340243838 | ROSILENE CHAVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/12/2019 | 800.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00006279283402 | MARLEIDE FRAZÃO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2019 | 1700.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento continuado vascular, com realização de pequenos procedimentos cirurgicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014,datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2019 | 17450.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO DUARTE PRODUCOES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a contratação de Palco, gerador de energia, Som de grande porte e Banheiros quimicis para abrilhantar as festividades tradicionais De Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do município, no dia07/12/2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2019 | 50000.00 | 19904653000123 | Dois Y Serviços de Produção e Eventos LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a contratação de empresa especializada e exclusiva para apresentação artistica musical do cantor Pedrinho Pegação, para abrilhantar as festividades tradicionais De Nossa Senhora da Conceição,Padroeira do município, no dia 07/12/2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2019 | 1780.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de peças para manutenção de vaículos da secretaria municipal de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2019 | 3662.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 10/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003122 | 13/12/2019 | 59934.47 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DA EMPRESA DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONCLUSAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1006045-76/2013 - SICONV 786412/2013,MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS/PLANEJAMENTO URBANO/PAVIMENTAÇÃO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/12/2019 | 3990.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empemha, para atender ao pagamento referente serviços de ornamentação para realização de eventos, nas escolas da rede municipal de ensino da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2019 | 250.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2019 | 150.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de Princesa Isabel-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/12/2019 | 420.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/12/2019 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/12/2019 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/12/2019 | 384.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/12/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/12/2019 | 900.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de joão Pessoa-PB a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, diárias a secretária de administração, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/12/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na publicação de editais desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/12/2019 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagen a cidade de Patos-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/12/2019 | 475.00 | 01845604000100 | SINDICATOMNDOS TRABALHADORES RURAIS DE S.J.PRINCES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados na retirada de fotocópias para a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/12/2019 | 270.00 | 00009682345693 | MARIA EDIVÂNIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma ultrassonografia obstétrica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/12/2019 | 270.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta ginecológica, por se tratar de pessoa ente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/12/2019 | 500.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/12/2019 | 900.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/12/2019 | 1760.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para diversas escolas da rede municipal de ensino do municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/12/2019 | 900.90 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais destinados a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/12/2019 | 865.79 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de material elétrico, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/12/2019 | 38274.94 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importe referente ao empenho 2477, ANULADO EM 18/12/2019, pelo pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de OUTUBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/12/2019 | 1400.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de manutenção na rede elétrica de escolas da rede Mmunicipal de ensino conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/12/2019 | 6345.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização da escola municipal alzira moura magalhaes, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/12/2019 | 4935.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização da escola municipal joaquim antas florentino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/12/2019 | 1781.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização da escola municipal Laje de Onça, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/12/2019 | 4808.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de dedetização da escola municipal Sebastiao Francisco dos SAntos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/12/2019 | 2459.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 01(um) projetor epson powerlite, destinado a secretaria de assistencia social, programa criança feliz, conforme nota fiscal de venda em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/12/2019 | 300.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/12/2019 | 700.00 | 00011722086467 | ALEXSANDRO BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado de sua mae, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/12/2019 | 3800.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM APRESENTAÇÃO EM FESTA TRADICIONAL NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/12/2019 | 150.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diarias por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00007016229467 | GUSTAVO LOPES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo o secretario municipal de agricultura do municipio as cidade de Patos e Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/12/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento pelo ressarcimento e diarias em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/12/2019 | 400.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento feferente aos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme codumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha referente ao pagamento de diária ao tesoureiro, em viagem a João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias a cidade de joão Pessoa-PB a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMEÇÃO & CONSULTORIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Siscontabilidade, Portal da Transparência, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/12/2019 | 1800.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados em viagens a cidade de Patos-PB, a serviço da secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2019 | 7840.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veículo MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA 4659-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/12/2019 | 5600.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA MOK 8982-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/12/2019 | 4200.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo VOLKS BUS 15.190 PLACA NPZ-9123-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/12/2019 | 9800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ONIBUS VOLARE B8 4x4 DE PLACA OGC 0473-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/12/2019 | 8400.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo micro ONIBUS V8 PLACA OGC-1013-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/12/2019 | 3500.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA OGE 6520-PB,pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/12/2019 | 11200.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação mecanica do veiculo IVECO SITY CLASS-PLACA: NQF 2885-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/12/2019 | 7700.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação de veículo automotor tipo TRATOR MF283, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/12/2019 | 7000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação de veículo automotor tipo CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL PLACA OGG-0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/12/2019 | 4200.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de manutenção e reparação de veículo automotor tipo CAMINHÃO BASCULHANTE INT. DE PLACA OGC-0887-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2019 | 760.00 | 15216416000119 | ELISANE BELARMINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus destinado a veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2019 | 589.90 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de conectores e cabo, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2019 | 2616.22 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2019 | 1722.00 | 00002139678478 | JOÃO ALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de pintura da escola Joaquim Antas Florentino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos contábais na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgaos fiscalizadores, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2019 | 2968.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2019 | 13544.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2019 | 720.00 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados nesta secretaria municípal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/12/2019 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/12/2019 | 200.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/12/2019 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diaras para a prefeita, quando em viagem as cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, afim de resolver assuntos de interesse desste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/12/2019 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias por viagens à cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/12/2019 | 1561.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contas de energia elétria de escolas da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/12/2019 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/12/2019 | 1910.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços preatdos no acompanhamento de pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/12/2019 | 2800.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | Importãncia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na orientação do plano municipal de assistencia social, planejamento das atividades do programa bolsa familia e formação para conselheiros tutelares, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/12/2019 | 6360.00 | 00010460264451 | JOSE R LOPES SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado com internação, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/12/2019 | 5000.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado com realização de cirurgia ortopédica, para se filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/12/2019 | 790.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTUR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/12/2019 | 14.92 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de capacete, destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/12/2019 | 2400.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CIRDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/12/2019 | 300.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/12/2019 | 209.47 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/12/2019 | 760.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/12/2019 | 300.00 | 00003318173495 | EDICLERIO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, referente a viagens a cidade de CAmpina Grande-PB, afim de tratar de assntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/12/2019 | 1920.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/12/2019 | 1160.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIMANTAS FLORENTINO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/12/2019 | 2040.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos da rede de educação do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/12/2019 | 5000.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | Importância que se epenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados como técnico de nivel médio no atendimento integral a familia PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/12/2019 | 250.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00015284525850 | CICERO C DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/12/2019 | 400.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da seretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/12/2019 | 83.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/12/2019 | 3400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de veiculo fiat strada, ano 2014/2015, à disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2019 | 4227.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria municipal de infraestrutura, conforme nota fiscal e documentação em aenxo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2019 | 200.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se emepenha para atender ao pagamento referente a material de consumo destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003027 | 30/12/2019 | 1002.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULOS TIPO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB E FIAT STRADA PLACA FNE 4620-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003028 | 30/12/2019 | 1703.18 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA DSC 2675-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003029 | 30/12/2019 | 1994.35 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003031 | 30/12/2019 | 2013.96 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO TRATOR VALMET NFC-e SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003033 | 30/12/2019 | 1991.23 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO PÁ CARREGADORA HL 7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003035 | 30/12/2019 | 2103.17 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA CAT 120K SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003036 | 30/12/2019 | 3219.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003037 | 30/12/2019 | 2395.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003040 | 30/12/2019 | 2403.24 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL 6X4, PLACA OGG-0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003042 | 30/12/2019 | 2259.26 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003043 | 30/12/2019 | 2521.26 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC 0987-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2019 | 4200.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de diversos serviços prestados nesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2019 | 6700.00 | 00051755254415 | GENIVALDO FIRMINO BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada para os serviços prestados no roço das estradas vicinais deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2019 | 10644.53 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2019 | 4196.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de transporte, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de transporte, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de transporte, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de transporte, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003021 | 30/12/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a consultoria e assessoria tecnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do municipio no mês de DEZEMBRO DE 2019. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2019 | 511.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, relativo a competencia: 12/2019, conforme guia de gps e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2019 | 523.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, relativo a competencia: 12/2019, conforme guia de gps e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2019 | 12894.54 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2019 | 1996.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Administração, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2019 | 10500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente subsídio da Prefeita e Vice Prefeita, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2019 | 4425.46 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, MÊS DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores Comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita, mês de dezembro DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2019 | 3200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidores Comissionados, lotados na procuradoria Juridica no Município, MÊS: DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de agricultura, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de agricultura, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de agricultura, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de agricultura, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2019 | 5600.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de agricultura, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2019 | 2270.00 | 00070148703437 | RENATO BELO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de agricultum em várias viagens, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2019 | 3198.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educaçao, em viagens em veiculo de sua propriedade, conuzindo material para escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2019 | 1260.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educaçao, em viagens em veiculo de sua propriedade, conuzindo material para escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educaçao, em viagens em veiculo de sua propriedade, conuzindo material para escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2019 | 8234.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 11/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2019 | 6758.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 11/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - MAG 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2019 | 11754.02 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2019 | 27644.17 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação-MDE, mês de DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2019 | 5190.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação, mês de DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2019 | 20568.25 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2019 | 11209.47 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Alzira Moura Magalhaes), mês de DEZEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2019 | 11878.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2019 | 18279.55 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação(Escola Joaquim Antas Florentino), mês de DEZEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2019 | 39127.51 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2019 | 25406.81 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha referente ao pagamento de servidores efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2019. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistencia social, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistencia social, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2019 | 2800.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | Importãncia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na orientação do plano municipal de assistencia social, planejamento das atividades do programa bolsa familia e formação para conselheiros tutelares, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2019 | 3049.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistencia social do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistencia social do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2019 | 2330.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de assistencia social do municipio, em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2019 | 2998.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2019 | 8608.05 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para pagamento de competência do INSS, do fundeb 60%, COMPETENCIA 11/2019, conforme pagamento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003075 | 31/12/2019 | 2597.26 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8982-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003076 | 31/12/2019 | 2329.16 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO, PLACA NQF-2885-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003077 | 31/12/2019 | 2613.49 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VW, PLACA NPZ-9123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003078 | 31/12/2019 | 2631.12 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA OGC-4659-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003079 | 31/12/2019 | 2851.41 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6520-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003080 | 31/12/2019 | 2146.14 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003081 | 31/12/2019 | 1700.00 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACA QFG-0523/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/12/2019 | 284.73 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/12/2019 | 570.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios fornecidos pelo Agricultura Familiar destinados a rede Escolar Municipal de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/12/2019 | 96.75 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/12/2019 | 152.03 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000052019 | 0003123 | 31/12/2019 | 645.19 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QFG-1013-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/12/2019 | 3747.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Cultura e Desportos, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/12/2019 | 4990.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de conselheiros tutelares, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/12/2019 | 300.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMERCIO E ARTIGOS DE ÓTIMCA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de produtos constates em nota fiscal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/12/2019 | 1298.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social,Comissionados, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/12/2019 | 7988.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria Assistencia Social, Programa Criança Feliz, MÊS DEZEMBRO DE 2019 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/12/2019 | 2498.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social - PAIF Comissionados, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/12/2019 | 600.00 | 00006789881450 | LEIDAANE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um tratamento GINECOLÓGICO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/12/2019 | 400.00 | 00012288208481 | CAMILA RAFAELA BARBOSA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de aquisição de gênero alimentício, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/12/2019 | 400.00 | 00022715770472 | GARCIAS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma consulta neurológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/12/2019 | 4599.80 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores, lotados na Secretaria de Assistencia Social, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços como licença prestados na escola Joaquim Antas Florentino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/12/2019 | 1900.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços como licença prestados na escola Joaquim Antas Florentino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/12/2019 | 3075.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/12/2019 | 5344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/12/2019 | 1635.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados, para realização de eventos do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0003115 | 31/12/2019 | 1900.00 | 10811590000196 | VIP NET - M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para diversos órgaos deste municipio, mês de DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/12/2019 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/12/2019 | 75.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/12/2019 | 3500.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestado de consultoria advocatícia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/12/2019 | 10.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/12/2019 | 4498.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/12/2019 | 6371.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/12/2019 | 12898.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demonstrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/12/2019 | 12969.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento do parcelamento junto ao inss, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/12/2019 | 3.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/12/2019 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/12/2019 | 113.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para atender ao pagamento do PASEP, debitado no demostrativo de distribuiçoao da arrecadação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/12/2019 | 20516.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, competencia 10/2019, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/12/2019 | 35956.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para atender ao pagamento junto ao inss, competencia 13/2019, conforme debito no cota daf. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/12/2019 | 50880.01 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a devolução dos recursos financeiros não utilizados, para execurção de contrato firmado junto a caixa economica federal/OGU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/12/2019 | 5194.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores comissionados, lotados na Secretaria de transportes, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/12/2019 | 100.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/12/2019 | 420.00 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/12/2019 | 2700.00 | 12005955000110 | ROBERTO RANIERE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/12/2019 | 2330.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3036
Última atualização: 11/06/2024